工藝流程安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的管理要求，以及企業(yè)內(nèi)部提升工藝流程安全管理水平的實(shí)際需求，制定。旨在通過(guò)系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理措施，有效防范工藝流程運(yùn)行中的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命健康與公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的所有工藝流程環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料加工、半成品轉(zhuǎn)化、成品制造、能源使用、廢棄物處理等涉及物理、化學(xué)、生物等風(fēng)險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的含義如下：（一）工藝流程專(zhuān)項(xiàng)管理：指公司為管控工藝流程運(yùn)行中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及內(nèi)部制度，實(shí)施的系統(tǒng)性識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督與改進(jìn)活動(dòng)。（二）工藝流程風(fēng)險(xiǎn)：指在工藝流程設(shè)計(jì)、實(shí)施、運(yùn)行或維護(hù)過(guò)程中，可能引發(fā)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等不良后果的不確定性因素，包括設(shè)備故障、操作失誤、物料失控、應(yīng)急響應(yīng)不足等情形。（三）工藝流程合規(guī)：指公司工藝流程的設(shè)計(jì)、實(shí)施、運(yùn)行與維護(hù)全過(guò)程符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的要求，具備必要的安全保障能力。第四條工藝流程專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：工藝流程安全管理工作應(yīng)覆蓋所有工藝環(huán)節(jié)、所有作業(yè)場(chǎng)所、所有相關(guān)人員，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理主體、業(yè)務(wù)主體及執(zhí)行崗位的安全職責(zé)，建立“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理資源與措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)定期評(píng)估、經(jīng)驗(yàn)反饋、技術(shù)更新等方式，不斷完善工藝流程安全管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司工藝流程安全管理工作負(fù)總責(zé)，對(duì)工藝流程安全風(fēng)險(xiǎn)的整體防控效果承擔(dān)最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為工藝流程安全管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。第六條公司設(shè)立工藝流程安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司工藝流程安全管理的頂層設(shè)計(jì)，審定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的工藝流程安全協(xié)同工作，解決管理中的重大問(wèn)題；（三）定期聽(tīng)取工藝流程安全管理的匯報(bào)，對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行決策審批；（四）監(jiān)督評(píng)價(jià)各層級(jí)工藝流程安全管理的落實(shí)情況，提出改進(jìn)要求。第七條公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)（或類(lèi)似職能部門(mén)）為工藝流程專(zhuān)項(xiàng)管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）組織制定、修訂工藝流程安全管理制度及操作規(guī)程；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展工藝流程風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與分級(jí)管控；（三）監(jiān)督各部門(mén)、單位工藝流程安全措施的落實(shí)情況，實(shí)施考核；（四）組織工藝流程安全培訓(xùn)與宣傳教育，提升全員安全意識(shí)。第八條公司技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)主管部門(mén)為工藝流程專(zhuān)項(xiàng)管理的專(zhuān)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)工藝流程設(shè)計(jì)的安全論證、變更管理中的風(fēng)險(xiǎn)審核；（二）設(shè)備部門(mén)：負(fù)責(zé)工藝設(shè)備的安全檢查、維護(hù)保養(yǎng)與技術(shù)改進(jìn)；（三）采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)工藝所需物料的安全資質(zhì)審核與供應(yīng)商管理；（四）生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)工藝流程運(yùn)行中的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與異常處置。第九條公司各下屬單位及業(yè)務(wù)部門(mén)為本單位工藝流程專(zhuān)項(xiàng)管理的實(shí)施主體，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）按照公司制度要求，建立本單位的工藝流程安全管理細(xì)則；（二）開(kāi)展本領(lǐng)域工藝流程風(fēng)險(xiǎn)的日常排查與隱患治理；（三）組織員工進(jìn)行崗位安全操作培訓(xùn)，確保其掌握風(fēng)險(xiǎn)防控技能；（四）及時(shí)上報(bào)工藝流程安全事件，配合調(diào)查處置。