(1手冊+37程序文件)組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序文件控制程序培訓(xùn)控制程序從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理程序生產(chǎn)過程控制程序設(shè)備管理程序衛(wèi)生管理程序關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序監(jiān)視測量裝置控制程序企業(yè)環(huán)境與場所清潔控制程序防止食品交叉污染安全管理程序異物及外來污染控制控制程序出廠檢驗記錄管理程序不安全食品召回程序不合格品控制程序客訴抱怨處理程序可追溯性控制程序蟲害管理程序?qū)嶒炇夜芾沓绦蛏a(chǎn)廢棄物處理程序退貨品管理程序不符合與糾正措施管理程序注：手冊全文可預(yù)覽，各程序文件位置已添加標簽，方便查看?！痢痢痢痢痢劣邢薰景l(fā)布××××××有限公司食品安全管理手冊第2頁共60頁0.1頒布令 40.2公司簡介 5 6 6 60.4任命書 71范圍 8 82.1體系標準或法規(guī)的引用 82.2適用的產(chǎn)品標準 83術(shù)語和定義 9 94.1理解組織及其環(huán)境 94.2理解相關(guān)方的需求和期望 94.3確定食品安全管理體系的范圍 94.4食品安全管理體系 95領(lǐng)導(dǎo)作用 15.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 1 5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 6策劃 6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 6.2食品安全目標及其實現(xiàn)的策劃 6.3變更的策劃 7支持 7.1資源 7.1.2人員 7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.4工作環(huán)境 207.2能力 217.3意識 7.4溝通 7.5成文信息 2 2 2 2 238.1運行策劃和控制 238.2前提方案(PRPs) 23 23 248.2.3廠區(qū)廁所 258.2.4供水 25第3頁共60頁8.2.5能源 25 268.2.8來料管理 26 27 8.2.11外來污染物的控制(預(yù)防措施) 28 8.2.13清潔和消毒 29 8.2.15疾病控制 8.4應(yīng)急準備和響應(yīng) 8.5危害控制 8.5.2危害分析 8.5.4危害控制計劃(HACCP計劃OPRP計劃) 8.6前提方案PRPs和危害控制計劃信息更新 418.7監(jiān)視和測量的控制 418.8前提方案PRPs和危害控制計劃的驗證 428.9不符合產(chǎn)品和過程的控制 438.9.2糾正措施 43 44 45 47 479.1.2顧客滿意 479.2內(nèi)部審核 9.3管理評審 5210.1不符合和糾正措施 53 附件1食品安全管理目標的分解 5附件3程序文件清單 附件4組織架構(gòu)圖 附件5食品安全管理體系職能分配表 第4頁共60頁0.1頒布令公司各部門：質(zhì)量是企業(yè)的生命，產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量體現(xiàn)了本公司的核心競爭力。作為基于此，本公司決定依據(jù)ISO22000:2018《食品安全管理體系食品鏈中要目的是，在原有SSOP八個方面管理、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生產(chǎn)品在原料驗收、生產(chǎn)加工、銷售服務(wù)全過程中，控制、降低和消除生物的、本手冊闡述了公司的食品安全方針、食品安全目標，描述了公司的組織機構(gòu)并明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，對食品安全管理體系本手冊是公司食品安全管理體系運行的基本準則，也是公司對遵守國家法本手冊自2020年07月01日正式實施。2020年06月29日第5頁共60頁0.2公司簡介×××食品公司始建于1995年，是一家專業(yè)食品生產(chǎn)企業(yè)?！痢痢潦称窔v經(jīng)25年發(fā)展，目前在**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)擁有占地6萬平方米的國內(nèi)精制糖基地，并已成長為全球跨國大型食品公司和國內(nèi)知名食品企業(yè)的主要食糖供應(yīng)商之一，年主營業(yè)務(wù)收入突破10億元?！痢痢潦称穬?yōu)勢產(chǎn)品主要有**牌精制白砂糖，以及優(yōu)級白砂糖等，具有不同規(guī)格的包裝。產(chǎn)品采用先進的脫硫工藝，具有糖份高、口感純、潔白速溶等特點，廣泛應(yīng)用于高檔食品、飲料、醫(yī)藥等制造行業(yè)。并適合追求高品質(zhì)的家×××食品提供了強有力的保障，指標在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，白砂糖產(chǎn)品北京、上海國際博覽會上榮獲金獎，是首批**市著名商標，質(zhì)量監(jiān)督信得過產(chǎn)品。2003年被評為**省名牌產(chǎn)品和**省著名商標稱號，2001-2018年多次被國家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心評定為質(zhì)量信得過產(chǎn)品，并連續(xù)三年質(zhì)量名列前×××食品將一直秉承“創(chuàng)新務(wù)實、厚德順勢”的核心價值觀，以及“精細、高效、可控”管理哲學(xué)，永遠以誠信的態(tài)度經(jīng)營企業(yè)，尊重員工、客戶和第6頁共60頁0.3.1食品安全方針全員質(zhì)檢部安全優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進客戶放心作為本公司的食品安全方針，公司的各級人員必須理解方針的內(nèi)涵，并以實際的行動認真貫徹執(zhí)行。基本涵義：1、公司上下齊心協(xié)力，人人參與質(zhì)量、衛(wèi)生管理、確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生可靠。在生產(chǎn)、經(jīng)營活動之前必須充分理解和符合顧客的需求和期望；對顧客的任何不滿意必須采取有效的措施加以改進，確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。2、全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方法創(chuàng)新，持續(xù)地改進公司的管理機制，降低產(chǎn)品的成本，持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使顧客滿意、放心。3、公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢驗，追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)指標。0.3.2食品安全目標①關(guān)鍵控制點監(jiān)控合格率99%以上；②成品一次檢驗合格率98%以上；③顧客投訴：產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)每年不超過3次；④顧客滿意度≥90%以上，并逐年提高1%;總經(jīng)理負責(zé)組織策劃公司的食品安全管理目標、指標，并以文件的形式正式發(fā)布，各部門負責(zé)目標、指標的分解，目標和指標的制定應(yīng)符合方針提供的框架，并包括滿足產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容、對預(yù)防污染的承諾，滿足持續(xù)改進的要求。目標、指標必須是可以測量的，可行時應(yīng)該量化。各部門落實、監(jiān)控相關(guān)目標、指標。安全小組組長負責(zé)收集目標、指標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并進行考核。通過管理體系內(nèi)部審核，對各部門各級目標指標的實現(xiàn)情況進行評價，并提交管理評審。各相關(guān)部門的食品安全質(zhì)量目標見附表1。第7頁共60頁0.4任命書為了有效地貫徹和執(zhí)行IS022000:2018《食品安全管理體系-食品鏈中各類任命為××××××公司食品安全小組組長，除自身擔(dān)負的職責(zé)a)負責(zé)按ISO22000標準建立、實施和維護食品安全管理體系所需的過程×××食品有限公司2020年6月29日第8頁共60頁本《食品安全管理手冊》(以下簡稱“手冊”)適用于×××有限公司食品質(zhì)檢部、銷售部、采購部、財務(wù)部及辦公室等涉及到客戶服務(wù)、產(chǎn)品的開發(fā)制本手冊還適用于產(chǎn)品生產(chǎn)鏈中直接或間接介入食品鏈中的一個或多個環(huán)節(jié)的組織。直接介入的組織包括各種原輔料生產(chǎn)和供應(yīng)、成品銷售接收者，提供清潔和消毒、運輸、貯存服務(wù)的組織；其它間接介入產(chǎn)品生產(chǎn)鏈的組織包括但按照本手冊，尋求由外部組織(第二方或第三方)對其食品安全管理體系下列文件中的條款通過引用而成為本手冊的條款。凡是標注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均適用于本標準，然而，相關(guān)部門應(yīng)研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件、其最新版本適用于2.1體系標準或法規(guī)的引用1)食品安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求ISO22000:20183)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4)中華人民共和國計量法5)中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.2適用的產(chǎn)品標準1)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-20132)預(yù)包裝食品標簽通則GB7718-2011第9頁共60頁IS022000:2018《食品安全管理體系》標準給出的術(shù)語和定義。4.1理解組織及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知公司通過實施、策劃“6.1應(yīng)對風(fēng)險的機遇和措施”,明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要4.3確定食品安全管理體系的范圍公司在策劃食品安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見章節(jié)1范圍。