塑料五金制品有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系本人改正或者刪除。目錄序號內(nèi)容頁碼0公司簡介31．1質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令41．2質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令51．3管理手冊頒布令71．4管理者代表任命書82應用93引用標準、術語和縮寫104一體化管理體系114．1總要求114．2文件要求135管理職責155．1管理承諾155．2以顧客為關注焦點165．3質(zhì)量、環(huán)境方針175．4策劃185．5職責、權限和溝通205．6管理評審256資源管理266．1資源的提供266．2人力資源276．3基礎設施286．4工作環(huán)境297產(chǎn)品實現(xiàn)307．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃307．2與顧客有關的過程31序號內(nèi)容頁碼7．3設計和開發(fā)337．4采購357．5生產(chǎn)和服務提供367．6監(jiān)視和測量裝置的控制387．7環(huán)境管理的運行控制397．8應急準備和響應408測量、分析和改進418．1總則418．2監(jiān)視和測量428．3不合格控制448．4數(shù)據(jù)分析458．5改進469管理手冊的管理48管理手冊修改記錄表50附錄一程序文件一覽表51附錄二受控文件發(fā)放編號53公司簡介耀東塑料五金制品有限公司是香港偉金企業(yè)集團屬下之一的金海發(fā)展有限公司與廣東省汕尾市紅海灣偉東實業(yè)有限公司合資創(chuàng)立的港資企業(yè)。廠址位于廣東省汕尾市紅海灣經(jīng)濟技術試驗開發(fā)區(qū)南聯(lián)管區(qū)。群山環(huán)抱、綠樹成蔭的花園式廠房占地五萬多平方米,地處南澳遮浪水上活動(風帆)旅游勝地,連接汕頭經(jīng)濟特區(qū),北鄰海豐,西距深圳2小時車程,交通十分便利。公司始創(chuàng)于1990年,原名為偉東實業(yè)有限公司,主要生產(chǎn)香港路政署及渠務工程署及配套之各種的沙井、井框、井蓋、欄河、路牌等五金制品。經(jīng)過來的不懈努力,規(guī)模不斷擴大,業(yè)績逐漸上升。為適應國內(nèi)外市場迫切需求和更好地參與國際競爭,偉東實業(yè)與香港偉金集團屬下金海發(fā)展有限公司于1998年合資成立了耀東塑料五金制品有限公司。并從國內(nèi)國外購進了多條U-PVC硬質(zhì)膠管配套生產(chǎn)線。以生產(chǎn)各種規(guī)格(外徑20-160mm)硬質(zhì)U-PVC膠管(排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、光纖、電纜工程專用管等)。公司于增設電訊機箱生產(chǎn)線,主要供應香港和記及新世界電訊公司通訊專用配件產(chǎn)品。如(光纖鐵箱、配線鐵箱、光纖及配線膠箱、各種通訊插頭、插座、跳線等)。多年來公司與香港和記環(huán)球電訊、香港新世界電訊、香港渠務署、香港路政署等客戶建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系,深得各客戶的信賴和好評。公司一向奉行以人為本、吸納人才、培育人才,視質(zhì)量為企業(yè)之生命。邁入新世紀公司大力貫徹5S文化,以此規(guī)范廠區(qū)、生產(chǎn)車間、生活區(qū)的環(huán)境,并于全員積極參與推行ISO-9000及ISO-14000質(zhì)量及環(huán)境一體化管理。我們以誠信、竭力的態(tài)度提供優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、高速的生產(chǎn)節(jié)奏、合理的成本價格、完善的售后服務,相信將會得到更多客戶的支持和信任。質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令汕尾耀東五金塑料制品有限公司全體員工應按以下方針的要求,開展質(zhì)量及環(huán)境管理等方面的工作:質(zhì)量、環(huán)境方針:盡心竭力、遵守法規(guī)、保護環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進、滿足客戶。盡心竭力:企業(yè)的成功,有賴每一個員工用心付出,企業(yè)必須創(chuàng)造一個能讓每一個員工積極參與及發(fā)揮其所長的環(huán)境,能團結一致,齊心協(xié)力做到最好。遵守法規(guī):國家法律、產(chǎn)品法規(guī)是本企業(yè)每一個員工必須遵守和履行的義務。保護環(huán)境:大自然(環(huán)境)是人類最大、最寶貴的財富,企業(yè)每一個成員必須防止污染懂得正確使用和珍惜各種資源,在各種工作活動過程中,以節(jié)約、不浪費、保護環(huán)境、防止污染作為首要的任務。提高品質(zhì):質(zhì)量是企業(yè)的生命。企業(yè)必須教導并強烈要求每一個員工重視質(zhì)量,就像重視自己的生命一樣。