企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查整改清單一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本清單適用于各類(lèi)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患的系統(tǒng)排查與閉環(huán)整改，具體場(chǎng)景包括：日常定期排查：企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)周期，按周/月/季度開(kāi)展的常規(guī)性隱患檢查；專(zhuān)項(xiàng)隱患排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間）或特定時(shí)期（如節(jié)假日前、汛期、冬季防火）的針對(duì)性排查；復(fù)盤(pán)排查：發(fā)生安全或未遂事件后，對(duì)直接及間接原因的深度排查；新設(shè)備/新工藝投用前排查：對(duì)新增設(shè)備、改造工藝或新投產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)前置排查。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化排查與整改，可推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)“隱患早發(fā)覺(jué)、風(fēng)險(xiǎn)早控制、早預(yù)防”，構(gòu)建全員參與的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。二、排查整改全流程操作指南（一）準(zhǔn)備階段：明確目標(biāo)與分工制定排查方案明確排查范圍（覆蓋生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、特種設(shè)備、消防設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等所有場(chǎng)所及環(huán)節(jié)）；確定排查依據(jù)（國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》、企業(yè)安全管理制度等）；設(shè)定排查周期（日常排查由班組長(zhǎng)每日實(shí)施，專(zhuān)項(xiàng)排查由安全管理部門(mén)牽頭組織）。組建排查團(tuán)隊(duì)以安全管理部門(mén)為核心，吸納技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、后勤等部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與；明確團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（如安全主管*），分配具體排查任務(wù)（如設(shè)備組負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢查，環(huán)境組負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)）。準(zhǔn)備工具與資料準(zhǔn)備《隱患排查記錄表》、檢測(cè)工具（如測(cè)厚儀、漏電檢測(cè)儀、氣體檢測(cè)儀）、拍照設(shè)備；收集相關(guān)圖紙（如設(shè)備布局圖、消防疏散圖）、安全操作規(guī)程等資料，作為隱患判定的參考依據(jù)。（二）實(shí)施排查：系統(tǒng)識(shí)別與記錄采用“五查法”全面排查查設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如有無(wú)異響、過(guò)熱）、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)；查作業(yè)環(huán)境：檢查通道是否暢通、照明是否充足、通風(fēng)是否良好、危險(xiǎn)區(qū)域（如化學(xué)品存放區(qū)）是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；查人員行為：觀察員工是否遵守安全操作規(guī)程（如是否佩戴勞保用品、是否違規(guī)操作設(shè)備）、特種作業(yè)人員（如電工、焊工）是否持證上崗；查管理措施：檢查安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、隱患整改跟蹤記錄是否齊全；查應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)、應(yīng)急疏散通道是否堵塞、應(yīng)急照明是否正常。規(guī)范記錄隱患信息對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，立即記錄具體位置（如“1號(hào)車(chē)間A區(qū)機(jī)床”）、隱患描述（如“防護(hù)罩缺失，旋轉(zhuǎn)部件外露”）、可能導(dǎo)致的后果（如“可能導(dǎo)致機(jī)械傷害”）；拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)照片（需清晰體現(xiàn)隱患細(xì)節(jié)及位置標(biāo)識(shí)），作為后續(xù)整改的依據(jù)。（三）隱患分級(jí)：精準(zhǔn)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果和整改難度，分為以下兩級(jí)：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的隱患（如：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐安全附件失效、消防系統(tǒng)癱瘓、未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的新建項(xiàng)目投產(chǎn)等）；一般隱患：可能導(dǎo)致一般傷害、設(shè)備損壞或局部生產(chǎn)中斷的隱患（如：個(gè)別滅火器壓力不足、安全通道臨時(shí)堆放雜物、員工未按規(guī)定佩戴安全帽等）。