賓館業(yè)治安管理五項制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》《旅游安全管理條例》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)治安管理最佳實踐及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)管理的總體要求制定。同時，為有效防控賓館業(yè)專項治安風(fēng)險，規(guī)范員工行為，保障客人人身財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)聲譽與正常經(jīng)營秩序，結(jié)合公司實際管理需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各賓館及全體員工，涵蓋但不限于以下場景：1）前臺接待、客房服務(wù)、餐飲運營等日常業(yè)務(wù)活動；2）大型會議、演藝活動等臨時性安保工作；3）信息系統(tǒng)使用、消防設(shè)施管理、應(yīng)急預(yù)案演練等專項管理任務(wù)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：1）XX專項管理：指針對賓館業(yè)治安風(fēng)險，通過制度建設(shè)、流程優(yōu)化、技術(shù)管控、人員培訓(xùn)等手段開展的系統(tǒng)性防控工作。其外延包括但不限于訪客登記管理、消防安全管理、危險品管控、監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用、突發(fā)事件處置等具體管理活動。2）XX風(fēng)險：指在賓館經(jīng)營活動中可能引發(fā)治安事件或造成財產(chǎn)損失的不確定性因素，如訪客身份冒用風(fēng)險、火情隱患風(fēng)險、盜竊搶劫風(fēng)險、輿情發(fā)酵風(fēng)險等。3）XX合規(guī)：指本制度及相關(guān)配套規(guī)范在執(zhí)行層面的落實程度，包括員工行為規(guī)范、操作流程符合性、記錄完整性、監(jiān)管要求滿足度等維度。第四條XX專項管理的核心原則為：1）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場景、所有員工崗位，無死角、無空白；2）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的治安管理職責(zé)，實現(xiàn)風(fēng)險責(zé)任閉環(huán)；3）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先防控高風(fēng)險環(huán)節(jié)，動態(tài)調(diào)整管控措施；4）持續(xù)改進(jìn)：通過復(fù)盤、評估、優(yōu)化，不斷提升管理體系有效性。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對XX專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全、運營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌決策與日常監(jiān)督。所有管理行為必須以保障客人安全、維護(hù)場所秩序為根本出發(fā)點。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，履行以下職能：1）審議XX專項管理制度及重大修訂事項；2）協(xié)調(diào)跨部門重大治安風(fēng)險處置；3）監(jiān)督年度管理目標(biāo)達(dá)成情況。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（依托安保部），具體承擔(dān)：1）專項制度的解釋與宣貫；2）季度風(fēng)險形勢研判；3）跨部門協(xié)同事項督辦。第八條牽頭部門職責(zé)（安保部）：1）負(fù)責(zé)XX專項管理制度體系化建設(shè)，定期組織修訂；2）主導(dǎo)季度性風(fēng)險排查，建立風(fēng)險臺賬并動態(tài)更新；3）每季度向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報管理進(jìn)展，提出改進(jìn)建議；4）組織全員XX合規(guī)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第九條專責(zé)部門職責(zé)（運營部、工程部、法務(wù)部）：1）運營部：審核業(yè)務(wù)流程中的XX合規(guī)點，如訪客身份核驗標(biāo)準(zhǔn)；2）工程部：確保消防、監(jiān)控等設(shè)施符合技術(shù)規(guī)范；3）法務(wù)部：對重大XX事件提供合規(guī)法律支持。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1）各賓館須設(shè)立XX管理崗，負(fù)責(zé)本場所日常巡查與記錄；2）制定分場景XX應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練1次；3）對第三方合作方（如保潔、維修單位）開展XX合規(guī)審查。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：1）必須簽署XX合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果；2）發(fā)現(xiàn)XX隱患須立即上報，嚴(yán)禁瞞報、緩報；3）執(zhí)行操作時必須參照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，不得擅自變更。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條訪客管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）入住登記必須核對身份證原件，對疑似異常人員留存聯(lián)系方式并上報；2）無證件人員需經(jīng)兩名部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可入住。禁止性行為：嚴(yán)禁為謀取私利默許冒用他人證件登記；嚴(yán)禁違規(guī)登記或泄露客人隱私信息。重點防控點：冒用證件風(fēng)險、滯留人員管控風(fēng)險。第十三條消防安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）消防通道保持暢通，每日檢查并記錄；2）動火作業(yè)須提前申報并現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；3）消防設(shè)施定期檢測，故障立即報修。禁止性行為：嚴(yán)禁占用消防設(shè)施、堵塞安全出口；嚴(yán)禁擅自改變消防設(shè)施用途。