講究效率:凡事講求效率,有效率才有發(fā)展的機會,無效率之企業(yè)將難以做到永續(xù)經(jīng)營。持續(xù)改進:是企業(yè)建立自我完善、自我發(fā)展的方法,企業(yè)停止了改進,表示企業(yè)管理老化,無法適應市場和客戶的要求,最終企業(yè)將被淘汰。滿足客戶:客戶的滿意,是企業(yè)一切工作中追求的最高目的。完善的服務、良好的質(zhì)量、合理的價格、高效率的生產(chǎn),能夠滿足客戶的要求。總經(jīng)理:(簽名)(日期)質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令為實現(xiàn)汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,特制定以下目標(指標):公司質(zhì)量、環(huán)境管理目標1.成品合格率≥95%;2.顧客滿意率≥80%;3.污水、廢氣、噪聲達標排放4.固體廢棄物分類收集、分類處理部門質(zhì)量、環(huán)境管理目標生產(chǎn)部:1準時交貨率≥99%2五金沙井車間:成品合格率≥95%3UPVC車間:成品合格率≥95%4電訊機箱車間:成品合格率≥96%5生產(chǎn)區(qū)域污水、廢氣、噪聲達標排放6生產(chǎn)區(qū)域固體廢棄物分類收集、分類處理采購部:1采購計劃準時完成率≥95%2固體廢棄物分類收集、分類處理品管部:1顧客品質(zhì)投訴率≤2次/月(全年≤20次/年)2固體廢棄物分類收集、分類處理行政人事部:1新進人員培訓合格率100%2在職崗位培訓率100%3生活區(qū)域污水、廢氣排放達標4固體廢棄物統(tǒng)一收集、分類處理銷售部:1退貨率≤2%;2準時交貨率≥99%;3顧客滿意率≥80%4固體廢棄物分類收集、分類處理工程部:1產(chǎn)品開發(fā)每年不少于12項;2固體廢棄物分類收集、分類處理倉管部:1庫存物品標識率100%;2固體廢棄物分類收集、分類處理ISO辦公室:1文件發(fā)放到位率100%;2文件歸檔率100%;3固體廢棄物分類收集、分類處理。財務部:1固體廢棄物分類收集、分類處理相關目標計算公式:1成品合格率=檢驗批次中合格批次的數(shù)量/檢驗批次的數(shù)量×100%2準時交貨率=按時交貨次數(shù)/應交貨次數(shù)×100%3采購計劃完成率=實際完成采購計劃的次數(shù)/采購計劃次數(shù)×100%4退貨率=退貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)×100%5庫存物品標識率=實際標識物品數(shù)/應標識物品數(shù)×100%以上目標考核周期為一個月6新進人員培訓合格率=新進人員培訓合格數(shù)/培訓新進人員數(shù)×100%7在職人員崗位培訓率=在職人員培訓數(shù)/在職人員數(shù)×100%8文件發(fā)放到位率=實發(fā)文件數(shù)/應發(fā)放到位文件數(shù)×100%9文件歸檔案率=實歸檔文件數(shù)/應歸檔文件數(shù)×100%10顧客滿意度計算方法詳見《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》以上目標考核周期為1年為實現(xiàn)公司總目標,我們在各部門制定相應的分目標,并規(guī)定了各崗位人員職責,具體見《部門目標》和《崗位工作卡》。我們相信只要全體員工的積極參與,只要各部門的分工負責,汕尾耀東塑料五金制品有限公司才能實現(xiàn)以上目標,實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針?？偨?jīng)理:(簽名)(日期)管理手冊頒布令汕尾耀東塑料五金制品有限公司全體員工:本管理手冊由總經(jīng)理組織各有關部門依據(jù)ISO9001:和ISO14001:1996標準要求,結合公司的實際情況編制而成,經(jīng)認真審核,現(xiàn)予頒布A版質(zhì)量、環(huán)境管理手冊并實施。本管理手冊是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境方針,質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標,以及一體化管理體系的綱領性文件;是公司在塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行應遵循的基本法規(guī);也是公司不斷改進和提供優(yōu)質(zhì)服務、規(guī)范環(huán)境行為的基本依據(jù);它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理,對外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理績效的證實文件。本管理手冊自頒布之日起執(zhí)行,要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:(簽名)(日期)管理者代表任命書公司所屬各部門:為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(指標),確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實施和保持,任命李奔流先生擔任本公司管理者代表。