一、適用工作場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理全流程，具體場景包括：企業(yè)日常安全巡查、專項隱患排查（如消防設(shè)施、電氣線路、特種設(shè)備、?；反鎯Φ龋⑸霞墕挝欢讲橛瓩z、新改擴(kuò)建項目安全驗收、節(jié)假日及特殊天氣（如高溫、暴雨、臺風(fēng)）安全值守等。通過實時記錄與跟進(jìn)，實現(xiàn)隱患從發(fā)覺到整改的閉環(huán)管理，強(qiáng)化安全風(fēng)險防控，保障生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境安全穩(wěn)定。二、全流程操作步驟（一）前期準(zhǔn)備：明確排查范圍與責(zé)任分工制定排查計劃：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如制造業(yè)側(cè)重機(jī)械操作、倉儲業(yè)側(cè)重消防通道），明確本次排查的區(qū)域（如車間、倉庫、辦公區(qū)）、重點環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間）及排查頻次（日常巡查每日1次，專項排查每周1次）。組建排查團(tuán)隊：指定安全管理部門負(fù)責(zé)人為總協(xié)調(diào)人，成員包括安全工程師、各區(qū)域班組長、設(shè)備管理員等，明確各成員職責(zé)（如班組長負(fù)責(zé)本班組區(qū)域排查，工程師負(fù)責(zé)技術(shù)判定）。準(zhǔn)備工具與資料：攜帶安全檢查表、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表等專業(yè)工具，以及《安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)匯編》《企業(yè)安全管理制度》等參考資料，保證排查依據(jù)準(zhǔn)確。（二）現(xiàn)場排查：精準(zhǔn)識別隱患信息實施逐項檢查：對照排查計劃，對區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進(jìn)行全面檢查。例如：設(shè)備設(shè)施：檢查壓力容器是否在檢驗有效期內(nèi)、安全閥是否鉛封完好、電氣線路有無老化破損；作業(yè)環(huán)境：檢查消防通道是否堆放雜物、安全警示標(biāo)識是否清晰、應(yīng)急照明是否正常；人員行為：觀察員工是否按規(guī)程佩戴勞保用品、特種作業(yè)人員是否持證上崗。記錄隱患細(xì)節(jié)：發(fā)覺隱患時，立即使用移動終端或紙質(zhì)表格記錄以下信息：隱患位置（如“1號車間A線配電柜”）、隱患類型（如“電氣隱患”“機(jī)械隱患”）、具體描述（如“配電箱內(nèi)線路絕緣層破損，有裸露銅線”）、現(xiàn)場照片（需包含位置參照物，保證可追溯）。（三）隱患登記：實時錄入信息臺賬填寫記錄表：排查完成后，1個工作日內(nèi)將隱患信息錄入《安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄表》（見模板），內(nèi)容包括：基礎(chǔ)信息：記錄編號（按“年份-月份-序號”規(guī)則，如202405-001）、排查日期、排查區(qū)域/部位、排查類型（日常/專項/督查）；隱患詳情：隱患位置、隱患類型、隱患描述、嚴(yán)重程度（按“一般/較大/重大”分級，重大隱患需立即停產(chǎn)整改）；排查信息：排查人員（如安全員）、排查方式（現(xiàn)場檢查/儀器檢測/資料核查）。系統(tǒng)同步更新：若企業(yè)使用安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，需將記錄表信息同步錄入系統(tǒng)，自動隱患臺賬，并通過系統(tǒng)向整改責(zé)任人發(fā)送整改提醒（短信或平臺消息）。（四）整改落實：明確責(zé)任與時限制定整改方案：根據(jù)隱患嚴(yán)重程度，安全管理部門牽頭制定整改措施：一般隱患：由責(zé)任班組立即整改（如清理消防通道雜物，2小時內(nèi)完成）；較大隱患：由部門負(fù)責(zé)人組織整改（如更換破損電氣線路，24小時內(nèi)制定方案，3日內(nèi)完成）；重大隱患：上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，組織專項論證，明確整改資金、技術(shù)方案及責(zé)任人（如停產(chǎn)停業(yè)整頓，限期30日內(nèi)完成）。下達(dá)整改通知：通過《隱患整改通知單》明確整改責(zé)任人（如維修班組長）、整改期限、整改標(biāo)準(zhǔn)（如“電氣線路需采用阻燃絕緣線，穿管保護(hù)”），并由責(zé)任人簽字確認(rèn)。