生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理檢查清單與改進措施模板一、適用范圍與使用時機每日/每周/每月例行安全巡檢；新員工入職前作業(yè)區(qū)域安全評估；新工藝、新設(shè)備、新材料投入使用前安全核查；發(fā)生安全或未遂事件后的整改復(fù)查；接受上級監(jiān)管部門安全檢查前的內(nèi)部預(yù)檢。二、標準化操作流程（一）準備階段：明確檢查依據(jù)與分工組建檢查小組：由企業(yè)安全管理部門牽頭，成員包括生產(chǎn)部門負責人、設(shè)備工程師、一線班組長（班組長姓名）、專職安全員（安全員姓名），必要時邀請外部專家參與。確定檢查依據(jù)：收集并熟悉相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》）、行業(yè)標準（如GB/T29639-2020《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責任制》《設(shè)備安全操作規(guī)程》）及上次檢查問題的整改要求。制定檢查計劃：明確檢查范圍（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電房、?；反鎯^(qū)）、檢查時間、人員分工（如負責設(shè)備設(shè)施檢查，負責作業(yè)環(huán)境檢查），準備檢查工具（如安全檢測儀、卷尺、相機、個人防護用品）。（二）實施階段：分模塊現(xiàn)場檢查按照“人員-設(shè)備-環(huán)境-管理”四維度展開檢查，逐項核對并記錄：1.人員安全行為檢查勞動防護用品（PPE）佩戴：現(xiàn)場觀察員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防靜電服、安全鞋等，重點檢查特種作業(yè)人員（如電工、焊工）的PPE合規(guī)性。操作規(guī)程執(zhí)行：隨機抽查員工對崗位安全操作規(guī)程的掌握情況，詢問關(guān)鍵風險點的控制措施（如“設(shè)備檢修時是否執(zhí)行斷電掛牌制度？”）。安全培訓與資質(zhì)：檢查員工安全培訓記錄，確認特種作業(yè)人員（如**、趙六）是否持有效證件上崗。2.設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)檢查設(shè)備本體安全：檢查設(shè)備防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效，運動部件是否有異響、松動，電氣線路是否老化、破損，接地/接零保護是否可靠。特種設(shè)備管理：核查電梯、起重機械、壓力容器等特種設(shè)備是否在檢驗有效期內(nèi)，安全附件（如壓力表、安全閥）是否校驗合格，日常維護記錄是否完整。工具與器具：檢查手動工具（如扳手、刀具）是否有裂紋、缺損，氣動/電動工具的絕緣功能是否良好，消防器材（滅火器、消防栓）是否在指定位置且壓力正常。3.作業(yè)環(huán)境安全條件檢查現(xiàn)場定置管理：檢查物料、半成品、成品是否按定置線擺放，通道是否暢通（寬度不小于1.2米），消防通道是否被占用。環(huán)境因素控制：檢測作業(yè)場所的噪聲（≤85dB）、粉塵濃度（符合GBZ2.1標準）、照明強度（一般作業(yè)區(qū)域≥200lux），通風系統(tǒng)是否正常運行。危險源標識：檢查危險化學品存儲區(qū)、高溫區(qū)域、臨邊洞口等危險場所是否設(shè)置明顯的安全警示標識（如“當心觸電”“必須戴安全帽”）。4.安全管理體系運行檢查制度與記錄：抽查安全會議記錄、隱患整改臺賬、應(yīng)急預(yù)案演練記錄是否完整，安全生產(chǎn)責任制是否落實到崗位（如查看生產(chǎn)經(jīng)理姓名的責任書簽訂情況）。應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急物資（急救箱、應(yīng)急照明、逃生繩）是否齊全有效，員工是否熟悉疏散路線和應(yīng)急處置流程（如模擬“火災(zāi)發(fā)生時的報警步驟”提問）。（三）記錄與評估階段：問題分級與歸檔現(xiàn)場記錄問題：對檢查中發(fā)覺的不符合項，詳細描述問題內(nèi)容、位置、風險等級（按“重大隱患-較大隱患-一般隱患-低風險缺陷”劃分），拍照留存證據(jù)，由檢查小組成員和被檢查區(qū)域負責人（如車間主任姓名）共同簽字確認。