PAGE鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院審簽制度一、總則（一）目的為加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理，規(guī)范各類業(yè)務(wù)操作流程，確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、財務(wù)支出合理、行政事務(wù)合規(guī)，保障衛(wèi)生院各項工作有序開展，特制定本審簽制度。（二）適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全體工作人員，包括但不限于醫(yī)生、護士、醫(yī)技人員、行政管理人員、后勤保障人員等在醫(yī)療服務(wù)、財務(wù)管理、行政管理等工作中涉及的各類審批與簽字流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策規(guī)定，確保各項審簽行為合法合規(guī)。2.真實性原則：審簽內(nèi)容必須真實反映業(yè)務(wù)實際情況，不得虛報、瞞報或偽造相關(guān)信息。3.完整性原則：涵蓋衛(wèi)生院各項業(yè)務(wù)流程，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的審簽要求和責(zé)任人，避免出現(xiàn)管理漏洞。4.及時性原則：業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時進行審簽，不得拖延，以保證工作的高效運轉(zhuǎn)。5.責(zé)任明確原則：明確各級審批人員的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，避免相互推諉。二、醫(yī)療服務(wù)審簽制度（一）門診醫(yī)療服務(wù)審簽1.掛號收費患者掛號時，收費人員應(yīng)準(zhǔn)確錄入患者信息，開具掛號票據(jù)。掛號票據(jù)由收費人員簽字確認(rèn)，同時科室負(fù)責(zé)人定期進行核查，確保掛號信息準(zhǔn)確無誤。收費過程中涉及退費操作的，需由患者提交退費申請，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字同意后，收費人員方可辦理退費手續(xù)，并在退費票據(jù)上簽字確認(rèn)。2.門診診療醫(yī)生開具門診病歷、檢查申請單、檢驗申請單、治療處方等醫(yī)療文書時，應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄患者病情、診斷及治療方案。醫(yī)療文書由開具醫(yī)生簽字確認(rèn)，并對其準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)。需要上級醫(yī)生審核的門診病歷或復(fù)雜病情診療方案，應(yīng)由上級醫(yī)生進行審核簽字。上級醫(yī)生應(yīng)認(rèn)真審查下級醫(yī)生的診療意見，提出修改或補充建議，確保醫(yī)療質(zhì)量。檢查科室、檢驗科室接收門診檢查申請單、檢驗申請單后，操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程進行檢查和檢驗，并在檢查報告、檢驗報告上簽字確認(rèn)結(jié)果。報告審核人員對檢查、檢驗結(jié)果進行審核簽字，對結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)異常結(jié)果，應(yīng)及時與臨床醫(yī)生溝通。治療科室根據(jù)醫(yī)生處方為患者進行治療操作，治療操作人員應(yīng)在治療記錄上簽字確認(rèn)治療過程及結(jié)果。治療過程中如需變更治療方案，應(yīng)由負(fù)責(zé)醫(yī)生重新簽字確認(rèn)。（二）住院醫(yī)療服務(wù)審簽1.入院手續(xù)辦理患者辦理入院手續(xù)時，住院處工作人員應(yīng)核對患者身份信息、醫(yī)保信息等，收取預(yù)交金并開具收據(jù)。收據(jù)由住院處工作人員簽字確認(rèn)，同時科室安排專人對入院信息進行核對，確保無誤。醫(yī)生開具入院醫(yī)囑，包括診斷、治療措施、護理級別等。入院醫(yī)囑由開具醫(yī)生簽字確認(rèn)，并提交科室主任審核簽字?？剖抑魅螒?yīng)重點審核診斷的準(zhǔn)確性、治療方案的合理性以及護理級別安排是否恰當(dāng)。2.住院診療醫(yī)生根據(jù)患者病情變化及時調(diào)整醫(yī)囑，醫(yī)囑調(diào)整后應(yīng)由醫(yī)生簽字確認(rèn)，并提交上級醫(yī)生或科室主任審核簽字。上級醫(yī)生或科室主任應(yīng)關(guān)注醫(yī)囑調(diào)整的必要性和合理性，避免不合理用藥、過度治療等情況發(fā)生。護理人員按照醫(yī)囑為患者提供護理服務(wù)，執(zhí)行護理操作后應(yīng)在護理記錄上簽字確認(rèn)。護理記錄應(yīng)詳細(xì)記錄患者的生命體征、病情變化、護理措施及效果等信息。護士長定期對護理記錄進行檢查和審核，確保記錄準(zhǔn)確、完整。手術(shù)審批：凡需進行手術(shù)的患者，手術(shù)醫(yī)生應(yīng)填寫手術(shù)審批表，詳細(xì)說明手術(shù)名稱、手術(shù)目的、手術(shù)風(fēng)險評估等內(nèi)容。手術(shù)審批表依次由科室主任、醫(yī)務(wù)科科長、分管院長審核簽字。對于重大手術(shù)或疑難手術(shù)，還需提交醫(yī)院專家委員會進行討論審批。