重點防控點：電氣線路老化風(fēng)險、疏散通道障礙物風(fēng)險。第十四條盜竊防范：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）財物寄存需雙人核對簽收，超時提醒；2）夜班巡查須按路線全覆蓋，重點區(qū)域增加頻次；3）監(jiān)控系統(tǒng)錄像保存不少于30天。禁止性行為：嚴(yán)禁內(nèi)外勾結(jié)盜取客人財物；嚴(yán)禁私藏、侵占管理區(qū)域物品。重點防控點：易被盜區(qū)域（如儲物柜、弱電間）風(fēng)險、員工監(jiān)守自盜風(fēng)險。第十五條應(yīng)急處置：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）突發(fā)事件（如火災(zāi)、斗毆）須第一時間報警并啟動預(yù)案；2）疏散引導(dǎo)需明確路線圖并持續(xù)廣播提示；3）傷員處置需由持證人員操作。禁止性行為：嚴(yán)禁臨陣脫逃或貽誤時機；嚴(yán)禁未報告擅自處置重大事件。重點防控點：報警響應(yīng)速度、多部門協(xié)同效率。第十六條危險品管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）禁止銷售管制類煙酒，銷售易燃品需隔離存放；2）對可疑物品（如壓縮氣體）需嚴(yán)格查驗；3）違規(guī)品源頭追溯機制。禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)儲存易爆品；嚴(yán)禁向未成年人售賣煙酒。重點防控點：危險品流入渠道風(fēng)險、儲存場所隔離風(fēng)險。第十七條特殊時段管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）夜間值班須雙人值守，每兩小時交接班；2）娛樂場所須控制人流密度，設(shè)安保巡場；3）敏感時間（如節(jié)假日）增加巡邏頻次。禁止性行為：嚴(yán)禁疲勞上崗或串崗；嚴(yán)禁對可疑人員推諉處置。重點防控點：治安高發(fā)時段風(fēng)險、安保力量調(diào)配合理性。第十八條員工行為規(guī)范：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）儀容儀表符合崗位要求，佩戴工牌；2）服務(wù)過程中不得擅自索要財物；3）嚴(yán)禁泄露工作信息。禁止性行為：嚴(yán)禁酒后上崗；嚴(yán)禁騷擾、脅迫客人；嚴(yán)禁傳播負(fù)面言論。重點防控點：服務(wù)態(tài)度風(fēng)險、職業(yè)操守風(fēng)險。第十九條跨區(qū)域管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1）連鎖賓館須統(tǒng)一訪客管理流程；2）異地門店參照本制度執(zhí)行；3）定期交叉檢查管理一致性。禁止性行為：嚴(yán)禁因成本壓縮降低XX管控標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)禁默許門店差異化執(zhí)行制度。重點防控點：標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性風(fēng)險、管理漏洞同步性。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：1）每年由牽頭部門牽頭，組織專責(zé)部門評估合規(guī)變化；2）遇重大政策調(diào)整或典型事件，立即啟動修訂程序；3）修訂后須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并全員重訓(xùn)。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：1）每月開展風(fēng)險自查，形成《XX風(fēng)險清單》；2）按風(fēng)險等級（紅、橙、黃）分級管理，紅標(biāo)風(fēng)險須24小時內(nèi)上報；3）預(yù)警信息通過內(nèi)部平臺同步至相關(guān)單位。第二十二條合規(guī)審查機制：1）將XX審查嵌入關(guān)鍵流程：采購需核實供應(yīng)商資質(zhì)、裝修需評估消防隱患；2）每月抽查操作記錄，不合格項限期整改；3）實行“一票否決制”，XX不合規(guī)的項目一律暫停。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：1）一般風(fēng)險（黃標(biāo)）：由業(yè)務(wù)部門自處，安保部備案；2）重大風(fēng)險（紅標(biāo)）：啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；3）處置流程包括：先隔離、再報告、后復(fù)盤。第二十四條責(zé)任追究機制：1）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)須納入《XX違規(guī)庫》；2）對情節(jié)嚴(yán)重的（如造成重大損失），按集團規(guī)定處理；3）處罰結(jié)果與績效考核掛鉤，并通報全公司。第二十五條評估改進(jìn)機制：1）每半年開展管理有效性評估，形成《XX評估報告》；2）對重復(fù)出現(xiàn)的問題，必須修訂制度或優(yōu)化流程；3）評估結(jié)果作為部門評優(yōu)的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：1）各級領(lǐng)導(dǎo)須簽署XX管理責(zé)任書；2）設(shè)立專項經(jīng)費，保障設(shè)施升級與培訓(xùn)投入；3）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會議，審議管理成效。第二十七條考核激勵機制：1）XX合規(guī)情況占部門年度評分30%；2）優(yōu)秀案例經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定后獎勵團隊；3）連續(xù)三次考核不達(dá)標(biāo)，負(fù)責(zé)人降級或調(diào)崗。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：1）管理層每半年接受合規(guī)履職培訓(xùn)；2）新員工入職必須通過XX知識考核；3）設(shè)立“XX合規(guī)角”，定期張貼宣傳海報。第二十九條信息化支撐：1）統(tǒng)一部署XX管理平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時上傳；2）利用AI識別監(jiān)控畫面中的異常行為；3）故障自動報警，減少人為疏漏。第三十條文化建設(shè)：1）編制《XX合規(guī)手冊》，納入員工手冊；2）每半年開展“XX之星”評選；3）重大事件后召開全員教育大會。第三十一條報告制度：1）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)報送至領(lǐng)導(dǎo)小組；2）年度報告需包含：風(fēng)險處置率、制度執(zhí)