通用工具模板：安全生產(chǎn)檢查及隱患整改記錄表適用范圍與核心價(jià)值本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位開展日常安全生產(chǎn)檢查、專項(xiàng)安全檢查（如消防、電氣、特種設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等）、節(jié)假日安全檢查及后隱患排查整改全流程管理。通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄檢查過程、隱患描述、整改措施及復(fù)查結(jié)果，可實(shí)現(xiàn)安全問題的閉環(huán)管理，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，為安全生產(chǎn)追溯提供依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程一、檢查前：明確目標(biāo)與準(zhǔn)備確定檢查類型與范圍根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)（如化工、建筑、制造業(yè)等）或管理需求，明確本次檢查為日常巡檢、專項(xiàng)檢查（如“夏季防火專項(xiàng)檢查”）或后排查。劃定檢查區(qū)域（如車間A、倉庫B、配電室等）及重點(diǎn)檢查對象（如特種設(shè)備、危險(xiǎn)品存儲區(qū)、安全防護(hù)設(shè)施等）。組建檢查組并分工指定檢查負(fù)責(zé)人（如安全主管），成員包括安全管理人員、技術(shù)人員、崗位員工代表等（如技術(shù)員、班組長*），保證具備相關(guān)專業(yè)能力。明確分工：1人負(fù)責(zé)記錄，1-2人負(fù)責(zé)現(xiàn)場核查，1人負(fù)責(zé)詢問操作人員規(guī)范執(zhí)行情況。準(zhǔn)備檢查資料與工具準(zhǔn)備《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改記錄表》（模板見下文）、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、檢查清單（如“電氣安全檢查表”）。攜帶工具：相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場）、卷尺、測電筆、氣體檢測儀（如涉及有限空間作業(yè)）等。二、檢查中：現(xiàn)場核查與記錄逐項(xiàng)對照檢查清單按照檢查清單內(nèi)容，逐項(xiàng)核查現(xiàn)場安全管理情況，重點(diǎn)關(guān)注：安全制度落實(shí)（如員工是否持證上崗、安全交底記錄是否完整）；設(shè)施設(shè)備狀態(tài)（如防護(hù)裝置是否缺失、設(shè)備是否超期未檢）；作業(yè)環(huán)境（如通道是否暢通、警示標(biāo)識是否清晰、消防器材是否有效）；從業(yè)人員行為（如是否佩戴勞保用品、是否遵守操作規(guī)程）。詳細(xì)記錄隱患信息發(fā)覺隱患時(shí)，立即記錄具體位置（如“車間三線東側(cè)配電箱”）、隱患描述（如“箱體門未關(guān)閉，內(nèi)部線路裸露，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)”）、風(fēng)險(xiǎn)等級（按“重大/較大/一般”劃分，參考可能導(dǎo)致的嚴(yán)重程度）。對隱患現(xiàn)場進(jìn)行拍照（保證照片能清晰反映問題，如隱患部位、周邊環(huán)境），照片編號與記錄表對應(yīng)。與相關(guān)人員溝通確認(rèn)現(xiàn)場詢問崗位員工（如操作工*）隱患產(chǎn)生原因及日常處理方式，核實(shí)信息準(zhǔn)確性。向區(qū)域負(fù)責(zé)人（如車間主任*）初步反饋問題，確認(rèn)隱患事實(shí)。三、檢查后：整改部署與跟蹤整理檢查結(jié)果并下達(dá)整改通知檢查結(jié)束后，24小時(shí)內(nèi)整理記錄表，匯總隱患數(shù)量、類型及分布，形成《檢查報(bào)告》。對一般隱患，當(dāng)場向責(zé)任部門（如生產(chǎn)部）下達(dá)《隱患整改通知單》，明確整改內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人（如維修工）、整改期限（一般不超過3個(gè)工作日）；對重大隱患，立即上報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理*），制定專項(xiàng)整改方案，明確整改措施、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案。