4.4食品安全管理體系情況，合理的確定食品安全管理體系所需的過程，以及這些過程的順序和相互關(guān)系；包括：建立產(chǎn)品工藝流程圖及組織機構(gòu)圖。產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生有關(guān)的過程，與節(jié)約資源及環(huán)境保護有關(guān)的過程，與員工健康和安全有關(guān)的過程；確保在本體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的、與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害(生物的、化學(xué)的、物理的危害)得以識別、評價控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者。通過實施以下活動，確定食品安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：a)確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準則和方法(包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標),以確保這些過程的運行和有效控制；d)確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e)規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進行溝通；f)應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機遇；g)評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h)改進過程和食品安全管理體系。4.4.2根據(jù)標準要求，結(jié)合實際需要，公司相關(guān)部門：a)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持食品安全管理體系各過程運行；b)保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。第11頁共60頁5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.1.1總經(jīng)理認識到公司食品安全管理體系的重要性，通過實施以下活動體b)制定食品安全管理體系的方針和目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；d)促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；i)明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和c)始終致力于增強顧客滿意。5.2食品安全方針5.2.1制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實施和保持食品安全方針(見0.3章節(jié)),食品安全方針：d)包括了持續(xù)改進食品安全管理體系的承諾。公司在食品安全管理手冊中對方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落實食品安全方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解(見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表)。b)確保各過程獲得其預(yù)期輸出；5.3.2各部門職責(zé)和權(quán)限1)總經(jīng)理2)食品安全小組3)銷售部f)組織編制采購文件并負責(zé)物資采購的計劃安排和實施。g)負責(zé)采購信息的收集與分析。a)編制生產(chǎn)計劃并組織實施，編制物料需求計劃。b)負責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)；負責(zé)做好設(shè)備、工器具的清潔工作。d)做好生產(chǎn)過程中化學(xué)品的使用管理；做好生產(chǎn)中防止交叉污染的工作；保護食品、食品包裝材料、食品接觸面免受其他物質(zhì)污染；做好害蟲防治工作。e)負責(zé)CCP的監(jiān)視、糾偏、驗證工作；監(jiān)督做好生產(chǎn)中的各種記錄并對其進行審核。f)做好生產(chǎn)過程中廢棄物分類、管理工作。g)組織并督促各車間進行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境清潔、衛(wèi)生，能夠滿足生產(chǎn)需要。h)負責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標識。i)建立員工人事、健康檔案，適時組織公司各部門有關(guān)人員進行培訓(xùn)。j)維持廠區(qū)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理。a)負責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)過程中貫徹食品安全標準。b)負責(zé)制定工藝規(guī)程，并監(jiān)督生產(chǎn)部門做好新產(chǎn)品或新工藝的過程控制，負責(zé)組織繹生產(chǎn)中特殊過程進行確認。c)負責(zé)進行危害分析、明確CCP及關(guān)鍵限值。d)負責(zé)制定產(chǎn)品標準、操作性前提方案、HACCP計劃；負責(zé)對控制措施組合進行確認。e)協(xié)助做好操作性前提方案、HACCP計劃的驗證工作。f)負責(zé)原輔料、包裝物料、半成品、成品的驗收/檢驗工作，做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識和檢驗記錄。g)負責(zé)對CCP的監(jiān)控、管理情況進行巡回檢查。負責(zé)對CCP偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行評估和處理。負責(zé)對CCP的糾偏措施進行驗證。h)制定員工培訓(xùn)計劃，并組織實施。i)負責(zé)內(nèi)外信息交流工作；負責(zé)對產(chǎn)品信息進行收集與分析；負責(zé)有關(guān)法律法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理；負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行法律法規(guī)和公司管理制度。j)對不符合的處理、對糾正和預(yù)防措施的的執(zhí)行進行監(jiān)督；全權(quán)處理產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題，全權(quán)指揮應(yīng)急處理工作。k)負責(zé)檢測設(shè)備的管理，建立檢測設(shè)備檔案，對檢測工作進行監(jiān)督。1)協(xié)調(diào)解決體系運行中出現(xiàn)的問題，協(xié)助處理出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定產(chǎn)品召回計劃并監(jiān)督實施。m)協(xié)助安全小組組長做好管理體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查考核工作，對任何違反法律法規(guī)的行為制止。n)負責(zé)各類質(zhì)量、食品安全事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立事故檔案。o)負責(zé)不合格品的處理和過程的監(jiān)控；負責(zé)對監(jiān)視、糾偏過程進行監(jiān)督檢查；負責(zé)進行CCP點的驗證工作。p)制定各類產(chǎn)品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行；做好產(chǎn)品的狀態(tài)標識；負責(zé)可追溯系統(tǒng)的建立。q)負責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理并指導(dǎo)各部門進行文件管理。a)負責(zé)成本計算和核算。b)制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施。c)建立公司的會計、財務(wù)制度并實施。第16頁共60頁d)負責(zé)公司的財務(wù)運作。a)貫徹執(zhí)行公司各項管理制度，領(lǐng)導(dǎo)車間開展生產(chǎn)管理活動；b)對車間人員進行衛(wèi)生食品安全管理教育，嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好各項原始記錄，負責(zé)完成下達的質(zhì)量指標，均衡地完成生產(chǎn)任務(wù)；c)負責(zé)做好車間的質(zhì)量、食品安全控制工作和作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理，及時填寫、記錄有關(guān)原始數(shù)據(jù)和統(tǒng)計報表，及時反饋質(zhì)量、食品安全信息；d)對車間質(zhì)量、食品安全事故負責(zé)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全事故立即報告，及時提出改進措施，付諸實施。a)負責(zé)對進庫的物資進行查點，核對，對未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗的物資區(qū)分放置；b)做好領(lǐng)料、發(fā)料工作，定時對倉庫物資進行盤點；c)負責(zé)物資貯存的食品安全管理工作，如分區(qū)保管、定期檢查，先進先出，保證庫存物資不變質(zhì)。賬、卡、物一致。6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1公司在策劃食品安全管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a)確保食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強有利影響；c)避免或減少不利影響；d)實現(xiàn)改進。6.1.2公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。