PAGE衛(wèi)生院行政庫房管理制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院行政庫房管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、完整，保障衛(wèi)生院各項工作的正常開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院行政庫房內(nèi)所有物資的管理，包括辦公用品、辦公設備、后勤物資等。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：行政庫房物資由專人統(tǒng)一管理，確保物資管理的規(guī)范化、標準化。分類存放原則：按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，便于查找和管理。先進先出原則：物資發(fā)放時，按照先進先出的原則進行，確保物資的質(zhì)量和有效期。安全第一原則：加強庫房安全管理，確保物資安全，防止物資損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。二、庫房管理職責1.庫房管理人員職責負責庫房物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等工作。定期對庫房物資進行盤點，確保賬物相符。負責庫房的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。及時向相關(guān)部門反饋物資的庫存情況及需求信息。2.使用部門職責負責本部門物資需求的申報，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。配合庫房管理人員做好物資的驗收、領(lǐng)用等工作。對領(lǐng)用的物資進行妥善保管和使用，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。3.財務部門職責負責對庫房物資的采購、出入庫進行賬務處理，確保賬目清晰、準確。定期對庫房物資的財務狀況進行審計和監(jiān)督。三、物資采購管理1.采購計劃制定使用部門根據(jù)工作需要，提前填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額以及預計使用時間等信息，并提交至行政庫房管理部門。行政庫房管理部門匯總各部門采購申請，結(jié)合庫存情況進行綜合分析，制定物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、數(shù)量、采購時間等，并報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。2.采購流程經(jīng)審批后的采購計劃，由行政庫房管理部門負責組織實施采購。采購人員應選擇具有良好信譽、資質(zhì)齊全的供應商進行采購，確保物資質(zhì)量符合要求。采購人員與供應商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等條款。采購合同應報衛(wèi)生院財務部門備案。物資到貨后，采購人員應及時通知庫房管理人員進行驗收。驗收人員按照采購合同及相關(guān)標準對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行嚴格驗收，確保物資符合要求。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資及時與供應商協(xié)商處理。四、物資驗收入庫管理1.驗收準備庫房管理人員在物資到貨前，應根據(jù)采購合同及相關(guān)標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢驗報告等。對驗收場地進行清理，確保驗收工作順利進行。2.驗收內(nèi)容數(shù)量驗收：核對物資的實際到貨數(shù)量與采購合同及送貨單是否一致。規(guī)格驗收：檢查物資的規(guī)格、型號是否符合采購合同要求。質(zhì)量驗收：按照相關(guān)質(zhì)量標準對物資的質(zhì)量進行檢驗，如外觀、性能、功能等。對于需要進行專業(yè)檢測的物資，應委托具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測。包裝驗收：檢查物資的包裝是否完好，有無破損、變形等情況。3.驗收記錄驗收人員應認真填寫物資驗收記錄，詳細記錄驗收時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、驗收情況等信息。驗收記錄應一式兩份，一份由庫房管理人員留存，作為物資入庫的依據(jù)；一份交采購人員存檔，以備查詢。對于驗收不合格的物資，驗收人員應在驗收記錄中注明不合格原因，并及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。五、物資存儲管理1.庫房布局根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等進行合理分區(qū)，設置辦公用品區(qū)、辦公設備區(qū)、后勤物資區(qū)等。每個區(qū)域應設置明顯的標識牌，便于查找和管理。物資應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，做到整齊有序。同類物資應集中存放，不同類物資之間應保持一定的間距，便于通風、搬運和盤點。2.存儲條件根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲條件。對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應存放在干燥、通風的庫房內(nèi)，并采取防潮、防蟲措施；對于易燃易爆、有毒有害的物資，應按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并設置明顯的警示標識。定期對庫房進行檢查，確保存儲條件符合要求。如發(fā)現(xiàn)庫房溫濕度異常、通風設備故障等情況，應及時采取措施進行處理。3.庫存盤點庫房管理人員應定期對庫房物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為每月一次，每年進行一次全面盤點。