督促整改落實(shí)整改期限到期前1天，檢查組通過電話、現(xiàn)場等方式提醒責(zé)任人；到期后，責(zé)任部門提交《整改完成報(bào)告》（附整改前后對比照片、更換部件記錄等證據(jù)）。復(fù)查驗(yàn)收與閉環(huán)管理檢查組收到整改報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)，到現(xiàn)場復(fù)查：驗(yàn)證隱患是否徹底消除（如“裸露線路已用絕緣膠布包裹并加裝防護(hù)罩”）、整改措施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)查合格，在記錄表“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認(rèn)；不合格，重新下達(dá)整改通知，調(diào)整整改措施并延長期限。資料歸檔將檢查記錄表、整改通知單、整改報(bào)告、復(fù)查照片等資料整理成冊，按“年度-月份-檢查類型”分類存檔，保存期限不少于3年。記錄表示例安全生產(chǎn)檢查及隱患整改記錄表基本信息內(nèi)容記錄編號AQJC-2024-08-001檢查單位XX有限公司生產(chǎn)部檢查時(shí)間2024年8月15日14:00-16:30檢查區(qū)域/部位一車間生產(chǎn)區(qū)、倉庫B檢查人員安全主管、技術(shù)員、班組長*陪同人員車間主任、倉庫管理員天氣狀況晴檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)隱患描述（位置、現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)）整改要求責(zé)任部門/人整改期限整改結(jié)果（完成情況/證據(jù)）復(fù)查情況（結(jié)果/日期/復(fù)查人）備注安全管理安全操作規(guī)程是否上墻且清晰一車間入口處“沖壓機(jī)操作規(guī)程”字跡模糊，部分內(nèi)容被遮擋更換新規(guī)程牌，保證內(nèi)容完整可見生產(chǎn)部/車間主任*2024-8-178月16日完成更換，照片編號：001合格/2024-8-18/安全主管*設(shè)備設(shè)施沖壓機(jī)安全聯(lián)鎖裝置是否有效一車間3號沖壓機(jī)安全聯(lián)鎖裝置失效，開機(jī)時(shí)防護(hù)門未完全閉合即啟動立即停機(jī)，聯(lián)系設(shè)備科維修并測試設(shè)備科/維修工*2024-8-168月16日更換聯(lián)鎖開關(guān)，測試正常，視頻：002合格/2024-8-19/技術(shù)員*重大隱患消防應(yīng)急滅火器壓力是否正常、是否在有效期內(nèi)倉庫B角落2具干粉滅火器壓力指針在紅色區(qū)域（已失效）立即更換失效滅火器，8月20日前完成檢測行政部/安全員*2024-8-208月19日更換4具新滅火器，檢測報(bào)告編號：003合格/2024-8-21/安全主管*作業(yè)環(huán)境通道是否暢通，是否占用消防通道倉庫B西側(cè)通道堆放2個(gè)空物料箱，寬約0.8米（影響通行）立即清理空物料箱，規(guī)劃物料存放區(qū)倉儲部/管理員*2024-8-15當(dāng)日17:00清理完畢，照片編號：004合格/2024-8-16/班組長*一般隱患使用關(guān)鍵提示檢查覆蓋需全面：避免“重設(shè)備、輕管理”“重現(xiàn)場、輕制度”，保證檢查清單涵蓋人、機(jī)、料、法、環(huán)（人員、設(shè)備、物料、方法、環(huán)境）全要素。隱患描述要具體：避免籠統(tǒng)表述（如“設(shè)備有問題”），需明確“什么設(shè)備、什么位置、什么問題、可能導(dǎo)致什么后果”，如“反應(yīng)釜R-101壓力表指針卡死，無法實(shí)時(shí)顯示壓力，可能導(dǎo)致超壓爆炸”。整改責(zé)任需到人：每個(gè)隱患必須明確責(zé)任部門、責(zé)任人和整改期限，避免“集體負(fù)責(zé)等于無人負(fù)責(zé)”。重大隱患整改期間，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施（如停用、圍擋），保證風(fēng)險(xiǎn)可控。復(fù)查驗(yàn)收不可少：整改完成后必須現(xiàn)場復(fù)查，核對整改效果與要求的一致性，未經(jīng)驗(yàn)收或