明確如何在食品安全管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2食品安全目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了食品安全目標，并在相關(guān)職能、層次和過程進行分解。食品安全目標策劃，變更和實施中應(yīng)與食品安全方針保持一致；可測量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。公司保留有關(guān)食品安全目標的實施和考核結(jié)果的記錄。6.2.2策劃如何實現(xiàn)食品安全目標時，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負責(zé)；何時完成；如何評價結(jié)果。6.3變更的策劃當公司確定需要對食品安全管理體系進行變更時，應(yīng)對變更活動進行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實施。應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)食品安全管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)及時識別由于公司內(nèi)、外部環(huán)境變化以及公司食品安全管理體系綜合部負責(zé)提供各部門的資源需求，由總經(jīng)理配備必要的資源，以持續(xù)改進食品安全管理體系的有效性，并通過符合法律、法規(guī)和滿足顧客的要求，提7.1.2人員7.1.2.1承擔(dān)公司食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有一定的能力且能夠勝任。食品安全小組人員和有與產(chǎn)品生產(chǎn)有接觸的人員必須體檢合格后方可上崗。并對其能力的判斷，可以從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面考慮，對具體7.1.2.2人員健康衛(wèi)生要求并建立健康檔案。(附表格)凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離堂及其它公共場所(附表格)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、安全衛(wèi)生的物質(zhì)保證，公司應(yīng)確定、提供和維護為實現(xiàn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施。綜合部和生產(chǎn)車間分別負責(zé)公司第19頁共60頁7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：●建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如辦公用房、辦公用具等，及符合食品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)用房、倉儲用房等；●過程設(shè)備，如計算機及軟件、檢測設(shè)備等，及生產(chǎn)設(shè)備和機械維修設(shè)備設(shè)施等；●支持性服務(wù)，如運輸工具、通訊設(shè)施等。各部門負責(zé)識別并確定必要的設(shè)施，包括工作場所和相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備(硬件和軟件)環(huán)保和勞保設(shè)施，以及支持性服務(wù)，為產(chǎn)品能滿足要求創(chuàng)造條件。7.1.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供●各部門根據(jù)公司管理目標和實際的需要，提出辦公設(shè)施申請要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后由綜合部組織配置；●生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和環(huán)境檢測的要求和業(yè)務(wù)需求，配置生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和辦公設(shè)施。7.1.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的管理●生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負責(zé)使用和保管；●公司辦公區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施由綜合部管理。7.1.3.5基礎(chǔ)設(shè)施的采購和建帳：●基礎(chǔ)設(shè)施的采購需求由各部門提出，報總經(jīng)理批準后，由采購部采購；●采購的生產(chǎn)設(shè)施由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進行調(diào)試，調(diào)試合格后在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》上登記建帳。7.1.3.6基礎(chǔ)設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修●各使用部門按使用說明書、操作規(guī)程使用和保養(yǎng)；●測量儀器和計量衡器，由質(zhì)檢部組織定期檢定和標準；7.1.3.7基礎(chǔ)設(shè)施的報廢第20頁共60頁設(shè)施無使用價值或損壞后不能修復(fù)或無修復(fù)價值或已影響到食品衛(wèi)生安全7.1.4工作環(huán)境7.1.4.1按照食品安全管理要求，公司提供適宜的工作環(huán)境，保證各級人員職業(yè)健康安全及對工作環(huán)境的要求得以滿足，為生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品提供保7.1.4.2各部門負責(zé)保持各自辦公環(huán)境達到規(guī)定的要求，綜合部負責(zé)檢查；7.1.4.3生產(chǎn)部依據(jù)食品安全衛(wèi)生規(guī)定負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作，建立一個整潔良好的工作環(huán)境和工作氛圍，生產(chǎn)人員要按規(guī)定穿戴生產(chǎn)安全防護用品，使7.1.5外部開發(fā)食品安全管理體系要素的控制在下列情況下，應(yīng)確定對外部開發(fā)食品安全提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施a)外部開發(fā)供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對外部選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。評價活動和由評價引發(fā)7.1.6外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的控制公司應(yīng)：a)建立和提供對外部提供的過程、產(chǎn)品和/或服務(wù)的評價、選擇、績效監(jiān)b)確保與外部供方進行要求的充分溝通；第21頁共60頁7.2能力公司制定人力資源管理程序，對以下活動進行控制：a)確定影響公司食品安全管理體系績效和有效性的各類人員所需具備的b)基于適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；7.3意識為提高全員食品安全意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，確保d)不符合食品安全管理體系要求的后果。7.4溝通d)溝通方式；7.5成文信息7.5.1總則a)文件標識和說明(如：標題、日期、作者、編號等);7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1公司制定文件控制程序，對食質(zhì)檢部理體系和標準所要求的文件的應(yīng)c)變更控制(比如版本控制);對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信第23頁共60頁8.1運行策劃和控制公司在安全產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中，對需要的過程進行識別，并對這些過程進物理的、化學(xué)的危害進行識別和分析，為達到生產(chǎn)安全產(chǎn)品的目的，公司對策當這些過程一旦失效或不符合時，按照食品安全體系要求，組織采取適宜的措施來彌補和預(yù)防，包括不符合的糾正和糾正措施潛在不安全產(chǎn)品的控制和交付后的召回等過程。為確保策劃、建立和實施過程的可靠性，組織對這些過程有效性進行必要驗證。對策劃活動及時變更，確保8.2前提方案(PRPs)在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動，以適合生產(chǎn)、公司根據(jù)食品安全體系要求建立、實施和保持前提方案，對廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)車間環(huán)境、倉庫環(huán)境作出規(guī)定和要求，創(chuàng)造良好工作環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境。從原料采購、生產(chǎn)過程、成品包裝等過程進行有效衛(wèi)生控制，控制食品安全危害水企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)相適宜，與所使用設(shè)備、生產(chǎn)模式相適應(yīng)，如遇特殊情況經(jīng)食品量法》等法規(guī)，使企業(yè)生產(chǎn)布局符合食品衛(wèi)生法要求，符合出口食品生產(chǎn)企業(yè)8.2.1廠房選址a)選擇在地勢干燥、交通方便、有充足無污染水源的地區(qū)；第24頁共60頁b)工廠設(shè)置區(qū)域為不易受污染的區(qū)域。廠區(qū)周圍不能有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其它擴散性污染源；不能有昆蟲大量孽生的或潛在孳生的場地。8.2.2廠區(qū)廠區(qū)劃分為四個區(qū)域，即生產(chǎn)區(qū)(由更衣室、車間、倉庫等組成)、輔助生產(chǎn)區(qū)(由倉庫、機械維修室等組成)、辦公區(qū)(由各行政管理辦公區(qū)組成)、生活區(qū)(由廠區(qū)道路、綠化區(qū)、門衛(wèi)、餐廳、廚房等組成)四個區(qū)域相對隔a)廠區(qū)道路用混凝土結(jié)構(gòu)鋪設(shè)，其它地方進行綠化，做到無裸露地面，以防灰塵飛揚。