密室逃脫自審制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范制定，同時符合集團母公司關(guān)于風險防控、業(yè)務規(guī)范的相關(guān)管理規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)內(nèi)部運營實際，旨在系統(tǒng)性防控密室逃脫業(yè)務場景下的各類風險，規(guī)范運營流程，保障消費者安全與合法權(quán)益，維護企業(yè)聲譽與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋密室逃脫業(yè)務的策劃、設(shè)計、采購、建設(shè)、運營、營銷、服務等全流程及場景，包括但不限于密室主題開發(fā)、道具采購、場地租賃、活動組織、應急響應等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“密室逃脫專項管理”指企業(yè)為防控密室逃脫業(yè)務場景下的安全風險、合規(guī)風險、服務質(zhì)量風險等，建立的全流程、系統(tǒng)化的事前預防、事中控制、事后處置的管理機制。（二）“專項風險”指在密室逃脫業(yè)務場景中可能引發(fā)重大安全事故、服務質(zhì)量糾紛、法律訴訟或聲譽損害的潛在風險，如消防安全隱患、電氣故障、道具安全風險、消費者沖突等。（三）“合規(guī)”指密室逃脫業(yè)務運營全過程嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部管理制度及社會公德，無違法違規(guī)行為及重大瑕疵。第四條密室逃脫專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。全面覆蓋要求覆蓋業(yè)務全流程各環(huán)節(jié)；責任到人要求明確各層級、各崗位的管理職責；風險導向要求優(yōu)先防控重大風險；持續(xù)改進要求動態(tài)優(yōu)化管理機制以適應內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對密室逃脫專項管理負總責，承擔第一責任人的領(lǐng)導責任；分管業(yè)務負責人為直接責任人，負責專項管理的統(tǒng)籌部署、監(jiān)督考核；其他班子成員根據(jù)分工承擔分管領(lǐng)域內(nèi)的管理責任。第六條設(shè)立密室逃脫專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管業(yè)務負責人擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及業(yè)務部門代表。領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，研究決策重大事項，審批管理制度，監(jiān)督評價管理成效。第七條成立專項管理辦公室，掛靠在[牽頭部門名稱]，由[牽頭部門負責人]兼任辦公室主任，負責專項管理的日常運行，具體職責包括制度制定與修訂、風險識別與評估、監(jiān)督考核、培訓宣貫、信息報送等。第八條牽頭部門（[牽頭部門名稱]）負責統(tǒng)籌專項管理制度體系建設(shè)，定期組織專項風險排查，協(xié)調(diào)跨部門風險處置，監(jiān)督考核各單位的專項管理成效，并開展培訓宣貫工作。第九條專責部門（[風控合規(guī)部/安全管理部等]）負責對密室逃脫業(yè)務的合規(guī)性、安全性進行專業(yè)審核，優(yōu)化業(yè)務流程，指導業(yè)務部門開展風險處置，并定期發(fā)布風險提示與合規(guī)指南。第十條業(yè)務部門及下屬單位負責落實本領(lǐng)域的專項管理要求，開展日常風險防控，確保業(yè)務操作符合合規(guī)標準，及時上報風險隱患與事件。第十一條基層執(zhí)行崗位員工應嚴格遵守崗位操作規(guī)程，履行合規(guī)承諾，對發(fā)現(xiàn)的重大風險隱患有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時上報，不得參與任何違規(guī)操作或利益輸送行為。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務策劃環(huán)節(jié)應嚴格遵循安全第一原則，密室主題設(shè)計需充分評估消費者年齡、體能、心理承受能力，避免過度刺激、暴力或恐怖元素，確保方案可落地、可管控。第十三條采購環(huán)節(jié)需建立供應商盡職調(diào)查機制，對供應商資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴格審核，嚴禁向關(guān)聯(lián)方或利益相關(guān)方采購，所有采購需符合招投標規(guī)范，確保價格合理、質(zhì)量可靠。第十四條建設(shè)環(huán)節(jié)需符合消防、電氣、環(huán)保等專項規(guī)范，所有工程驗收前必須通過專業(yè)機構(gòu)檢測，并由專責部門出具合格報告，嚴禁偷工減料或使用不合格材料。第十五條運營環(huán)節(jié)需制定詳細的應急預案，定期組織消防、反恐、急救等演練，配備必要的消防器材、急救設(shè)備，確保員工熟練掌握應急處置技能。第十六條營銷環(huán)節(jié)需真實宣傳，不得夸大主題刺激程度或虛構(gòu)服務內(nèi)容，價格公示應明確透明，不得設(shè)置隱形消費或強制消費項目。第十七條服務環(huán)節(jié)需建立消費者行為規(guī)范，對可能引發(fā)沖突的情形（如插隊、爭執(zhí)）制定干預流程，并配備專業(yè)調(diào)解人員，確保服務過程安全有序。第十八條道具管理環(huán)節(jié)需建立定期檢查制度，對存在安全風險的道具（如鋒利道具、易碎道具）進行隔離存放或淘汰，并做好使用登記。第十九條投訴處理環(huán)節(jié)需建立7×24小時投訴響應機制，投訴處理時限不超過24小時，重大投訴需由專項管理辦公室牽頭協(xié)調(diào)解決。第四章專項管理運行機制第二十條建立制度動態(tài)更新機制，牽頭部門每年至少組織開展一次專項制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整、風險事件等及時修訂制度，確保持續(xù)適用。第二十一條建立風險識別預警機制，每年至少開展兩次專項風險排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分級評估并發(fā)布預警通知，高風險項需制定專項整改方案。第二十二條建立合規(guī)審查機制，將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”的原則，審查合格后方可推進。第二十三條建立風險應對機制，對一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由專項管理辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應急流程、責任分工及上報要求，確?？焖夙憫５诙臈l建立責任追究機制，對違規(guī)行為界定處罰標準，輕微違規(guī)可進行警告或培訓糾正，嚴重違規(guī)可聯(lián)動績效考核、紀律處分，重大事件追究相關(guān)領(lǐng)導責任。第二十五條建立評估改進機制，每年至少開展一次專項管理體系有效性評估，對發(fā)現(xiàn)的流程漏洞、制度缺陷進行優(yōu)化，確保管理效能不斷提升。第五章專項管理保障措施第二十六條建立組織保障，各層級領(lǐng)導需明確專項管理推進責任，定期聽取專項管理匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題，確保專項管理工作有序開展。第二十七條建立考核激勵機制，將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對專項管理成效突出的單位或個人給予獎勵。第二十八條建立培訓宣傳機制，分層級開展專項培訓，管理層需接受合規(guī)履職培訓，一線員工需接受操作規(guī)范培訓，每年至少組織兩次考核。第二十九條建立信息化支撐，通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控，提升管理效率與精準度，所有風險事件需系統(tǒng)記錄并跟蹤處置。第三十條建立文化建設(shè)，定期發(fā)布專項合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，通過內(nèi)部宣傳、案例分享等方式營造全員合規(guī)氛圍。第三十一條建立報告制度，風險事件需在2小時內(nèi)上報專項管理辦公室，每年12月31日前提交年度管理情況報告，內(nèi)容包括風險事件、處置成效