第十條公司基層執(zhí)行崗位員工為工藝流程安全管理的最終落實(shí)者，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守工藝流程安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；（二）發(fā)現(xiàn)工藝流程安全隱患及時(shí)報(bào)告，并協(xié)助整改；（三）正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，參與應(yīng)急演練；（四）簽署崗位安全承諾書(shū)，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條工藝流程設(shè)計(jì)安全管控：工藝流程的設(shè)計(jì)應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采用本質(zhì)安全、隔離防護(hù)等先進(jìn)技術(shù)，確保設(shè)計(jì)階段即消除或降低固有風(fēng)險(xiǎn)。第十二條工藝設(shè)備運(yùn)行維護(hù)：建立設(shè)備安全檔案，實(shí)施定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備（如高溫高壓設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)）實(shí)行特殊管控，確保其始終處于安全狀態(tài)。第十三條物料管控與存儲(chǔ)：建立物料入庫(kù)安全檢驗(yàn)制度，對(duì)易燃、易爆、有毒、有害等特殊物料實(shí)行專(zhuān)庫(kù)存儲(chǔ)、專(zhuān)人管理，規(guī)范物料轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)措施。第十四條操作行為規(guī)范：制定并執(zhí)行工藝流程操作規(guī)程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作實(shí)行雙人復(fù)核制度，禁止無(wú)證上崗、超規(guī)程作業(yè)。第十五條環(huán)境防護(hù)措施：工藝流程運(yùn)行產(chǎn)生的粉塵、廢水、廢氣等應(yīng)達(dá)標(biāo)排放，作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置必要的通風(fēng)、降噪、防輻射等防護(hù)設(shè)施，定期檢測(cè)環(huán)境指標(biāo)。第十六條應(yīng)急處置能力：針對(duì)工藝流程可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、中毒、泄漏等突發(fā)事件，制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，定期開(kāi)展演練，確保快速響應(yīng)。第十七條隱患排查治理：建立隱患排查臺(tái)賬，實(shí)行分級(jí)管控，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改資金、措施、責(zé)任、時(shí)限“四到位”。第十八條供應(yīng)商安全審核：對(duì)提供關(guān)鍵物料、技術(shù)服務(wù)或外包服務(wù)的供應(yīng)商，開(kāi)展安全資質(zhì)審核，定期評(píng)估其合規(guī)表現(xiàn)，建立合格供應(yīng)商名錄。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公司每年至少組織一次工藝流程安全制度的全面評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步、事故教訓(xùn)等及時(shí)修訂完善。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭，每年組織一次全公司工藝流程風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性排查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：工藝流程的重大變更、新設(shè)備引進(jìn)、外包項(xiàng)目啟動(dòng)等，必須經(jīng)過(guò)工藝安全合規(guī)審查，未經(jīng)審查或?qū)彶槲赐ㄟ^(guò)的不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)同處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任分工及信息上報(bào)要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反工藝流程安全規(guī)定的個(gè)人或單位，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、罰款、降級(jí)、解職等處理，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年委托第三方或內(nèi)部專(zhuān)家對(duì)工藝流程安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估，形成報(bào)告并提出優(yōu)化建議，納入年度改進(jìn)計(jì)劃。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)定期研究工藝流程安全工作，將風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)納入績(jī)效考核，確?！耙粛忞p責(zé)”落實(shí)到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將工藝流程安全合規(guī)情況納入部門(mén)及個(gè)人的年度績(jī)效考核，對(duì)表現(xiàn)突出的集體和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)發(fā)生事故的單位實(shí)行一票否決。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展工藝流程安全培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線(xiàn)員工重點(diǎn)培訓(xùn)崗位操作技能與風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)，建立培訓(xùn)檔案。第二十八條信息化支撐：建設(shè)工藝流程安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、隱患智能預(yù)警、整改過(guò)程在線(xiàn)跟蹤等功能，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：定期發(fā)布工藝流程安全手冊(cè)，組織全員簽訂合規(guī)承諾書(shū)，通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物等載體，營(yíng)造“人人講安全”的文化氛圍。第三十條報(bào)告制度：各下屬單位每月向公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)送工藝流程安全運(yùn)行報(bào)告，內(nèi)容包