道路暢通，便于機動車通行；b)鄰近道路及廠內(nèi)道路，應(yīng)隨時保持清潔；廠區(qū)內(nèi)地面應(yīng)保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃，定期做好環(huán)境清衛(wèi)工作；d)廠區(qū)內(nèi)草木要定期修剪，不必要的器材、物品禁止亂堆、亂放，以防止有害動物孽生；e)廠區(qū)四周設(shè)置圍墻，其距離地面至少30cm以下部分應(yīng)采用密閉材料建造，以防范外來污染源或有害動物的侵入；f)工廠使用的生產(chǎn)、生活用水必須符合GB5749或生活飲用水衛(wèi)生要求的規(guī)定；g)污水經(jīng)過處理符合國家規(guī)定的標準后才能排放；排水溝應(yīng)隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)作妥善處理，以免對周圍環(huán)境造成污染；h)在規(guī)定的地方放置加蓋的垃圾筒，保持垃圾筒的清潔，以免其成為蟲、蠅的孽生地；i)食品加工產(chǎn)生的廢棄物存放在遠離食品生產(chǎn)廠的指定區(qū)域，并保持清潔，以防產(chǎn)生異味和孽生蟲蠅；j)廢棄物的處理應(yīng)依其特性分類集存，易腐敗的廢棄物至少每天清除1次，清除后的容器應(yīng)及時清洗消毒；k)廢棄物放置場所不得有不良氣體或有害(毒)氣體溢出，防止有害動物的孽生及防止食品、食品接觸面、水源及地面遭受污染；1)避免有害(毒)氣體、廢水、廢棄物、噪音等發(fā)生，以致形成公害問題；m)廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)禽、畜及其它寵物。8.2.3廠區(qū)廁所a)應(yīng)設(shè)于適當而方便的地點，其蹲位數(shù)量應(yīng)足夠員工使用，根據(jù)最大在班員工人數(shù)，至少每(10-20人)/個；b)廁所地面、墻壁、便槽等應(yīng)采用不透水、易清洗、不積垢且其表面可供清洗消毒的材料，廁所應(yīng)采用沖水式坑池；c)廁所門不得正對食品生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、存放區(qū)，且有緩沖設(shè)施及排風(fēng)設(shè)施起到有效防止污染；d)在廁所門戶附近設(shè)置洗手消毒設(shè)施；e)廁所應(yīng)設(shè)有效排臭裝置，并有適當照明，門窗應(yīng)設(shè)置不銹鋼或其它嚴密堅固、易于清潔的紗門及紗窗；8.2.4供水水源：日常生產(chǎn)生活用水主要有城市供水；城市供水又稱公共供水，是由宜興市自來水廠提供，水源是天然的橫山水庫。城市供水具有以下優(yōu)點：有關(guān)化學(xué)和微生物、重金屬等有關(guān)符合國家標準；且在使用前進行有專業(yè)資質(zhì)的權(quán)威部門每年不定期檢驗。本公司生產(chǎn)過程中無需用水，所用水僅用于洗手消毒以及加工結(jié)束后工器具的清潔。8.2.5能源b)進入車間的電源分為照明和動力兩路。8.2.6廢物、污水、污物的管理a)本公司污水僅為生活污水，排放應(yīng)符合GB8978的要求，達標后排放；b)作業(yè)區(qū)內(nèi)設(shè)置的污物垃圾桶應(yīng)為密閉式或帶蓋，每班至少清理1次，并保持清潔；c)廠內(nèi)設(shè)置的污物收集設(shè)施，應(yīng)為密閉式或帶蓋，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，應(yīng)于24h內(nèi)運出廠區(qū)外，做到日產(chǎn)日清，防止有害動物和昆蟲的聚集、孽生；d)生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料，應(yīng)隨時送至車間外集存處理，由專門收集的人員(應(yīng)是被確認不會將廢料再用于食品的可靠人員)定期清除；最多三天應(yīng)清除1次，以防有害動物孽生及水源、地面等遭受污染；廢料收集房在廢料被清除后，應(yīng)打掃清理干凈，必要時應(yīng)消毒。8.2.7設(shè)備的清洗及要求各設(shè)備的清洗要求見相應(yīng)的設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書。8.2.8來料管理a)驗收：原、輔材料進廠，對主要原輔材料進廠應(yīng)索要供貨商的檢驗報告單(COA)等隨貨憑證；由保管員按送貨憑證或合同協(xié)議核對后，檢查貨物外包裝是否受潮、受濕、破損、標簽是否完好、與貨物是否一致，并就品種、數(shù)量、進貨地、質(zhì)量、重量、生產(chǎn)日期等進行仔細核對、檢查；如沒有采購計劃中的原材料由供應(yīng)商送來時，要與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系經(jīng)同意后方可收貨入庫。b)送檢：質(zhì)量檢驗原輔材料放置指定待檢區(qū)域，由保管員按進貨抽樣檢驗要求進行感官、凈含量等檢查，凡是按規(guī)定需要進行理化指標檢驗的填寫請檢單，并與供應(yīng)商的COA一起交質(zhì)檢部門抽樣檢驗和質(zhì)量驗證。檢驗的具體方法和要求參照對應(yīng)的來料檢驗規(guī)范執(zhí)行。c)原、輔材料入庫：進庫原輔材料不準著地堆放，原輔料應(yīng)先統(tǒng)一編號，編號方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。然后按進廠順序，填寫進貨記錄表。保管員根據(jù)檢驗結(jié)果，取下待檢牌；檢驗合格的原輔料填寫進庫貨位卡和原輔料分類帳；檢驗不合格的原輔料及時清理出現(xiàn)場，移至退貨區(qū)域內(nèi)并通知采購部進行退貨或換貨處理，并作好記錄以備核查。d)領(lǐng)料：保管員根據(jù)生產(chǎn)車間開具由車間負責(zé)人簽字的領(lǐng)料單與車間領(lǐng)料員e)處置：保管員必須經(jīng)常清理庫存物資，對易變質(zhì)、易受微生物污染的原輔料要倍加關(guān)注，定期用紫外燈消毒；對貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，必須向采購部、質(zhì)檢部及時報告采取措施處理。8.2.9包裝材料管理a)驗收：包裝材料進廠，保管員應(yīng)對其抽查印刷質(zhì)量，檢查外觀顏色是否有色差，檢查尺寸、式樣、字樣是否符合要求；盒子粘貼處是否有脫膠，大小是否一致；紙張是否符合要求，箱子的厚度、強度等等；對塑料包裝袋除了檢查印刷質(zhì)量外，還要聞其是否有異味，透明度、厚度、手感是否符合要求；有否污損、破損，凡是不符合要求的應(yīng)予以拒收。b)入庫：符合要求的包裝材料按供應(yīng)商送貨單并將實物與合同定單數(shù)量核對一致后入庫，放置在規(guī)定區(qū)域；對直接接觸食品的包裝材料，必須堆放在清潔并裝有消毒殺菌設(shè)施的庫房內(nèi)，定期消毒殺菌；其外包裝必須嚴密，不得破損污染。c)印有品名、商標等標記的包裝材料，尤其是定牌產(chǎn)品的包裝材料，必須嚴格保管，分門別類，不得有差錯。因故不能使用或檢驗不合格的，應(yīng)隔離存放并及時處理，必要時應(yīng)銷毀或除去標記，并作好記錄。d)領(lǐng)料：車間領(lǐng)發(fā)包裝材料的順序和手續(xù)與領(lǐng)發(fā)原輔材料相同。8.2.10產(chǎn)品包裝貯存及運輸?shù)?8頁共60頁a)質(zhì)檢部負責(zé)對包裝物料進行驗收，并做好驗收記錄，對不合格的包裝物料拒收；b)內(nèi)、外包裝物應(yīng)分類存放，不能與其它可能造成串味或污染的物品混放；c)內(nèi)包裝材料使用前應(yīng)進行紫外線消毒；d)原輔料倉庫定期投放防鼠籠或粘鼠板進行防鼠；e)運輸產(chǎn)品的工具車在每天下班前清理干凈；裝車前檢查車輛防雨防塵設(shè)施是否清潔、不滲水、不脫色，是否有異味；f)運輸工具做到專車專用，不同清潔區(qū)域使用須進行清理，車輪要定期清洗；g)所有車輛進廠前由門衛(wèi)檢查是否清潔，不清潔車輛一律不準進廠；h)加工生產(chǎn)車間、庫房應(yīng)配備足夠數(shù)量的墊板，確保產(chǎn)品離地、離墻不受污染；i)庫房燈具應(yīng)配備防護設(shè)施。8.2.11外來污染物的控制(預(yù)防措施)a)防止污染的水滴濺落到食品上。及時清掃地面，清除地面積水。車間內(nèi)設(shè)專用工器具清洗消毒間；待加工原料或半成品遠離加工線或操作臺，車間內(nèi)沒有產(chǎn)品時才能沖洗臺面、地面；車間內(nèi)的洗手消毒池旁應(yīng)沒有產(chǎn)品；車間臺面、池子中的水不能直接排到地面，應(yīng)排進管道并引入下水道。b)包裝物料的控制：貯存包裝物料的倉庫應(yīng)有防塵設(shè)施，防止灰塵污染；保持庫房通風(fēng)、干燥、防霉、防鼠。內(nèi)包裝間與外包裝間隔離，防止外包裝表面的灰塵污染產(chǎn)品。c)物理性外來雜質(zhì)的控制：車間內(nèi)天花板和墻壁使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料；生產(chǎn)線上方的燈具應(yīng)裝有防護罩；加工器具、設(shè)備、操作臺使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料；禁用竹木器具；工人禁戴耳環(huán)、戒指等飾物，不準涂抹化妝品，頭發(fā)不得外露。d)化學(xué)性外來雜質(zhì)的控制：加工設(shè)備上使用的潤滑油必須是食用級潤滑油；有毒化學(xué)品應(yīng)正確標識、保管和使用。在非產(chǎn)品區(qū)域操作有毒化合物時，應(yīng)采取相應(yīng)措施保護產(chǎn)品不受污染。禁用沒有標簽的化學(xué)品。8.2.12防止交叉污染要保持足夠的檢測頻率以保證達到衛(wèi)生要求，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。建議在生產(chǎn)加工前和加工過程中休息時進行檢查。交叉污染環(huán)境食品是指通過沒有消過毒食品、食品加工人員和食品加工環(huán)境把生物或化學(xué)的污染環(huán)境轉(zhuǎn)移到食品上去的過程。當致病性微生物被轉(zhuǎn)移到食品上時通常意味著將導(dǎo)致食源性疾病的交叉污染環(huán)境。防止交叉污染應(yīng)從以下幾個方面著手。a)防止因工廠選址、設(shè)計和布局不合理造成的污染。b)未消毒食品與已消毒食品的隔離。c)內(nèi)、外包裝材料存放的隔離以及外包裝與內(nèi)包裝操作間的隔離。8.2.13清潔和消毒8.2.13.1員工衛(wèi)生防范的要求(包括外來人員、科室員工，維修人員等):A.戴帽生產(chǎn)車間員工衛(wèi)生防范的首要工作是戴帽，防止頭發(fā)脫落，混入生產(chǎn)的產(chǎn)品中，戴帽時要求把頭發(fā)和耳朵全部戴入帽中。