問題匯總與評估：檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，整理《安全檢查問題清單》，組織評估小組確定每項問題的風險等級（重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失；較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷害或較大財產(chǎn)損失；一般隱患：可能造成輕微傷害或財產(chǎn)損失）。（四）整改與跟蹤階段：閉環(huán)管理制定整改措施：針對問題清單，明確整改責任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責任人（具體負責人姓名）、整改措施（如“更換破損電氣線路”“增設(shè)防護欄”）、計劃完成時限（重大隱患立即整改，一般隱患不超過7天）。實施整改：責任部門按整改措施落實，安全管理部門跟蹤進度，對重大隱患實行“掛牌督辦”，整改期間采取臨時安全防護措施（如設(shè)置警戒區(qū)、停止相關(guān)作業(yè)）。驗收與閉環(huán)：整改完成后，由安全管理部門組織復(fù)查，驗證整改效果（如“防護欄高度是否達到1.2米”“電氣線路絕緣電阻是否符合規(guī)范”），填寫《整改驗收記錄》，確認合格后銷號，實現(xiàn)“發(fā)覺-整改-驗收-閉環(huán)”管理。三、核心模板清單表1：生產(chǎn)現(xiàn)場安全檢查清單檢查模塊檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（含位置）責任部門/人整改期限整改狀態(tài)（待整改/整改中/已完成）人員安全行為勞動防護用品佩戴員工按規(guī)定佩戴PPE，無缺失、破損現(xiàn)場觀察生產(chǎn)部/**立即特種作業(yè)人員資質(zhì)持有效證件，在崗證一致查閱證件設(shè)備部/**立即設(shè)備設(shè)施安全防護裝置完好性防護罩、聯(lián)鎖裝置齊全，無松動、變形目視+測試1號沖床急停按鈕失效設(shè)備部/**2024–特種設(shè)備檢驗在檢驗有效期內(nèi)，安全附件校驗合格查閱檔案2號電梯檢驗日期過期行政部/趙六2024–作業(yè)環(huán)境安全消防通道暢通通道寬度≥1.2米，無占用、堆物卷尺測量A車間東側(cè)通道堆放物料生產(chǎn)部/**2024–危險源標識危險區(qū)域設(shè)置警示標識，清晰醒目目視檢查?；反鎯^(qū)無“禁止煙火”標識倉儲部/孫七2024–安全管理體系安全培訓記錄員工培訓率100%，考核合格查閱記錄3月新員工培訓記錄缺失人力資源部/周八2024–應(yīng)急演練每半年至少1次演練，記錄完整查閱檔案+詢問未開展2024年消防演練安全管理部/吳九2024–表2：安全隱患整改措施跟蹤表問題編號問題描述（對應(yīng)檢查清單）風險等級整改措施責任人計劃完成時間實際完成時間整改措施落實情況（附照片/記錄）驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收人備注202403011號沖床急停按鈕失效較大隱患更換新急停按鈕，由設(shè)備部調(diào)試并測試**2024-03-152024-03-14更換按鈕后測試功能正常（照片附后）合格**已閉環(huán)202403022號電梯檢驗日期過期重大隱患聯(lián)系特種設(shè)備檢驗機構(gòu)復(fù)檢，合格后使用趙六2024-03-102024-03-09復(fù)檢報告編號：（附件附后）合格吳九已掛牌督辦20240303A車間東側(cè)通道堆放物料一般隱患立即清理物料，設(shè)置“禁止占用”標識**2024-03-122024-03-12物料已清理，標識已張貼（照片附后）合格孫七已閉環(huán)四、關(guān)鍵使用要點客觀公正原則：檢查人員需嚴格依據(jù)標準記錄問題，避免主觀臆斷，對發(fā)覺的問題與被檢查部門充分溝通確認，保證事實準確。風險優(yōu)先管理：對重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，整改完成前落實監(jiān)控措施；較大隱患明確專人跟蹤，保證按期完成；一般隱患納入常態(tài)化管理，定期復(fù)查。動態(tài)更新機