山西省礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)礦山安全法》及相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合山西省地方性安全生產(chǎn)管理要求，以及企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范安全生產(chǎn)管理的實(shí)際需求制定。制度旨在明確礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員的管理職責(zé)、運(yùn)行機(jī)制及保障措施，有效防范和化解礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋礦山安全生產(chǎn)全過(guò)程，包括但不限于地質(zhì)勘探、礦井建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急救援等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員制度：指企業(yè)設(shè)立專(zhuān)職或兼職監(jiān)察專(zhuān)員，對(duì)礦山安全生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)助，確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度有效執(zhí)行的專(zhuān)項(xiàng)管理制度。（二）XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指礦山安全生產(chǎn)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)源或管理缺陷，包括但不限于通風(fēng)瓦斯、水害、頂板事故、機(jī)電安全等。（三）XX合規(guī)：指礦山安全生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求，包括證照齊全、流程規(guī)范、記錄完整、責(zé)任落實(shí)等。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員制度覆蓋礦山安全生產(chǎn)所有環(huán)節(jié)和崗位，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、各部門(mén)及員工的安全生產(chǎn)責(zé)任，確保監(jiān)察專(zhuān)員履職到位。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置監(jiān)察資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)及業(yè)務(wù)調(diào)整優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位礦山安全負(fù)總責(zé)，作為礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員制度的最高決策者，負(fù)責(zé)制度批準(zhǔn)、資源保障及重大風(fēng)險(xiǎn)處置的最終決策。分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度的組織實(shí)施、監(jiān)督考核及日常管理。第六條設(shè)立礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，安全、生產(chǎn)、技術(shù)、人力資源等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員制度的建設(shè)和運(yùn)行，解決跨部門(mén)管理難題；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專(zhuān)項(xiàng)管理制度修訂；（三）定期聽(tīng)取監(jiān)察專(zhuān)員工作匯報(bào)，監(jiān)督考核制度執(zhí)行情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)，包括會(huì)議組織、文件管理、信息匯總等。第八條牽頭部門(mén)（安全管理部門(mén)）職責(zé)：（一）牽頭制定和完善礦山安全監(jiān)察專(zhuān)員制度及配套流程；（二）組織開(kāi)展礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，明確重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域；（三）定期對(duì)監(jiān)察專(zhuān)員工作進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提升專(zhuān)業(yè)能力；（四）匯總分析監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)）職責(zé)：（一）生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)流程合規(guī)性，審核作業(yè)計(jì)劃的安全條件；（二）技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)方案的安全性，參與事故調(diào)查和技術(shù)改進(jìn)；（三）設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：（一）礦山生產(chǎn)單位落實(shí)日常安全管理，執(zhí)行監(jiān)察專(zhuān)員提出的整改要求；（二）基建單位按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工，接受監(jiān)察專(zhuān)員對(duì)工程安全的監(jiān)督；（三）應(yīng)急救援隊(duì)伍定期演練，配合監(jiān)察專(zhuān)員開(kāi)展應(yīng)急能力評(píng)估。第十一條基層執(zhí)行崗位（如班組長(zhǎng)、安全員等）職責(zé)：（一）履行崗位安全承諾，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；（二）及時(shí)上報(bào)安全隱患和異常情況，配合監(jiān)察專(zhuān)員檢查；（三）參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條通風(fēng)瓦斯管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：礦井通風(fēng)系統(tǒng)必須符合設(shè)計(jì)要求，瓦斯?jié)舛缺仨殞?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并低于規(guī)定限值；通風(fēng)設(shè)施定期檢修，確保完好率100%。禁止性行為包括：嚴(yán)禁無(wú)風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)，嚴(yán)禁擅自改變通風(fēng)系統(tǒng)。重點(diǎn)防控點(diǎn)為瓦斯突出礦井的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和區(qū)域防突措施落實(shí)。