B.穿衣、鞋生產(chǎn)車間員工應(yīng)該穿戴清潔衛(wèi)生的工作服、鞋。一般崗位的員工穿白色大褂；直接接觸食品的區(qū)域內(nèi)工作的員工兩次更衣處換上白色上衣、白色下褲組成的工作服；維修工穿藍式工作服，如進入有關(guān)區(qū)域時也必須按該區(qū)域的規(guī)定換上有關(guān)工作服。C.戴口罩員工應(yīng)該正確佩帶好干凈、衛(wèi)生的口罩，必須將鼻、嘴都遮蓋住。8.2.13.2員工個人衛(wèi)生要求(包括外來人員、科室員工、維修人員等):員工的指甲應(yīng)該經(jīng)常修剪，禁止留長指甲和涂指甲油。并且由專人負責(zé)檢查員工修剪的情況，做好記錄，結(jié)合員工出勤時一起考查。B.頭發(fā)員工盡量不要留長發(fā)，頭發(fā)要經(jīng)常進行清洗，限制蓄胡須。由專人負責(zé)檢查工作帽是否把頭發(fā)全部罩住，做好記錄，并結(jié)合員工出勤時一起考查。C.個人飾物員工在工作時不能佩帶耳環(huán)、戒指、手鏈、手鐲、項鏈、手表等任何個人飾物，由專人負責(zé)檢查員工佩帶飾物的情況，做好記錄，并結(jié)合員工出勤時一起考查。D.其他行為員工的儲物箱和更衣柜必須保持干凈、整潔。進入生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不準嚼口香糖、進食、吸煙；喝水在指定的區(qū)域內(nèi)進行。8.2.13.3員工進入車間時清洗、消毒程序和要求(包括外來人員、科室員工、維修人員等):A.洗手洗手的具體步驟及要求參照相應(yīng)的洗手規(guī)范執(zhí)行。B.工作服、鞋的清潔生產(chǎn)員工的工作服、由洗衣房統(tǒng)一清洗，收、發(fā)；鞋由員工清洗后交公司進行消毒，接觸裸露食品崗位員工的工作服每天清洗一次；一般情況下冬天每三天清洗一次，夏天每天清洗一次；特殊情況特殊處理。C.穿工作服穿工作服之前應(yīng)先取出潔凈的工作帽，對著鏡子戴好，注意把頭發(fā)全部塞入帽子內(nèi)。到指定更衣處，取下潔凈工作服穿上，拉正。D.佩帶口罩取出一次性口罩，正確佩帶好，注意要將口、鼻罩入口罩中。8.2.13.4員工進、出生產(chǎn)區(qū)域的防護要求(包括外來人員、科室員工，維修人員等):a)員工進入生產(chǎn)區(qū)域后，工作開始，進行生產(chǎn)。為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，根據(jù)崗位的需求按有關(guān)規(guī)定進行洗手消毒，具體步驟同上。b)出車間的員工必須將所穿戴的工作服、帽等脫下掛放在衣架上，換上自己的衣物。再次進入生產(chǎn)區(qū)域時，應(yīng)該按照進入車間時的要求再次進行洗手、穿戴工作服等程序。不允許穿著工作服走出生產(chǎn)區(qū)域和更衣室。8.2.13.5人員疾病申報要求a)凡食品生產(chǎn)、保管以及化驗室、食堂等員工必須持有有關(guān)專業(yè)資質(zhì)部門出具的有效健康證才能上崗工作；b)當直接接觸裸露食品的員工出現(xiàn)身體裸露處患有皮膚過敏和外傷化膿性傷口、痢疾和菌痢等情況，應(yīng)立即向車間負責(zé)人稟報，車間負責(zé)人接報后立即將其調(diào)出原崗位，待痊愈后再按排回原崗位工作；c)當發(fā)現(xiàn)患有皮膚病、傳染性肝病、肝炎帶菌者、肺結(jié)核、紅斑狼瘡、艾滋病等傳染性疾病的員工，應(yīng)立即向車間負責(zé)人稟報，由車間負責(zé)人向公司綜合部報告后向其勸退或辭退，并做好善后工作。d)外來人員進入生產(chǎn)區(qū)域前在經(jīng)過生產(chǎn)部負責(zé)人的批準后必須填寫健康申報表，有傳染性疾病的人員不準進入生產(chǎn)區(qū)域；8.2.13.6車間的清洗程序和要求A.地面的清洗首先將地面打掃干凈，將清掃出的垃圾分類裝入垃圾箱中。然后用泡騰片消毒劑配制成200PPM的稀釋水拖地。最后用清水沖洗地面，要保證車間內(nèi)的地面清澈見底、無污跡，不允許有雜物存在。平時正常的廢棄物應(yīng)該整理好，堆放在指定的區(qū)域，每天進行兩次清理，放在廢品庫或垃圾箱中。地面清洗完成后，要由專人負責(zé)檢查，并填寫檢查報告和清洗記錄，地面清洗的頻率為1次/天。B.墻壁(包括窗戶)的清洗車間墻壁的清洗也必須由專人進行負責(zé)。首先，以泡騰消毒片(按每片加水400ml~500ml)的稀釋水擦拭整個墻壁，如某些地方有污穢物，則可以適當提高稀釋水的濃度，要使車間的墻壁光潔無灰塵。然后，要改用干毛巾對所有墻壁再次擦拭。擦拭完成后，再由檢查人員進行檢查并填寫相應(yīng)的記錄。墻壁清洗的頻率為1次/周。C.天花板的清潔天花板的清潔必須在地面和墻壁的清潔之前進行，主要是用清水，特別臟的地方可考慮采用適當濃度的消毒液。清潔完成后，再由專人負責(zé)檢查并做好相應(yīng)記錄，清潔的頻率為1次/月。所有的清潔、消毒試劑以及設(shè)備要由專人負責(zé)。清洗完成后，再將掃帚、拖把等清潔工具沖洗干凈后，懸掛在清洗間的指定位置。用于配置消毒液的消8.2.14控制害蟲、害鼠的主要措施8.2.15疾病控制a)員工包括新參加工作的員工和臨時參加工作的食品生產(chǎn)人員必須進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作；以后需每年進行健康檢查，取得健康證才能繼續(xù)工作；b)員工有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸食品的生產(chǎn)工作。c)員工包括管理人員被診斷為有病或觀察認為有病(如：嘔吐、腹瀉、嚴重感冒、體力不支、皮膚有傷口等),應(yīng)立即停止工作，直至痊愈；如有傷口或瘡疥，必須用防水膠布包扎；上述員工不能安排在裸露食品加工生產(chǎn)崗位，等疾病痊愈后才能重新上崗；d)生產(chǎn)中有員工發(fā)生突發(fā)性病變應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理合理安排，作適當休息，必要時應(yīng)到醫(yī)院治療；e)帶病員工應(yīng)主動向管理人員報告病情，聽從管理人員工作安排；f)外來訪客人員進入生產(chǎn)區(qū)域必須得到總經(jīng)理的批準，并填寫健康申報表，若有傳染性疾病的人員不準進入生產(chǎn)區(qū)域，有皮膚創(chuàng)口的人員必須經(jīng)過消毒包扎后才能進入生產(chǎn)區(qū)域，并做好記錄。8.2.16有毒有害品的控制a)根據(jù)食品生產(chǎn)的特性，我公司盡量避免使用有毒有害物品，除上述規(guī)定使用及在一覽表中列出的有毒有害物品外，其它有毒有害物品一律禁止帶入廠區(qū)。b)廠區(qū)內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有帶入規(guī)定以外的有毒有害物品及不按規(guī)定要求使用和存放有毒有害物品的有關(guān)人員應(yīng)做嚴肅處理。c)本公司內(nèi)所需要的有毒有害物品都必須設(shè)有專庫存放、專柜上鎖、由專人保管、專人領(lǐng)用配制，并應(yīng)有詳細記錄。記錄及檢測記錄(詳見附表),化學(xué)試劑的配制應(yīng)按GB601-2016執(zhí)行。e)生產(chǎn)現(xiàn)場除清洗劑、潤滑劑等由專人使用管理外，其它有毒有害物品不允許出現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場，只允許專人配制的稀釋液在生產(chǎn)現(xiàn)場使用，使用后立即放回原地上鎖。f)本公司所采購的化學(xué)試劑、消毒劑、殺蟲劑等有毒有害物品必須有品名、生產(chǎn)地址、廠名、生產(chǎn)日期或批號、使用說明、使用方法等內(nèi)容，不允許采購無標產(chǎn)品。8.3可追溯性原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系，能夠識別從直接供方的進料和最終產(chǎn)品分8.4應(yīng)急準備和響應(yīng)8.4.1總則a)突發(fā)性供電或供水斷電b)公司所在地區(qū)出現(xiàn)洪水或出現(xiàn)特大臺風(fēng)災(zāi)害d)化驗室發(fā)生危險化學(xué)品丟失或嚴重泄露e)公司產(chǎn)品發(fā)生食品安全危害，嚴重影響消費者健康等8.4.2.1當發(fā)生8.4.1條款中的b)、c)情況時，公司要按當?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定提出相應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組織實施。必要時，要針對可能出現(xiàn)8.4.2.2當出現(xiàn)突發(fā)性供電或供水中斷，如果持續(xù)時間超過2小時以上，生技科要檢查鍋爐運行狀況，防止鍋爐缺水燒干，檢查用第35頁共60頁8.4.2.3當出現(xiàn)8.4.1條款中的d)情況時，公司要組織員工進行查找丟失的危險化學(xué)品，必要時要報告政府主管部門立案處理；出現(xiàn)泄露，要及時將泄露物清除干凈，必要時要進行評估和檢測，以證實危害已消除，在沒有得到環(huán)境安8.4.2.4當發(fā)生食品安全危害時，售出的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制與召回程序》相關(guān)文件《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》8.5危害控制8.5.1危害分析預(yù)備步驟8.5.1.1預(yù)備工作的總原則8.5.1.2成立食品安全小組采購、銷售、人力資源、車間等各部門，這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)，具備建8.5.1.3編寫產(chǎn)品特性8.5.1.3.1食品安全小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。在編寫特性描述時，應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)特性描述的內(nèi)容一般b)配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；8.5.1.3.2食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述(含終產(chǎn)品的預(yù)期用途)。在編寫特性描述時，應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容8.5.1.4繪制產(chǎn)品/過程流程圖、并編制工藝描述食品安全小組繪制清晰、準確和詳盡的產(chǎn)品/過程b)源于外部的過程和分包工作；d)返工點和循環(huán)點；e)終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。