其主要職責是:負責按ISO9001:、ISO14001:1996標準要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系;向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求;在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、守法意識、環(huán)保意識的形成;協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審;做好內(nèi)部審核的組織工作;就一體化管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理:(簽名)(日期)2應用2．1剪裁汕尾耀東塑料五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務,覆蓋了標準所有條款。公司所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是:市政施工產(chǎn)品、通訊設施產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品和UPVC管材產(chǎn)品.3引用標準、術語和縮寫3．1引用標準本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件,均依照《ISO9001:質(zhì)量管理體系——要求》和《ISO14001:1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》而制定。3．2術語3．2．1顧客:接受耀東五金制品有限公司產(chǎn)品或服務的團體和個人。3．2．2供方:塑料五金制品生產(chǎn)所需的材料、設備的生產(chǎn)商或銷售商、服務運輸方等。3．3縮寫說明耀東(YD):汕尾耀東塑料五金制品有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系:簡稱一體化管理體系QEMS:質(zhì)量、環(huán)境管理體系EMS:環(huán)境管理體系QMS:質(zhì)量管理體系4一體化管理體系4．1總要求本公司按照ISO9001、ISO14001標準建立了一體化管理體系,形成一體化管理體系文件,加以實施、保持,并持續(xù)改進管理體系的有效性。a)關于過程:本公司在一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的過程,及其確保一體化管理體系有效運行所需的控制要求;b)關于過程之間關系:本公司在管理手冊、程序文件、工作文件、技術文件中對一體化管理體系所需的控制過程之順序、相互作用控制方法加以描述,對過程加以有效控制,確保管理體系的有效實施(具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程模式圖見附頁);c)關于過程所需文件要求:本公司經(jīng)過建立了文件化管理體系,包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導書、技術文件及引用適用的國家法律、地方法規(guī)及行業(yè)標準,明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法;d)關于資源管理要求:本公司為確保一體化管理體系有效運行,配備了必須的資源,包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、技術、信息等(詳見本手冊第6章);e)關于測量分析要求:本公司經(jīng)過對服務、質(zhì)量、環(huán)境績效的監(jiān)測、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量等監(jiān)控手段,確保對服務、環(huán)境、過程、體系的有效監(jiān)視和測量;f)關于持續(xù)改進要求:本公司經(jīng)過對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的制定與實施,對服務、環(huán)境的監(jiān)測、過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預防措施等過程的有效實施,來持續(xù)改進管理體系;g)關于外包要求:本公司在一體化管理體系中,對管理體系所有的外包過程加以識別并規(guī)定了控制要求,確保外包過程滿足本公司管理體系的要求。管理職責管理職責糾正和預防措施改進資源管理糾正和預防措施改進資源管理人力資源和培訓人力資源和培訓顧客要求顧客要求顧客滿意產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品開發(fā)設計方案要求確定產(chǎn)品開發(fā)設計方案要求確定標書、合同評審審不合格品控制標書、合同評審審不合格品控制內(nèi)部審核管理評審過程監(jiān)視產(chǎn)品監(jiān)視內(nèi)部審核管理評審過程監(jiān)視產(chǎn)品監(jiān)視顧客溝通監(jiān)視和測量簽訂合同顧客溝通監(jiān)視和測量簽訂合同輸出輸入輸出輸入塑料五金制品生產(chǎn)合同項目實施塑料五金制品生產(chǎn)合同項目實施采購控制采購控制塑料五金制品生產(chǎn)控制塑料五金制品生產(chǎn)過程模式圖4．