（四）整改落實(shí)：責(zé)任到人與閉環(huán)管理制定整改方案重大隱患：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*牽頭，組織技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，明確整改目標(biāo)、技術(shù)措施、責(zé)任部門(mén)（人）、整改資金（不低于上年安全生產(chǎn)費(fèi)用的20%）、整改時(shí)限（一般不超過(guò)180天）；一般隱患：由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)車(chē)間主任*）組織立即整改或限期整改（一般不超過(guò)7天），整改方案需報(bào)安全管理部門(mén)備案。實(shí)施整改與過(guò)程監(jiān)控責(zé)任部門(mén)按照整改方案落實(shí)措施（如“采購(gòu)并安裝防護(hù)罩”“清理通道雜物”），整改過(guò)程需留存記錄（如采購(gòu)憑證、施工照片）；安全管理部門(mén)對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤，對(duì)重大隱患整改實(shí)行“日?qǐng)?bào)告”制度，保證按計(jì)劃推進(jìn)。（五）復(fù)查驗(yàn)收：保證整改到位整改完成后申請(qǐng)驗(yàn)收一般隱患：整改完成后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人自查合格，向安全管理部門(mén)提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)》；重大隱患：整改完成后，企業(yè)組織內(nèi)部專(zhuān)家或委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。嚴(yán)格核查整改效果驗(yàn)收人員對(duì)照隱患描述，檢查整改措施是否落實(shí)（如防護(hù)罩是否安裝牢固、滅火器是否更換）、隱患是否徹底消除（如設(shè)備運(yùn)行是否正常、通道是否暢通）；驗(yàn)收合格后，在《隱患排查整改清單》中簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改方案并限期整改。（六）總結(jié)歸檔：持續(xù)優(yōu)化機(jī)制每月/季度對(duì)隱患排查整改情況進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、類(lèi)型、整改率，分析高頻隱患（如“勞保用品佩戴不規(guī)范”占比過(guò)高），針對(duì)性優(yōu)化排查重點(diǎn)；將《隱患排查整改清單》、整改方案、驗(yàn)收記錄、分析報(bào)告等資料整理存檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理的追溯依據(jù)。三、隱患排查整改清單模板序號(hào)排查區(qū)域/部位隱患類(lèi)型隱患具體描述排查人排查日期隱患等級(jí)責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人整改措施整改期限整改完成日期復(fù)查人復(fù)查結(jié)果備注11號(hào)車(chē)間A區(qū)生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施類(lèi)傳送機(jī)防護(hù)罩缺失，旋轉(zhuǎn)部件外露張*2023-10-01一般生產(chǎn)車(chē)間（李*）立即停機(jī)，采購(gòu)并安裝標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)罩2023-10-032023-10-02王*合格已拍照存檔2倉(cāng)庫(kù)B區(qū)作業(yè)環(huán)境類(lèi)應(yīng)急疏散通道堆放貨物，寬度不足1.2米趙*2023-10-01重大倉(cāng)儲(chǔ)部（劉*）立即清理通道貨物，增設(shè)“禁止堆放”標(biāo)識(shí)2023-10-052023-10-04陳*合格已演練驗(yàn)證3辦公區(qū)3樓人員行為類(lèi)員工工位下方私拉插線板，超負(fù)荷用電周*2023-10-02一般行政部（吳*）收繳插線板，開(kāi)展安全用電培訓(xùn)2023-10-072023-10-06鄭*合格培訓(xùn)記錄已存檔……四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)排查覆蓋“無(wú)死角”不僅要排查生產(chǎn)區(qū)域，還需覆蓋辦公區(qū)、食堂、宿舍等輔助區(qū)域，重點(diǎn)關(guān)注“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為及管理漏洞。整改落實(shí)“零拖延”重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，一般隱患按期整改完成，嚴(yán)禁“只排查不整改”或“邊整改邊生產(chǎn)”；整改期間需落實(shí)臨時(shí)防控措施（如設(shè)置警戒區(qū)域、安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)）。記錄填寫(xiě)“真實(shí)全”隱患描述需具體（避免“設(shè)備有問(wèn)題”等模糊表述），整改措施需可操作（如“更換直徑5mm的防護(hù)網(wǎng)”），驗(yàn)收結(jié)論需明確“合格/不合格”，禁止偽造記錄。動(dòng)態(tài)更新“常態(tài)化”結(jié)合新法規(guī)頒布（如《安全生產(chǎn)法》修訂）、案例（如某企業(yè)“8·12”爆炸教訓(xùn)）及企業(yè)工藝變化，每半年更新一次