一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、?；反鎯?、交通運輸?shù)龋┑陌踩a(chǎn)管理體系建設(shè)，旨在幫助企業(yè)規(guī)范安全生產(chǎn)管理流程、明確責(zé)任分工、強化隱患排查與整改，降低安全風(fēng)險。特別適用于以下場景：新建或改制企業(yè)的安全生產(chǎn)制度搭建；現(xiàn)有企業(yè)安全管理體系的優(yōu)化與標(biāo)準(zhǔn)化升級；監(jiān)管部門或第三方機構(gòu)對企業(yè)安全生產(chǎn)合規(guī)性的檢查指導(dǎo)；企業(yè)內(nèi)部定期安全自查與專項安全治理活動。二、制度執(zhí)行與檢查操作流程（一）安全生產(chǎn)管理制度制定與發(fā)布成立專項小組：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如*總）牽頭，抽調(diào)安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門及一線員工代表組成制度編制小組，明確分工（如安全部門負(fù)責(zé)框架設(shè)計，生產(chǎn)部門提供崗位操作規(guī)范）。梳理法規(guī)依據(jù)：收集國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)實際情況，保證制度內(nèi)容合法合規(guī)。編制制度文本：包含核心內(nèi)容：安全生產(chǎn)責(zé)任制（明確從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的責(zé)任）；安全培訓(xùn)教育制度（新員工入職、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等要求）；設(shè)備設(shè)施安全管理制度（采購、安裝、使用、維護(hù)、報廢流程）；作業(yè)安全管理制度（危險作業(yè)審批、勞保用品佩戴、操作規(guī)程等）；應(yīng)急管理制度（預(yù)案編制、演練、物資儲備等）；報告與調(diào)查處理制度。審核與發(fā)布：制度文本經(jīng)小組內(nèi)部討論、法務(wù)部門合規(guī)性審核、總經(jīng)理辦公會審批后，正式發(fā)布并全員宣貫（可通過培訓(xùn)會議、公告欄、企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)等形式）。（二）日常安全檢查實施制定檢查計劃：安全管理部門根據(jù)風(fēng)險等級（如高風(fēng)險區(qū)域每日檢查、中低風(fēng)險區(qū)域每周檢查）明確檢查頻次、范圍（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電房、消防設(shè)施等）及參與人員（安全員、崗位員工、部門負(fù)責(zé)人）。開展現(xiàn)場檢查：檢查人員對照檢查表逐項核查，重點關(guān)注：設(shè)施設(shè)備運行狀態(tài)（如特種設(shè)備是否定期檢驗、安全防護(hù)裝置是否完好）；作業(yè)環(huán)境（如通道是否暢通、照明是否符合標(biāo)準(zhǔn)、危險品存放是否規(guī)范）；人員操作行為（如是否遵守規(guī)程、勞保用品是否正確佩戴）；應(yīng)急物資（如滅火器是否過期、應(yīng)急通道是否堵塞）。記錄檢查結(jié)果：對檢查中發(fā)覺的問題，詳細(xì)記錄在《日常安全檢查表》中，注明問題描述、風(fēng)險等級（紅/黃/藍(lán)）、責(zé)任部門及責(zé)任人。（三）隱患整改與閉環(huán)管理下發(fā)整改通知：安全管理部門對檢查中發(fā)覺的問題，下達(dá)《安全隱患整改通知單》，明確整改要求、時限（一般隱患不超過3天，重大隱患立即停產(chǎn)整改）及責(zé)任人（如*主任負(fù)責(zé)車間設(shè)備隱患整改）。實施整改措施：責(zé)任部門制定整改方案（如維修設(shè)備、清理通道、更換勞保用品），經(jīng)安全部門審核后實施，并留存整改過程記錄（如照片、維修單）。復(fù)查與銷號：整改完成后，責(zé)任部門申請復(fù)查，安全管理部門組織現(xiàn)場核查，確認(rèn)隱患消除后，在《安全隱患整改通知單》上簽字確認(rèn)，完成閉環(huán)管理；對未按期整改的，納入績效考核并約談責(zé)任人。（四）記錄歸檔與持續(xù)改進(jìn)整理歸檔資料：將安全生產(chǎn)管理制度文本、檢查記錄、整改通知單、復(fù)查報告等資料分類整理，保存期限不少于3年（重大隱患資料永久保存）。定期評估優(yōu)化：每半年由安全管理部門牽頭，組織各部門對制度執(zhí)行情況、檢查效果進(jìn)行評估，結(jié)合法規(guī)更新、案例及企業(yè)實際，修訂完善制度內(nèi)容，保證管理體系持續(xù)有效。