合同評(píng)審及執(zhí)行通用工具模板一、適用范圍與價(jià)值二、合同全流程管理步驟1.需求發(fā)起與合同起草目的：明確合作需求，形成初步合同文本。操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)部門（如采購(gòu)部/項(xiàng)目部）根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《合同需求申請(qǐng)表》，明確合作方基本信息、標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付期限、預(yù)算金額等核心要素。需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，由法務(wù)專員或指定起草人依據(jù)需求內(nèi)容，結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板，起草合同文本，保證條款完整（如雙方權(quán)利義務(wù)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等）。輸出物：《合同需求申請(qǐng)表》《合同（草案）》2.內(nèi)部多部門評(píng)審目的：從業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等角度全面審核合同風(fēng)險(xiǎn)。操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)部門評(píng)審：審核合作內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)目標(biāo)，技術(shù)/服務(wù)要求是否明確，交付期限是否合理。財(cái)務(wù)部門評(píng)審：審核付款方式、金額、發(fā)票類型（如適用）是否符合財(cái)務(wù)制度，資金安排是否合理，對(duì)方資信狀況（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表）是否達(dá)標(biāo)。法務(wù)部門評(píng)審：審核合同條款合法性、合規(guī)性，權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確，爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）是否約定清晰，是否存在法律漏洞。評(píng)審部門需在《合同評(píng)審表》中填寫意見，明確“同意”“修改后同意”或“不同意”，并說明修改建議。若存在爭(zhēng)議，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*組織協(xié)調(diào)達(dá)成一致。輸出物：《合同評(píng)審表》（含各部門評(píng)審意見）3.外部談判與修訂目的：與合作方就合同條款達(dá)成一致，形成最終文本。操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*或授權(quán)代表根據(jù)內(nèi)部評(píng)審意見，與合作方進(jìn)行談判，重點(diǎn)溝通爭(zhēng)議條款（如價(jià)格、付款周期、違約金等）。談判達(dá)成一致后，由法務(wù)專員*根據(jù)談判結(jié)果修訂合同文本，形成《合同（最終版）》，并由雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)。輸出物：《談判記錄要點(diǎn)》《合同（最終版）》4.合同簽署與生效目的：完成合同法律效力確認(rèn)，啟動(dòng)執(zhí)行流程。操作要點(diǎn)：合同簽署需由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（合同章），保證簽字人權(quán)限合法（可要求提供授權(quán)委托書）。簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，行政部*負(fù)責(zé)將合同原件分業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部歸檔，并向合作方寄送簽署件（如需）。合同生效日以條款約定為準(zhǔn)（如“簽字蓋章后生效”或“特定條件成就后生效”）。輸出物：簽署版合同原件、歸檔記錄5.合同執(zhí)行與監(jiān)控目的：保證合同按約定履行，及時(shí)發(fā)覺并解決履約問題。操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定制定《合同執(zhí)行計(jì)劃》，明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付時(shí)間、驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)），責(zé)任到人。執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)專員定期跟蹤履約情況（如進(jìn)度、質(zhì)量），填寫《合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤表》，每?jī)芍芟虿块T負(fù)責(zé)人匯報(bào)。若出現(xiàn)對(duì)方違約（如延遲交付、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)），業(yè)務(wù)部門需及時(shí)收集證據(jù)（如溝通記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告），發(fā)函催告并啟動(dòng)爭(zhēng)議解決流程。輸出物：《合同執(zhí)行計(jì)劃》《合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤表》6.驗(yàn)收與付款目的：確認(rèn)合同標(biāo)的物/服務(wù)符合約定，完成資金結(jié)算。操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)部門組織驗(yàn)收（可聯(lián)合技術(shù)/質(zhì)量部門），依據(jù)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程出具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，明確“合格”“不合格”或“需整改”。驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部*根據(jù)合同約定付款條件（如驗(yàn)收合格后30日內(nèi)付款），審核發(fā)票信息無(wú)誤后安排付款，并留存付款憑證。若驗(yàn)收不合格，業(yè)務(wù)部門需及時(shí)與合作方溝通整改方案，并跟蹤整改結(jié)果。輸出物：《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、付款憑證7.合同變更與歸檔目的：規(guī)范合同變更流程，保證檔案完整。操作要點(diǎn)：履約過程中如需變更（如標(biāo)的物調(diào)整、期限延長(zhǎng)），需由雙方協(xié)商一致并簽訂《合同變更協(xié)議》，流程參照“內(nèi)部評(píng)審-外部談判-簽署”執(zhí)行。合同履行完畢或終止后，行政部*負(fù)責(zé)整理合同相關(guān)文件（如需求表、評(píng)審表、執(zhí)行記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、變更協(xié)議等），形成完整檔案，保存期限不少于5年（按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。輸出物：《合同變更協(xié)議》（如需）、完整合同檔案三、核心工具表格表1：合同需求申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱合作方名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*合同類型□采購(gòu)□服務(wù)□合作□其他預(yù)算金額幣種標(biāo)的物/服務(wù)描述交付期限核心需求（質(zhì)量/技術(shù)/標(biāo)準(zhǔn)）付款方式附件清單（如技術(shù)參數(shù)、圖紙等）申請(qǐng)日期部門負(fù)責(zé)人*審批意見簽字日期表2：合同評(píng)審表合同編號(hào)評(píng)審階段評(píng)審日期評(píng)審部門業(yè)務(wù)部□財(cái)務(wù)部□法務(wù)部□其他評(píng)審人*職務(wù)評(píng)審意見（可勾選）□同意□修改后同意□不同意修改建議（如需）部門負(fù)責(zé)人*簽字日期綜合評(píng)審結(jié)論□通過□需重新起草□不通過（說明原因）表3：合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱責(zé)任部門責(zé)任人*關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間狀態(tài)（□進(jìn)行中□已完成□延遲）節(jié)點(diǎn)描述（如“首批交付”“中期驗(yàn)收”）延遲原因（如需）處理措施附件（如進(jìn)度報(bào)告、溝通記錄）更新日期部門負(fù)責(zé)人*審核簽字日期表4：合同變更申請(qǐng)表原合同編號(hào)變更類型變更原因申請(qǐng)人*變更內(nèi)容申請(qǐng)日期（如標(biāo)的物調(diào)整：原為，變更為）對(duì)原合同條款影響雙方協(xié)商意見內(nèi)部評(píng)審意見（參照表2流程）最終變更結(jié)論□同意變更□不同意雙方簽字日期四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)條款嚴(yán)謹(jǐn)性：避免使用模糊表述（如“盡快”“合理范圍”），明確違約責(zé)任（如延遲付款的違約金計(jì)算方式）、爭(zhēng)議解決方式（明確管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)）。評(píng)審全面性：業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)部門需全員參與評(píng)審，不得跳過環(huán)節(jié)；重點(diǎn)審核對(duì)方主體資格（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍）及履約能力（如過往業(yè)績(jī)）。執(zhí)行監(jiān)控及時(shí)性：定期跟蹤履