食品安全小組編制工藝描述，對流程圖中的每一步驟的控制措施進行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實施的嚴格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部要求(如來自顧客或主管部門)。8.5.2危害分析8.5.2.1本公司按《危害分析與HACCP計劃建立控制程序》的要求實施危害分析，以確定：a)需要控制的危害；b)危害的可接受水平；c)危害所需的控制措施的組合。8.5.2.2危害識別和可接受水平的確定1)食品安全小組流程產(chǎn)中每個步驟的所有潛在危害。危害識別時應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過程和實際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性、物理性三個方面的潛在危害。危害識別時應(yīng)充分利用下列信息：a)根據(jù)前期收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；b)本公司的歷史經(jīng)驗，如本公司曾發(fā)生的食品安全危害；c)外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d)來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；2)食品安全小組在識別危害的同時，確定危害的可接受水平。在確定危害的可接受水平時，應(yīng)考慮下列信息：a)銷售所在地的產(chǎn)品接收準則；b)顧客達成一致的可接受水平；8.5.2.3危害評估食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴重性對識別出來的危8.5.3控制措施及其組合的確認對需控制的危害，食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對其進行控制?？刂拼胧?yīng)通過OPRP或HACCP計劃來管理。序或作業(yè)指導(dǎo)書的HACCP計劃，對CCP進行管理。8.5.4.2關(guān)鍵控制點的確定不是CCP。8.5.4.3確定CCP的關(guān)鍵限值食品安全小組為每個CCP建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。8.5.4.3.1確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù)，要參考下列資料：a)食品銷售地國家的法律法規(guī)；b)食品銷售地國家標準、行業(yè)標準；c)實驗室的檢測結(jié)果；d)相關(guān)專業(yè)科技文獻；e)公認的慣例；f)客戶、專家、消費者協(xié)會的建議等。應(yīng)將上述資料、證據(jù)形成HACCP計劃的支持性文件。8.5.4.3.2確定關(guān)鍵限值的注意事項a)關(guān)鍵限值要合理、適宜、實用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測。關(guān)鍵限值可以是一個控制點，也可以是一個控制區(qū)間，也即關(guān)鍵限值是一個或一組最大值或最小值。b)關(guān)鍵限值要適宜，不要過嚴。否則即使沒有發(fā)生影響到食品安全危害的情況，也要采取糾偏行動，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷；不要過松，否則就會使產(chǎn)生不安全產(chǎn)品的可能性增加；c)應(yīng)僅基于食品安全的角度來考慮建立關(guān)鍵限值。當然企業(yè)還要綜合考慮能源、工藝、產(chǎn)品風(fēng)味等問題。d)要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測能在合理的時間內(nèi)完成。e)偏離關(guān)鍵限值時，最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施。f)最好不打破常規(guī)方式。j)每個CCP必須有一個或多個關(guān)鍵限值。8.5.4.4建立關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)食品安全小組為每個關(guān)鍵控制點建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對關(guān)d)監(jiān)視的地點(位置):在所有的CCP處進行監(jiān)視。g)監(jiān)視的記錄：每個CCP的監(jiān)視記錄都要有監(jiān)8.5.4.5建立糾偏措施食品安全小組在“HACCP計劃表”及相應(yīng)的程序文件(《糾正和預(yù)防措施控制程序》)、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時所采取的糾正和糾正措施。糾正和糾正措施由兩個方面完成：a)糾正、消除產(chǎn)生偏離的原因，使CCP重新恢復(fù)受控，并防止再發(fā)生；8.6前提方案PRPs和危害控制計劃信息更新在下列情況下，根據(jù)需要，應(yīng)對危害分析的輸入(產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟、控制措施)進行更新，重新進行危害分析，并對OPRP、HACCP計劃進行更新：a)原料的改變；b)產(chǎn)品或加工的改變；c)復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d)重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e)有關(guān)危害或控制手段的新信息；f)生產(chǎn)中觀察到異常情況；g)出現(xiàn)新的銷售或消費方式。8.7監(jiān)視和測量的控制a)公司建立和實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》,以確保所采用的監(jiān)視、測量設(shè)備和方法是適宜的。b)根據(jù)監(jiān)測對象和所需測試項目要求選擇合適的監(jiān)測設(shè)備。c)按照國家發(fā)布的有關(guān)校準規(guī)程，做好監(jiān)測設(shè)備使用前的首次校準和周期校準，并做好校準記錄。沒有國家發(fā)布的校準規(guī)程的，本公司應(yīng)將校準的依據(jù)寫成文件。d)監(jiān)測設(shè)備應(yīng)有表明其校準或檢定狀態(tài)的標識，標識上注明編號、檢定有效期及檢定人。e)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)檢部應(yīng)重新評定已監(jiān)測結(jié)果的有效性以及對食品安全的可能影響。根據(jù)評定結(jié)論的要求，采取必要的改進措施，以防止影響擴大。如評定認為應(yīng)對被檢產(chǎn)品重檢，則應(yīng)按評定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進行重新監(jiān)測。同時，質(zhì)檢部應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備進行故障分析、維修并重新校準。f)采取措施保證監(jiān)測設(shè)備在搬運、維護保養(yǎng)和儲存期間，其準確度和適用性保持完好。g)保證監(jiān)測設(shè)備的校準和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件。h)對監(jiān)測設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整時，應(yīng)遵守有關(guān)要求。防止監(jiān)測設(shè)備因調(diào)整i)本公司無法校準的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)定期送法定檢定機構(gòu)校準。j)當軟件作為合適的監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)進行確認，以證明其能用于驗證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進行再確認。k)按《記錄控制程序》的要求保存監(jiān)測設(shè)備的校準、檢定記錄。8.8前提方案PRPs和危害控制計劃的驗證8.8.1驗證本公司策劃驗證活動，以保證：a)前提方案得以實施；b)危害分析的輸入持續(xù)更新；c)HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；d)危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e)公司要求的其他程序得以實施，且有效。8.8.2驗證活動結(jié)果的分析本公司在《確認、驗證、分析控制程序》中對驗證活動的目的、方法、頻次和職責(zé)進行了規(guī)定，對記錄驗證結(jié)果進行了規(guī)定，并要求將驗證結(jié)果傳達到當驗證基于終產(chǎn)品的測試、且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水8.9不符合產(chǎn)品和過程的控制8.9.1總則8.9.2糾正措施的偏離，包括對偏離期間的產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生的原因進行分析識別，從而制定出應(yīng)采取的措施進行糾正，使發(fā)生偏離的參數(shù)重新控制。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預(yù)防潛在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。達到杜絕因偏離導(dǎo)致對關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)控制包括：識別、評審控制記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息；確定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完成關(guān)鍵控制d)及時了解體系運營的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。日常對食品安全管理體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息，包括：——供方供貨統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；——以往的內(nèi)審報告，管理評審報告；——糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。