盤點前，庫房管理人員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點時，應認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存賬目進行逐一核對。盤點結(jié)束后，庫房管理人員應填寫盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤盈、盤虧數(shù)量及原因等。對于盤盈、盤虧的物資，應及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至行政庫房管理部門。庫房管理人員根據(jù)庫存情況及領(lǐng)用申請表進行審核，對于庫存充足的物資，予以批準發(fā)放；對于庫存不足的物資，應及時通知采購人員進行采購。經(jīng)審核批準后，庫房管理人員按照規(guī)定的發(fā)放標準進行物資發(fā)放，并填寫物資發(fā)放記錄，詳細記錄發(fā)放時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.發(fā)放標準辦公用品應按照衛(wèi)生院制定的辦公用品配備標準進行發(fā)放，確保滿足工作需要的同時避免浪費。辦公設備的發(fā)放應根據(jù)工作崗位的實際需求進行審批，嚴格控制設備的配備數(shù)量。后勤物資的發(fā)放應按照相關(guān)規(guī)定和實際使用情況進行，確保物資合理使用。3.特殊物資發(fā)放對于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等特殊物資的發(fā)放，應嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行審批，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括發(fā)放時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、用途等詳細信息。特殊物資的領(lǐng)用人員應具備相應的資質(zhì)和條件，并按照規(guī)定的操作規(guī)程進行使用和保管。七、物資報廢管理1.報廢申請物資使用部門發(fā)現(xiàn)物資已無法正常使用或已達到報廢年限，應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至行政庫房管理部門。行政庫房管理部門對報廢申請進行初步審核，核實物資的實際情況。對于符合報廢條件的物資，組織相關(guān)人員進行鑒定，確定是否報廢。2.報廢鑒定對于價值較高或技術(shù)復雜的物資，應組織相關(guān)專業(yè)人員進行鑒定。鑒定人員應根據(jù)物資的實際使用情況、技術(shù)狀況、維修成本等因素，綜合評估物資是否達到報廢標準。鑒定結(jié)束后，鑒定人員應填寫物資報廢鑒定報告，明確鑒定結(jié)論及報廢原因，并簽字確認。3.報廢處理經(jīng)鑒定批準報廢的物資，由行政庫房管理部門負責組織報廢處理。報廢處理方式包括出售、捐贈、報廢銷毀等，具體處理方式應根據(jù)物資的性質(zhì)、價值等因素確定。對于出售、捐贈的報廢物資，應按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并做好記錄。記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出售價格、捐贈對象等信息。對于報廢銷毀的物資，應選擇安全、環(huán)保的方式進行處理，確保不對環(huán)境造成污染。報廢銷毀過程應進行全程監(jiān)督，并做好記錄。記錄內(nèi)容包括銷毀時間、地點、方式、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。八、庫房安全管理1.安全設施配備庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備、除濕設備等，確保設施完好有效。消防器材應定期進行檢查和維護，確保其性能良好。防盜報警裝置應定期進行測試，確保其正常運行。2.人員安全管理庫房管理人員應熟悉庫房安全操作規(guī)程，嚴格遵守安全制度，確保自身安全。庫房內(nèi)嚴禁吸煙、明火作業(yè)等，如需進行電氣焊等動火作業(yè)，應辦理動火審批手續(xù)，并采取相應的防火措施。庫房管理人員離開庫房時，應關(guān)閉門窗、電源、水源等，確保庫房安全。3.安全檢查與隱患排查定期對庫房進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設施的運行情況、物資的存儲情況、消防通道是否暢通等。安全檢查周期為每周一次。及時排查庫房安全隱患，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應立即采取措施進行整改，確保庫房安全。對于重大安全隱患，應及時向上級領(lǐng)導報告，并制定詳細的整改方案，限期整改。九、信息化管理1.庫存管理系統(tǒng)建立衛(wèi)生院行政庫房庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資管理的信息化、自動化。庫存管理系統(tǒng)應具備物資入庫、出庫、庫存查詢、盤點、報表生成等功能。庫房管理人員應及時將物資的出入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。2.數(shù)據(jù)維護與更新定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。如物資信息發(fā)生變更、庫存數(shù)量發(fā)生變化等，應及時在系統(tǒng)中進行修改。備份庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。數(shù)據(jù)備份周期為每周一次，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查衛(wèi)生院相關(guān)部門應定期對行政庫房管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、驗收入庫、存儲發(fā)放、報廢處理、安全管理等方面。監(jiān)督檢查人員應認真填寫監(jiān)督檢查記錄，對于發(fā)現(xiàn)的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核評價建立行政庫房管理工作考核評價機制，對庫房管理人員的工作表現(xiàn)進行考核評價。考核評價內(nèi)容包括工作態(tài)