輸血審批：患者如需輸血治療，應(yīng)由管床醫(yī)生填寫輸血申請單，注明輸血理由、血型等信息。輸血申請單經(jīng)科室主任審核簽字后，提交醫(yī)務(wù)科科長、分管院長審批簽字。輸血過程中，輸血操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守輸血操作規(guī)程，在輸血記錄上簽字確認(rèn)輸血情況。特殊檢查、特殊治療審批：如開展CT、MRI、介入治療等特殊檢查及治療項目，應(yīng)由主管醫(yī)生填寫特殊檢查、特殊治療申請單，說明檢查或治療的必要性、風(fēng)險等。申請單經(jīng)科室主任審核簽字后，提交醫(yī)務(wù)科科長、分管院長審批簽字。相關(guān)科室操作人員在進行特殊檢查、特殊治療前，應(yīng)再次核對申請單審批情況，并在操作記錄上簽字確認(rèn)。3.出院手續(xù)辦理患者病情好轉(zhuǎn)達(dá)到出院標(biāo)準(zhǔn)時，醫(yī)生開具出院醫(yī)囑，出院醫(yī)囑由醫(yī)生簽字確認(rèn)。護士根據(jù)出院醫(yī)囑為患者辦理出院手續(xù)，包括結(jié)算費用、發(fā)放出院小結(jié)等。出院小結(jié)應(yīng)準(zhǔn)確反映患者住院期間的診療情況，由醫(yī)生簽字確認(rèn)后交患者保存。住院處工作人員根據(jù)醫(yī)生開具的出院結(jié)算清單為患者辦理出院結(jié)算手續(xù)，結(jié)算清單由住院處工作人員、患者或家屬簽字確認(rèn)。結(jié)算完成后，開具出院結(jié)算票據(jù)，票據(jù)由住院處工作人員簽字確認(rèn)。三、財務(wù)管理審簽制度（一）預(yù)算管理審簽1.衛(wèi)生院年初應(yīng)制定年度預(yù)算，預(yù)算編制內(nèi)容包括收入預(yù)算、支出預(yù)算等。預(yù)算編制人員應(yīng)根據(jù)上年度財務(wù)收支情況、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃等因素進行詳細(xì)測算和編制。2.年度預(yù)算草案編制完成后，依次提交財務(wù)科科長、分管院長、院長審核簽字。院長審核通過后，提交衛(wèi)生院職工代表大會審議通過，形成正式年度預(yù)算方案。3.在預(yù)算執(zhí)行過程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)由相關(guān)科室提出預(yù)算調(diào)整申請，詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整金額等。預(yù)算調(diào)整申請經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)科科長、分管院長審核簽字后，報院長審批。院長審批通過后，財務(wù)科按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。（二）收入管理審簽1.醫(yī)療收入：掛號收入、門診診療收入、住院收入等醫(yī)療收費項目，收費人員應(yīng)嚴(yán)格按照物價部門核定的收費標(biāo)準(zhǔn)進行收費操作。收費票據(jù)開具后，收費人員簽字確認(rèn)，同時每日將收費明細(xì)與系統(tǒng)記錄進行核對，確保收入準(zhǔn)確無誤。2.其他收入：如財政補助收入、上級部門專項撥款、捐贈收入等，財務(wù)科應(yīng)及時與相關(guān)部門或單位進行核對確認(rèn)。收入到賬后，財務(wù)人員在收款憑證上簽字確認(rèn)，并按照財務(wù)制度進行賬務(wù)處理。相關(guān)收入文件或憑證應(yīng)妥善保存，以備審計檢查。（三）支出管理審簽1.日常費用支出辦公用品、耗材等物資采購支出，采購人員填寫采購申請單，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。采購申請單經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交總務(wù)科科長審批。總務(wù)科科長根據(jù)庫存情況和實際需求進行審批，如同意采購，簽字確認(rèn)并安排采購人員進行采購。采購?fù)瓿珊螅少徣藛T應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票，并在發(fā)票上簽字確認(rèn)。發(fā)票連同采購申請單、驗收單等相關(guān)憑證提交財務(wù)科審核。財務(wù)人員審核發(fā)票真實性、合法性、完整性以及采購流程合規(guī)性后，簽字確認(rèn)并辦理報銷手續(xù)。報銷金額在規(guī)定額度內(nèi)的，由財務(wù)科科長審批；超過規(guī)定額度的，提交分管院長、院長審批。差旅費、會議費、培訓(xùn)費等費用支出，由出差人員、參會人員或培訓(xùn)人員填寫費用報銷單，詳細(xì)說明出差事由、會議或培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點、費用明細(xì)等。費用報銷單經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后，按照費用標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限進行審批。一般費用由財務(wù)科科長審批，較大金額費用由分管院長、院長審批。審批通過后，財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。2.