三、安全生產(chǎn)管理核心模板表1：安全生產(chǎn)管理制度框架表章節(jié)編號制度模塊主要內(nèi)容責(zé)任部門1總則目的、適用范圍、安全生產(chǎn)方針（如“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”）安全管理部2安全生產(chǎn)責(zé)任制各級人員職責(zé)（主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位員工）人力資源部、安全部3安全培訓(xùn)教育新員工三級教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗/復(fù)崗培訓(xùn)、應(yīng)急演練安全管理部、各部門4設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備采購驗收、安裝調(diào)試、日常點檢、定期維護(hù)、報廢流程設(shè)備部、使用部門5作業(yè)安全管理危險作業(yè)（動火、高處、有限空間等）審批、作業(yè)許可、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)各作業(yè)部門、安全部6職業(yè)健康管理職業(yè)危害因素辨識、防護(hù)設(shè)施運行、勞保用品管理、員工健康監(jiān)護(hù)行政部、安全部7應(yīng)急管理預(yù)案編制與備案、應(yīng)急物資儲備、演練計劃與評估安全管理部、各部門8調(diào)查與處理報告流程、原因分析、責(zé)任認(rèn)定、整改措施落實安全管理部、生產(chǎn)部9獎懲安全生產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)、獎勵條件（如隱患排查先進(jìn)個人）、違規(guī)處罰措施人力資源部、安全部表2：日常安全檢查表（通用模板）檢查區(qū)域檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果生產(chǎn)車間機械設(shè)備防護(hù)裝置防護(hù)罩、護(hù)欄齊全有效，無松動、缺失現(xiàn)場目測、測試□合格□不合格*師傅2023-XX-XX□合格□不合格安全通道通道寬度≥1.5米，無雜物堆積、無障礙物尺量、目測□合格□不合格*班長2023-XX-XX□合格□不合格倉庫消防器材滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，擺放位置明顯、無遮擋查看壓力表、有效期□合格□不合格*主任2023-XX-XX□合格□不合格物品堆放垛高≤2米，垛間距≥0.5米，與墻、柱間距≥0.3米尺量、目測□合格□不合格*保管員2023-XX-XX□合格□不合格配電房電氣線路線路無老化、裸露，配電箱接地良好，箱內(nèi)無雜物目測、測試接地電阻□合格□不合格*電工2023-XX-XX□合格□不合格應(yīng)急照明照明設(shè)施完好，斷電后自動啟動斷電測試□合格□不合格*電工2023-XX-XX□合格□不合格員工操作勞保用品佩戴安全帽、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等按規(guī)定正確佩戴現(xiàn)場抽查□合格□不合格*班組長立即整改□合格□不合格操作規(guī)程執(zhí)行嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程作業(yè)，無違章操作（如違規(guī)啟動設(shè)備、跨越流水線）現(xiàn)場觀察、詢問□合格□不合格*班組長立即整改□合格□不合格四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險規(guī)避制度動態(tài)更新：當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時，需及時修訂制度（如新增“新能源設(shè)備安全管理”章節(jié)），避免制度滯后導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險。全員培訓(xùn)覆蓋：保證每位員工（包括勞務(wù)派遣、實習(xí)人員）接受安全培訓(xùn)并考核合格，留存培訓(xùn)記錄（簽到表、試卷），避免“培訓(xùn)盲區(qū)”引發(fā)操作。檢查真實性保障：采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）等方式抽查，避免形式主義檢查，保證問題早發(fā)覺、早整改。重大隱患專項治理：對檢查中發(fā)覺的重大隱患（如特種設(shè)備超期未檢、消防設(shè)施失效），必須立即停產(chǎn)整改，并上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門，