第十三條水害防治管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：礦井水文地質(zhì)資料必須完整，水情監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校驗(yàn)，突水事故應(yīng)急預(yù)案每年演練。禁止性行為包括：嚴(yán)禁在未探明水情的區(qū)域冒險(xiǎn)掘進(jìn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)為雨季期間的地面塌陷區(qū)巡查和井下水倉(cāng)清淤。第十四條頂板安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：支護(hù)設(shè)計(jì)必須符合規(guī)范，作業(yè)前進(jìn)行頂板安全檢查，局部冒頂必須立即停工處理。禁止性行為包括：嚴(yán)禁超能力掘進(jìn)，嚴(yán)禁支護(hù)缺失作業(yè)。重點(diǎn)防控點(diǎn)為軟弱煤層工作面的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和及時(shí)支護(hù)。第十五條機(jī)電安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：提升機(jī)、主扇風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備必須持證上崗，定期進(jìn)行安全檢驗(yàn)。禁止性行為包括：嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)行，嚴(yán)禁非專(zhuān)業(yè)人員操作。重點(diǎn)防控點(diǎn)為電氣設(shè)備的防爆性能和接地保護(hù)。第十六條應(yīng)急救援管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：應(yīng)急預(yù)案必須定期修訂，救援隊(duì)伍配備必要裝備，事故報(bào)告流程規(guī)范。禁止性行為包括：嚴(yán)禁謊報(bào)、瞞報(bào)事故。重點(diǎn)防控點(diǎn)為應(yīng)急物資的完好率和救援演練的實(shí)效性。第十七條安全培訓(xùn)管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：新員工必須接受三級(jí)安全教育，特種作業(yè)人員持證上崗，年度培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%。禁止性行為包括：嚴(yán)禁以考代訓(xùn)，嚴(yán)禁培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際脫節(jié)。重點(diǎn)防控點(diǎn)為培訓(xùn)效果的考核和評(píng)估。第十八條礦山安全檢查管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：檢查計(jì)劃必須覆蓋所有區(qū)域，隱患整改必須閉環(huán)管理，檢查記錄必須真實(shí)完整。禁止性行為包括：嚴(yán)禁走過(guò)場(chǎng)式檢查，嚴(yán)禁整改不力。重點(diǎn)防控點(diǎn)為重大隱患的督辦和整改跟蹤。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）安全管理部門(mén)每半年評(píng)估一次制度適用性，根據(jù)國(guó)家法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新及事故教訓(xùn)及時(shí)修訂；（二）下屬單位提出修訂建議后，由領(lǐng)導(dǎo)小組審議并報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)領(lǐng)域如瓦斯、水害等實(shí)行周檢查；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域?qū)嵤┘t色預(yù)警，并同步下發(fā)給相關(guān)單位。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大作業(yè)計(jì)劃必須經(jīng)監(jiān)察專(zhuān)員現(xiàn)場(chǎng)核查，不符合條件的嚴(yán)禁實(shí)施；（二）新工藝、新設(shè)備應(yīng)用前必須通過(guò)合規(guī)審查，確保安全措施到位。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般隱患由業(yè)務(wù)部門(mén)限期整改，監(jiān)察專(zhuān)員跟蹤落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場(chǎng)處置組，必要時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處理；（二）連續(xù)兩次檢查發(fā)現(xiàn)同類(lèi)問(wèn)題，直接責(zé)任人取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月對(duì)制度運(yùn)行情況開(kāi)展全面評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)管控效果；（二）評(píng)估結(jié)果作為次年制度優(yōu)化的依據(jù)，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取一次監(jiān)察專(zhuān)員工作匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召集一次專(zhuān)題會(huì)議，解決監(jiān)察中遇到的難題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將監(jiān)察專(zhuān)員工作表現(xiàn)納入部門(mén)績(jī)效考核，優(yōu)秀者優(yōu)先晉升；（二）對(duì)主動(dòng)上報(bào)重大隱患的單位給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每季度對(duì)監(jiān)察專(zhuān)員開(kāi)展法律法規(guī)、檢查技巧等培訓(xùn)；（二）每月發(fā)布安全簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)典型問(wèn)題和優(yōu)秀案例。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)礦山安全監(jiān)察管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改跟蹤的自動(dòng)化；（二）利用視頻監(jiān)控、傳感器等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。第二十九條文化建設(shè)：（一）每年開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，發(fā)布監(jiān)察專(zhuān)員工作手冊(cè)；（二）組織全員簽署安全承諾書(shū)，營(yíng)造“我要安全”的氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）監(jiān)察專(zhuān)員每周向安全管理部門(mén)報(bào)送工作日志，重大事項(xiàng)立即報(bào)告；（二）下屬單位每月提交安全生產(chǎn)情況報(bào)