設(shè)備購置支出科室因業(yè)務(wù)需要購置設(shè)備，應(yīng)填寫設(shè)備購置申請單，說明設(shè)備名稱、型號、購置理由、預(yù)算金額等。設(shè)備購置申請單經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、設(shè)備科科長審核簽字后，提交分管院長、院長審批。院長審批通過后，由設(shè)備科負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購或詢價采購等工作。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)采購法律法規(guī)和醫(yī)院采購制度，確保采購程序合法、公正、透明。設(shè)備到貨后，由設(shè)備科組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后，驗收人員在驗收報告上簽字確認(rèn)。設(shè)備采購發(fā)票及相關(guān)憑證提交財務(wù)科審核，審核通過后按照審批權(quán)限辦理報銷手續(xù)。3.基建項目支出：衛(wèi)生院進行基建項目建設(shè)，如新建病房、改造門診樓等，應(yīng)按照項目管理規(guī)定進行立項審批。項目立項申請經(jīng)院長辦公會討論通過后，報上級主管部門審批?；椖繉嵤┻^程中，施工單位根據(jù)工程進度提交工程款支付申請，監(jiān)理單位審核簽字后，由衛(wèi)生院基建辦審核。基建辦審核人員應(yīng)核實工程進度、質(zhì)量等情況，簽字確認(rèn)后提交財務(wù)科。財務(wù)科根據(jù)合同約定和審核情況，按照審批權(quán)限辦理工程款支付手續(xù)。工程款支付金額在規(guī)定額度內(nèi)的，由財務(wù)科科長審批；超過規(guī)定額度的，提交分管院長、院長審批。同時，財務(wù)科應(yīng)定期對基建項目資金使用情況進行監(jiān)督檢查，確保資金安全、合理使用。四、行政管理審簽制度（一）文件管理審簽1.上級部門下發(fā)的各類文件，辦公室負(fù)責(zé)簽收、登記，并及時呈送院長閱批。院長閱批后，根據(jù)文件內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)批示意見，辦公室按照職責(zé)分工轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)科室辦理，并跟蹤文件落實情況。2.衛(wèi)生院內(nèi)部發(fā)文，由起草部門填寫發(fā)文稿紙，詳細(xì)說明發(fā)文事由、文件內(nèi)容、主送部門、抄送部門等信息。發(fā)文稿紙經(jīng)起草部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交辦公室核稿。辦公室核稿人員對文件格式、文字表述、政策依據(jù)等進行審核，簽字確認(rèn)后報分管院長、院長簽發(fā)。3.以衛(wèi)生院名義上報的文件，由承辦科室起草并填寫上報文件審批表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管院長審核簽字后，報院長簽發(fā)。院長簽發(fā)后的上報文件，由辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)定格式和渠道上報。（二）會議管理審簽1.召開全院性會議，由會議組織部門填寫會議申請表，說明會議名稱、時間、地點、參會人員、會議議程、會議預(yù)算等信息。會議申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管院長審核簽字后，報院長審批。2.院長審批通過后，會議組織部門負(fù)責(zé)會議的籌備工作，包括通知參會人員、準(zhǔn)備會議資料、安排會議場地等。會議結(jié)束后，會議組織部門應(yīng)及時整理會議紀(jì)要，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，呈送院長審閱。院長審閱通過后，會議紀(jì)要按照規(guī)定范圍進行傳閱和存檔。3.召開科室業(yè)務(wù)會議，由科室負(fù)責(zé)人填寫會議申請表，經(jīng)科室內(nèi)部審核后，報分管院長備案。會議組織和紀(jì)要整理等工作由科室自行負(fù)責(zé)，科室負(fù)責(zé)人應(yīng)確保會議內(nèi)容與業(yè)務(wù)工作緊密相關(guān)，會議紀(jì)要能夠準(zhǔn)確反映會議討論情況和工作安排。（三）人員招聘與晉升審簽1.人員招聘衛(wèi)生院因工作需要招聘人員時，由用人科室提出招聘申請，說明招聘崗位名稱、崗位職責(zé)、任職要求、招聘人數(shù)等信息。招聘申請經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、人力資源科科長審核簽字后，提交分管院長、院長審批。院長審批通過后，人力資源科負(fù)責(zé)制定招聘方案，包括招聘渠道、招聘流程、考試內(nèi)容等。招聘方案經(jīng)分管院長審核簽字后組織實施。招聘過程中，人力資源科應(yīng)嚴(yán)格按照招聘方案進行操作，確保招聘工作公平、公正、公開。招聘考試結(jié)束后，由人力資源科會同用人科室組織面試、考核工作。面試、考核結(jié)果經(jīng)人力資源科匯總整理后，提交分管院長、院長審批。院長審批通過后，確定擬錄用人員名單，并按照規(guī)定辦理入職手續(xù)。2.人員晉升員工申請晉升職稱或職務(wù)時，應(yīng)填寫晉升申請表，詳細(xì)說明個人工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、科研成果等方面情況。晉升申請表經(jīng)科室