（五）復(fù)查驗證：保證整改閉環(huán)整改情況核查：整改期限屆滿后，由原排查團(tuán)隊或安全管理部門組織復(fù)查：現(xiàn)場核查：檢查整改措施是否落實（如線路是否更換、標(biāo)識是否張貼）、設(shè)備設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行；資料核查：核查整改記錄、培訓(xùn)記錄（如針對隱患原因?qū)T工進(jìn)行安全交底）。記錄復(fù)查結(jié)果：在記錄表“復(fù)查信息”欄填寫復(fù)查人員（如安全主管）、復(fù)查時間、復(fù)查結(jié)果（“合格/不合格”）、隱患狀態(tài)（“已銷號/待繼續(xù)整改”）。若整改不合格，需重新制定方案并跟蹤督辦。（六）數(shù)據(jù)歸檔：總結(jié)分析與持續(xù)改進(jìn)整理紙質(zhì)與電子檔案：每月末將記錄表、整改通知單、復(fù)查照片等資料整理歸檔，電子檔案備份至企業(yè)服務(wù)器或云端，保存期限不少于3年。開展隱患分析：每季度對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，重點排查高發(fā)區(qū)域（如某車間隱患占比達(dá)40%）、常見類型（如電氣隱患占比35%），分析根本原因（如設(shè)備老化、員工操作不規(guī)范），針對性制定改進(jìn)措施（如更新設(shè)備、加強(qiáng)培訓(xùn)）。三、標(biāo)準(zhǔn)記錄模板安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄表（實時更新與跟進(jìn)版）基礎(chǔ)信息記錄編號年份-月份-序號（如202405-001）排查日期年月日排查區(qū)域/部位（如：1號倉庫、3號車間B線配電室）排查類型□日常巡查□專項排查（消防/電氣/特種設(shè)備）□上級督查□其他隱患詳情隱患位置（具體到設(shè)備/區(qū)域，如：1號倉庫東北角貨架頂層，距地面2.5米處）隱患類型□電氣□機(jī)械□消防□?；贰踝鳂I(yè)環(huán)境□人員行為□其他隱患描述（客觀描述，可附照片編號，如：貨架堆放貨物超過1.8米高度，遮擋感煙探測器）嚴(yán)重程度□一般（可立即整改）□較大（需限期整改）□重大（需停產(chǎn)整改）排查信息排查人員（如：安全員/班組長）排查方式□現(xiàn)場檢查□儀器檢測□資料核查□詢問員工排查時間年月日時分整改信息整改責(zé)任人（如：倉庫主管/維修電工）整改期限（年月日時前完成）整改措施（具體可操作，如：1.立即卸載超標(biāo)貨物，降低貨架堆放高度；2.對感煙探測器進(jìn)行清潔測試）整改進(jìn)度□未開始□進(jìn)行中□已完成□延期（原因：_______）完成時間（如已完成，填寫：年月日時分）復(fù)查信息復(fù)查人員（如：安全主管/原排查人員）復(fù)查時間年月日時分復(fù)查結(jié)果□合格（隱患已消除）□不合格（需繼續(xù)整改）隱患狀態(tài)□已銷號□待繼續(xù)整改□升級跟蹤（如上報屬地監(jiān)管部門）復(fù)查說明（如：貨架堆放高度已降至1.8米以下，感煙探測器測試正常）備注（可填寫相關(guān)附件編號、后續(xù)跟進(jìn)要求等）編制人（如：安全專員）審核人（如：安全管理部門負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)人（如：分管安全副總）歸檔日期年月日四、使用關(guān)鍵提示責(zé)任到人，避免推諉：明確排查、整改、復(fù)查各環(huán)節(jié)責(zé)任人，實行“誰排查、誰負(fù)責(zé)，誰整改、誰負(fù)責(zé)”，保證責(zé)任可追溯。重大隱患需由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭督辦，不得擅自銷號。實時更新，動態(tài)跟蹤：隱患信息需在發(fā)覺后1個工作日內(nèi)錄入臺賬，整改進(jìn)度實時更新（如“進(jìn)行中”需標(biāo)注當(dāng)前完成百分比），避免信息滯后導(dǎo)致管理失控。閉環(huán)管理，杜絕遺漏：嚴(yán)格執(zhí)行“排查-登記-整改-復(fù)查-銷號”流程，未完成整改的隱患需持續(xù)跟蹤，直至隱患消除。復(fù)查不合格的隱患，需重新制定整改方案并延長整改期限。規(guī)范記錄，保證可溯：隱患描述需客觀具體（避免使用“可能”“大概”等模糊詞匯），整改措施需明確標(biāo)準(zhǔn)（如“更換為國標(biāo)YY-500型絕緣線”），復(fù)查需留存照片或視頻等佐證材料。數(shù)據(jù)安全，妥