PAGE衛(wèi)生院器械采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院器械采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購的器械符合質(zhì)量要求，滿足臨床工作需要，保障醫(yī)療安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有器械的采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、診斷試劑等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、安全有效的器械，保障醫(yī)療質(zhì)量。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床科室代表等組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)審議器械采購計劃和預(yù)算。制定采購政策和采購流程。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門組成：配備專業(yè)的采購人員，負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作。職責(zé)：根據(jù)采購管理小組的決策，編制采購計劃，組織采購活動。收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。與供應(yīng)商進行談判、簽訂采購合同。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理合同糾紛。3.使用部門組成：各臨床科室及相關(guān)醫(yī)技科室。職責(zé)：根據(jù)臨床工作需要，提出器械采購申請。參與采購產(chǎn)品的選型和技術(shù)參數(shù)論證。負(fù)責(zé)驗收采購的器械，并反饋使用情況。三、采購計劃與預(yù)算管理1.采購計劃編制使用部門應(yīng)根據(jù)臨床業(yè)務(wù)發(fā)展、設(shè)備更新需求、耗材消耗情況等，每年定期編制器械采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購的必要性和預(yù)期效益。采購計劃應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后，報采購管理小組審議。采購管理小組根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況等因素，對采購計劃進行綜合評估，確定年度采購計劃。2.采購預(yù)算管理采購部門應(yīng)根據(jù)年度采購計劃，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購器械的費用、運輸費、安裝調(diào)試費、售后服務(wù)費等所有相關(guān)費用。采購預(yù)算應(yīng)報衛(wèi)生院財務(wù)部門審核。財務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生院的財務(wù)狀況和資金安排，對采購預(yù)算進行審核，確保預(yù)算合理可行。采購預(yù)算一經(jīng)確定，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、售后服務(wù)能力等內(nèi)容。采購管理小組應(yīng)根據(jù)采購器械的特點和要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。采購部門應(yīng)按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進行評估和篩選。評估方式可包括實地考察、樣品檢驗、市場調(diào)研、客戶評價等。經(jīng)評估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商考核采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面?？己朔绞娇刹捎枚ㄆ跈z查、不定期抽查、用戶反饋等方式。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購量等獎勵；對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商檔案管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估考核情況、合作歷史等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。供應(yīng)商檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。在采購活動中，采購人員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商檔案，選擇合適的供應(yīng)商進行合作。五、采購流程1.采購申請使用部門根據(jù)臨床工作需要，填寫器械采購申請表。采購申請表應(yīng)詳細(xì)說明采購器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購申請表應(yīng)提交采購管理小組審議。采購管理小組根據(jù)衛(wèi)生院的實際情況，對采購申請進行審批。如采購申請符合要求，應(yīng)批準(zhǔn)采購；如采購申請不符合要求，應(yīng)退回使用部門，并說明理由。2.采購實施采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、詢價文件、談判文件等，明確采購的要求、標(biāo)準(zhǔn)、程序等內(nèi)容。采購部門應(yīng)按照采購文件的要求，組織采購活動。采購方式可包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行操作，確保采購活動的公平、公正、公開。采購部門應(yīng)與確定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同簽訂后，應(yīng)及時報采購管理小組備案。3.驗收與付款采購的器械到貨后，使用部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對器械的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行檢查。驗收合格后，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)。采購部門應(yīng)根據(jù)驗收報告，辦理付款手續(xù)。付款前，采購部門應(yīng)審核采購合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實性和合法性等。付款時，應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定進行操作，確保資金支付安全。六、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購管理小組應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估。風(fēng)險識別應(yīng)包括采購過程中可能面臨的法律法規(guī)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、交貨期風(fēng)險、售后服務(wù)風(fēng)險等。采購管理小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，對風(fēng)險進行評估。評估內(nèi)容包括風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度等。根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對不同等級的風(fēng)險，采購管理小組應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于法律法規(guī)風(fēng)險，應(yīng)加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保采購活動合法合規(guī)；對于質(zhì)量風(fēng)險，應(yīng)加強供應(yīng)商管理和驗收管理，確保采購的器械符合質(zhì)量要求；對于價格風(fēng)險，應(yīng)加強市場調(diào)研，合理確定采購價格；對于交貨期風(fēng)險，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂明確的交貨期條款，并加強跟蹤監(jiān)督；對于售后服務(wù)風(fēng)險，應(yīng)選擇售后服務(wù)良好的供應(yīng)商，并在合同中明確售后服務(wù)條款。采購部門應(yīng)定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險應(yīng)對措施執(zhí)行不力或效果不佳，應(yīng)及時調(diào)整和完善風(fēng)險應(yīng)對措施。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對器械采購活動進行審計監(jiān)督。審計內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、資金使用情況等。采購管理小組應(yīng)定期對采購活動進行檢查。檢查內(nèi)容包括采購政策的執(zhí)行情況、采購流程的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購風(fēng)險管理情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促整改。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)積極接受社會監(jiān)督。如接受患者、家屬、社會公眾等對采購活動的監(jiān)督和投訴。對于社會監(jiān)督反映的問題，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查處理，并及時反饋處理結(jié)果。衛(wèi)生院應(yīng)配