PAGE衛(wèi)生院驗(yàn)收入庫制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資驗(yàn)收入庫管理，確保入庫物資的質(zhì)量、數(shù)量符合要求，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有采購物資的驗(yàn)收入庫管理，包括藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則驗(yàn)收入庫工作應(yīng)遵循客觀、公正、準(zhǔn)確、及時的原則，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保入庫物資的質(zhì)量安全和有效使用。二、驗(yàn)收職責(zé)分工1.驗(yàn)收小組組成成立由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)、采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門、使用科室代表等人員組成的驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.各部門職責(zé)采購部門：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，提供采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料，協(xié)助驗(yàn)收小組開展驗(yàn)收工作。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收人員對物資進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購合同一致，做好驗(yàn)收記錄和入庫登記工作。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對藥品、醫(yī)療器械等物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。使用科室代表：參與對相關(guān)物資的驗(yàn)收工作，從使用角度對物資的適用性、性能等進(jìn)行評價，提出意見和建議。三、驗(yàn)收準(zhǔn)備1.資料準(zhǔn)備采購部門應(yīng)在物資到貨前，將采購合同、發(fā)票、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等相關(guān)資料收集整理齊全，提交給驗(yàn)收小組。2.場地及工具準(zhǔn)備倉庫管理部門應(yīng)提前安排好驗(yàn)收場地，確保場地清潔、通風(fēng)良好。準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具，如量具、檢驗(yàn)設(shè)備等，并確保工具的準(zhǔn)確性和可靠性。四、驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同和送貨清單，對物資的數(shù)量進(jìn)行逐一核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對于批量物資，可采用隨機(jī)抽樣的方式進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)，抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。2.規(guī)格型號驗(yàn)收對照采購合同和產(chǎn)品說明書，檢查物資的規(guī)格、型號是否與要求一致，避免錯發(fā)、誤發(fā)情況。3.質(zhì)量驗(yàn)收藥品驗(yàn)收：嚴(yán)格按照《藥品管理法》及相關(guān)藥品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查藥品的外觀、包裝、標(biāo)簽、說明書等是否符合規(guī)定，核對藥品的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)日期、有效期等信息，必要時進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。醫(yī)療器械驗(yàn)收：依據(jù)醫(yī)療器械相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，檢查醫(yī)療器械的注冊證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明等文件是否齊全，對醫(yī)療器械的外觀、性能、功能等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量安全可靠。醫(yī)用耗材驗(yàn)收：檢查醫(yī)用耗材的規(guī)格、型號、材質(zhì)等是否符合要求，查看產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報告、合格證等，確保耗材質(zhì)量符合臨床使用需求。其他物資驗(yàn)收：對辦公用品、后勤物資等，主要檢查其外觀質(zhì)量、規(guī)格型號是否符合采購要求，數(shù)量是否準(zhǔn)確。4.包裝驗(yàn)收檢查物資的包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況，確保物資在運(yùn)輸和儲存過程中不受損壞。五、驗(yàn)收流程1.到貨通知采購部門在物資到貨前，應(yīng)及時通知倉庫管理部門和驗(yàn)收小組，告知物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.初步核對倉庫管理部門收到到貨通知后，安排驗(yàn)收人員在物資到貨時，首先對送貨清單與采購合同進(jìn)行初步核對，檢查送貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否一致。3.實(shí)物驗(yàn)收驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收內(nèi)容要求，對物資進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收。對于數(shù)量較多、體積較大的物資，可采用分組驗(yàn)收的方式進(jìn)行。在驗(yàn)收過程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時間、驗(yàn)收人員等。4.質(zhì)量檢驗(yàn)（如需）對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告。5.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，倉庫管理部門及時辦理入庫手續(xù)，將物資妥善存放，并做好入庫登記。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)填寫《不合格物資驗(yàn)收報告》，詳細(xì)說明不合格原因。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。在未處理完畢之前，不合格物資應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識，防止與合格物資混淆。六、驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。2.檔案管理倉庫管理部門應(yīng)建立驗(yàn)收入庫檔案，將采購合同、送貨清單、驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等相關(guān)資料整理歸檔。檔案應(yīng)分類存放，便于查詢和管理。驗(yàn)收入庫檔案的保存期限應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定確定，一般不少于[X]年。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對驗(yàn)收入庫制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收工作嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制建立驗(yàn)收入庫工作考核機(jī)制，對驗(yàn)收小組各成員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。考核內(nèi)容包括驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性、及時性、合規(guī)性等方面。對于在驗(yàn)收工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的人