e)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門討論原因，定出糾正措施和責(zé)任部門；質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果，食品安全小組負責(zé)對有效性進行評審；f)為了對糾正措施進行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗保留證據(jù)，防止再發(fā)生，因此規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實行全部記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容包括：受控品名、描述偏離、糾正措施(包括對受影響產(chǎn)品的最終處理)采取糾正措施的負責(zé)人的姓名、必要時要有結(jié)果的評審。其余未盡事宜詳見《糾正、預(yù)防和改進控制程序》8.9.3糾正8.9.3.1本公司建立和實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》,對糾正進行管理。本公司的糾正要做到：a)確保關(guān)鍵控制點超出關(guān)鍵限值或操作性前提方案失控時，受影響的產(chǎn)品得到識別和控制；b)評審所采取的糾正的有效性；c)糾正應(yīng)得到相關(guān)負責(zé)人的批準，要做好糾正記錄，記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息。8.9.3.2本公司在關(guān)鍵限值失控時，采取如下糾正：8.9.3.3本公司在操作性前提方案失控時，采取以下措施：a)使操作性前提方案重新恢復(fù)受控；b)對于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)不符合原因及其對食品安全造成的后果對其進行評價并記錄評價結(jié)果；必要時，按《不合格品控制程序》的要求對其進行處置。8.9.4潛在不安全產(chǎn)品的處理8.9.4.1本公司建立和實施《不合格品控制程序》,對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的識別、記錄、評審、處置進行管理。8.9.4.2根據(jù)對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的評估結(jié)論，對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品實施以下處置：a)評估時，如滿足以下要求，產(chǎn)品均可放行：1)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平。2)相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平。3)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。b)評估時，如果符合下列任一條件，潛在不安全產(chǎn)品可以放行。1)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效。2)證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達到預(yù)期效果。3)抽樣、分析和其他驗證活動證實受影響批次產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平。c)評估時，如認為產(chǎn)品不能放行，則需：1)在公司內(nèi)部或公司外重新加工或進一步加工，以確保食品安全危害消除或降至可接受水平。2)銷毀或按廢物處理。3)對已交付的產(chǎn)品，應(yīng)按《產(chǎn)品召回控制程序》的要求將產(chǎn)品召回，以防止危害擴散。8.9.5撤回/召回a)本公司成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組并明確產(chǎn)呂召回應(yīng)急小組成員的職責(zé)，當出現(xiàn)產(chǎn)品召回情況時，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責(zé)的要求迅速開展工作。b)本公司建立《產(chǎn)品召回控制程序》,程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受影響的產(chǎn)品以及召回工作各項措施的順序。d)本公司按《產(chǎn)品召回控制程序》的要求做好召回產(chǎn)品的隔離、封存和標識，并按《不合格品控制程序》的要求對召回產(chǎn)品進行評價和處理。e)產(chǎn)品召回完成后，食品安全小組組長應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對產(chǎn)品召回的情況進行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明召回事故發(fā)生的原因，應(yīng)明確產(chǎn)品召回涉及的銷售區(qū)域及產(chǎn)品種類、召回產(chǎn)品的處理結(jié)果、召回對公司信譽的影響、召回給公司造成的經(jīng)濟損失等情況?？偨Y(jié)的結(jié)論應(yīng)上報總經(jīng)理，作為管理評審的輸入9食品安全管理體系績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則a)需要監(jiān)視和測量的對象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；c)實施監(jiān)視和測量的時機；d)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。應(yīng)評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性。組織應(yīng)保留適當?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。9.1.3分析和評價公司應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評價以下各項結(jié)果：a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)顧客滿意程度；c)質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d)策劃是否得到有效實施；e)針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績效；第48頁共60頁9.1.3.1單項驗證結(jié)果的評價1)食品安全小組按《確認、驗證、分析控制程序》的要求對各項驗證結(jié)果評價的責(zé)任如下：b)質(zhì)檢部主管對CCP的驗證結(jié)果進行評價；2)當驗證表明不符合時，相關(guān)驗證人員應(yīng)要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)至少考慮對下列方面進行評審，檢查是否這些d)人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。9.1.3.2驗證活動結(jié)果的分析1)在每次管理評審前或必要時，食品安全小組組長組織小組成員對驗證結(jié)a)證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系c)識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；d)建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；e)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。2)將驗證分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動記錄在相應(yīng)的報告中，應(yīng)將報告提交公司總經(jīng)理作為管理評審輸入，同時應(yīng)根據(jù)驗證分析的結(jié)果適時對食品安全管理體系進行更新。9.2內(nèi)部審核1)公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》,以確定食品安全管理體系是否：a)符合策劃的安排、IS022000標準的要求以及本公司所確定的食品安全管理體系的要求；b)得到有效實施和保持。2)食品安全小組組長進行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準則、范圍、頻次、方法等，策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核的結(jié)果。3)內(nèi)部審核每年至少一次，同時也應(yīng)考慮公司變化、相關(guān)方投訴、市場反饋、食品安全事故等因素，適時地進行內(nèi)部審核。4)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。5)每次進行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準備，包括任命審核組長、審核員，制定審核專用文件(如內(nèi)審計劃表、內(nèi)審檢查表、不符合項報告等)以及準備審核所依據(jù)的文件。審核組長負責(zé)編制每次內(nèi)審的內(nèi)審計劃表。6)確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀公正。7)按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容按內(nèi)審檢查表進行。8)審核員通過交談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)讓受審核方確認。9)每次審核結(jié)束均要編制審核報告，作出審核結(jié)論。審核報告應(yīng)報送總經(jīng)理及有關(guān)部門負責(zé)人。10)受審核部門按要求對不符合項采取糾正措施，審核組對糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果報告給食品安全小組組長及相關(guān)部門。9.3管理評審1)本公司建立和實施《管理評審控制程序》,定期對食品安全管理體系(包括食品安全方針、目標)進行評審，以確保其適宜性、充分性和有效性，并識別改進的機會和修改的要求。2)管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少一次。3)管理評審計劃由食品安全小組組長編寫，總經(jīng)理批準后發(fā)放至參加管理評審的有關(guān)人員。4)參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，要按要求準備好管理評審輸入報告，這些報告的內(nèi)容包括：a)以往管理評審跟蹤措施的實施情況；b)驗證活動結(jié)果的分析情況；c)可能影響食品安全的環(huán)境變化情況，包括與公司食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化；d)緊急情況、事故和撤回的情況；e)體系更新活動的評審結(jié)果；f)對溝通活動(包括顧客反饋)的評價情況；g)外部審核或檢驗的情況；h)改進建議。提交的報告應(yīng)與食品安全管理體系的目標相聯(lián)系，以便于總經(jīng)理使用并考核目標是否已實現(xiàn)。5)按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標、管理體系進行評價，評價其是否需要變更。6)食品安全小組組長負責(zé)編制管理評審報告(管理評審輸出),管理評審報告中應(yīng)寫明包括以下決定和措施的管理評審結(jié)論：a)食品安全保證；b)食品安全管理體系有效性的改進；d)食品安全方針和相關(guān)目標的修訂。7)管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給有關(guān)部門和人員。8)食品安全小組組長負責(zé)對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報總經(jīng)理。10.1不符合和糾正措施公司授權(quán)有能力的人員評價操作性前提方案和關(guān)鍵控制點監(jiān)視的結(jié)果，以便啟動糾正措施。在關(guān)鍵限值、操作性前提方案失控時，公司將采取糾正和糾正措施。公司建立和實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》對糾正措施進行管理。這些管理措施包括：a)評審不合格或潛在不合格(包括顧客抱怨以及可能表明向失效發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢);b)確定不合格的原因；c)評價采取糾正措施的需求；d)確定糾正措施并實施；e)對糾正措施的有效性進行跟蹤評審；f)記錄糾正措施的結(jié)果。10.2持續(xù)改進10.2.1本公司按《改進控制程序》的要求持續(xù)改進食品安全管理體系，以提高食品安全管理體系的有效性。b)在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進措施。c)實施糾正措施和食品安全管理體系更新以實現(xiàn)改進。e)關(guān)鍵控制點的驗證；保持證實危害分析、關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施，以及HACCP計劃建立和改進有效性的證據(jù)。10.3食品安全管理體系更新10.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。食品a)內(nèi)部和外部溝通的信息；b)驗證結(jié)果分析報告；c)管理評審報告；d)其他有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的信息。10.3.2在信息分析的基礎(chǔ)上，對食品安全管理體系做出評價(必要時還需對危害分析、OPRP、HACCP計劃進行評價),以決定是否對其進行更新。10.3.3做好食品安全管理體系更新的記錄。更新引起的文件更改招待公司《文件控制程序》。應(yīng)將食品安全管理體系的更新情況形成報告，作為管理評審輸入。第54頁共60頁附件1食品安全管理目標的分解部門項目1綜合部人員培訓(xùn)合格率95%以上2上崗人員健康合格率3廠區(qū)衛(wèi)生環(huán)境管理衛(wèi)生檢查合格率98%以上4采購部采購控制來料合格率95%以上5生產(chǎn)部生產(chǎn)加工產(chǎn)品合格率99%以上6關(guān)鍵控制點達標率99%以上7設(shè)備管理主要設(shè)備完好率95%以上8衛(wèi)生管理合格率9質(zhì)檢部成品檢驗一次合格率98%以上產(chǎn)品衛(wèi)生控制衛(wèi)生檢查合格率銷售部顧客滿意顧客滿意度90%以上第55頁共60頁附件2CCP判斷樹問題1問題2問題3問題4是否有控制危害的措施是否有控制危害的措施改進步驟、工藝或產(chǎn)品本步驟的控制對于食品安全是必要的嗎?否不是CCP終止該步驟是否能消除危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩?否已確定的危害引起的污染是否超過可接受水平或拉加到不可接受水平?以后的步驟是否能消除危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩?不是CCP終止—是一是第56頁共60頁附件3程序文件清單第57頁共60頁附件4組織架構(gòu)圖采采購部生產(chǎn)部財務(wù)部質(zhì)檢部綜合部銷售部總經(jīng)理第58頁共60頁部門IS022000標準要求總經(jīng)理食品安全小組綜合部質(zhì)檢部銷售部財務(wù)部生產(chǎn)部采購部▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△4.3確定食品安全管理體系的范圍▲▲△△△△△△4.4食品安全管理體系▲▲△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△5.2食品安全方針▲△△△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△▲△△△△△△6.2食品安全目標及其實現(xiàn)的策劃△▲△△△△△△6.3變更的策劃△▲△△△△△△7.1資源▲▲△△△△△△7.1.1總則▲▲△△△△△△7.1.2人員△▲△△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△△△△△△7.1.4工作環(huán)境△▲△△△△△△第59頁共60頁部門ISO22000標準要求總經(jīng)理食品安全小組綜合部質(zhì)檢部銷售部財務(wù)部生產(chǎn)部采購部7.1.5外部開發(fā)食品安全管理體系要素的控制△△△▲△△△▲7.1.6外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△▲△△△▲7.2能力△▲△△△△△△7.3意識△▲△△△△△△△▲△△△△△△7.4.1總則△▲△△△△△△△▲△△▲△△▲△▲▲▲▲▲▲▲7.5成文信息△▲△▲△△△△8.1運行策劃和控制△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△8.4.1總則△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△8.5危害控制△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△劃)△▲△▲△△▲△第60頁共60頁部門ISO22000標準要求總經(jīng)理食品安全小組綜合部質(zhì)檢部銷售部財務(wù)部生產(chǎn)部采購部8.6前提方案PRPs和危害控制計劃信息更新△▲△▲△△▲△8.7監(jiān)視和測量的控制△▲△▲△△△△8.8前提方案PRPs和危害控制計劃的驗證△▲△▲△△△△8.8.1驗證△▲△▲△△△△8.8.2驗證活動結(jié)果的分析△▲△▲△△△△8.9不符合產(chǎn)品和過程的控制△▲△▲△△▲△8.9.1總則△▲△▲△△▲△8.9.2糾正措施△▲△▲△△▲△8.9.3糾正△▲△▲△△▲△8.9.4潛在不安全產(chǎn)品的處理△▲△▲△△▲△8.9.5撤回/召回△▲△▲△△▲△9食品安全管理體系績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價△▲△▲△△△△9.1.1總則△▲△▲△△△△9.1.2分析和評價△▲△▲△△△△9.2內(nèi)部審核△▲△▲△△△△9.3管理評審▲▲△▲△△△△10改進10.1不符合和糾正措施△▲△▲△△△△10.3持續(xù)改進△▲△▲△△△△10.2食品安全管理體系更新△▲△▲△△△△注：▲一表示主控部門，△一表示配合部門。程序文件部分第1頁共1頁××××××有限公司食品安全管理體系程序文件第1頁共1頁××××××有限公司食品安全管理體系程序文件第1頁共3頁組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序為保證食品安全管理體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和機會；針對識別的風(fēng)險和機會，策劃應(yīng)對措施。適用食品安全管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3.1管理部確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。3.2總經(jīng)理批準風(fēng)險和機會的應(yīng)對措施。3.3安全小組組長組織各部門進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進行審核整理。3.4各部門配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措××××××有限公司食品安全管理體系程序文件第2頁共3頁4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改進食品安全管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負責(zé)人進行識別并評估其適用性，具體部門及識別項目如下：a.綜合部：內(nèi)部(產(chǎn)品、人員能力、公司價值觀、企業(yè)文化、知識、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、競爭、社會和經(jīng)濟環(huán)境等)。b.質(zhì)檢部：內(nèi)部(人員能力、體系運行、過程能力等),外部(地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等)。c.銷售部：內(nèi)部(產(chǎn)品、活動、服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等)。d.安全小組組長：內(nèi)部(戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(社