2文件要求4．2．1總則根據(jù)兩個標準的要求,制定并建立了一體化管理體系文件,這些文件包括:方針和目標的頒布令(詳見本手冊1．1和1．2)。管理手冊。程序文件。工作文件。管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程,描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及對其的控制方法(具體見塑料五金制品生產(chǎn)過程模式圖),同時也符合國家有關的法律法規(guī)和行業(yè)標準。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍,確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施,經(jīng)過對全體員工的宣傳教育和培訓學習,確保在實施過程中一體化管理體系的文件化,以及過程運作和控制的有效性。4．2．2質(zhì)量、環(huán)境管理手冊本管理手冊是一體化管理體系運行的綱領性文件。在管理手冊中,制定了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(指標),明確了一體化管理體系的范圍,可覆蓋公司的全部管理活動。結合產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特點,形成相應的程序文件和工作文件,是本管理手冊的支持性文件,是對本手冊實施方式的具體說明和指引。本管理手冊各章節(jié)里描述了一體化管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。本管理手冊是一體化管理體系文件的一個組成部分,按《文件控制程序》的要求作為受控文件。4．2．3文件控制為對一體化管理體系運行中的所有文件(包括記錄的格式)進行控制,汕尾耀東塑料五金制品有限公司編制了《文件控制程序》,對以下內(nèi)容作了規(guī)定:將文件進行分類,規(guī)定了各類文件的批準人,以確保文件的準確性。對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。文件的更改過程予以記錄,并采用修訂狀態(tài)的標識,以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。由ISO辦公室文控中心對文件進行歸口管理,以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求,保證文件保持清晰,方便查找。對外來文件進行統(tǒng)一登記,并建立文件清單,保證外來文件得到識別,并控制其分發(fā)。規(guī)定了作廢文件的處理方法,對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以防止誤用。作為記錄的文件,應按《記錄控制程序》要求進行控制。4．2．4記錄的控制汕尾耀東塑料五金制品有限公司制定了在一體化管理體系運作過程中所需要使用的記錄表格(詳見”記錄一覽表”),并按照《記錄控制程序》進行管理。記錄作為一體化管理體系有效運行的證據(jù),必須予以保持。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關部門負責。記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理的方法由品管部統(tǒng)一規(guī)定,相關部門配合實施。5管理職責5．1管理承諾為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進,汕尾耀東塑料五金制品有限公司最高管理者采取如下措施并形成相應的證據(jù):在辦公例會和每月的工作會議上,所有部門的負責人對本職工作進行評議、討論,并形成會議記錄;部門負責人向下傳達會議精神,使各部門員工明確理解顧客的需求和相關的法律法規(guī)的重要性,提高員工的質(zhì)量、環(huán)保意識、守法意識,以指導工作的開展。制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標、指標(詳見本手冊5.3、5.4.按管理評審的要求,適時主持召開管理評審會議,對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。按照實際工作的要求,合理設置和調(diào)配人、財、物、資源(詳見本手冊”6．資源管理”),以確保符合顧客的要求。5．2以顧客為關注焦點為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足,最高管理者采取如下措施:增強理念:將”顧客滿意”的理念明確地納入汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量方針中,”使顧客全面滿意”成為了汕尾耀東塑料五金制品有限公司中長期上下一致貫徹的服務宗旨(詳見本手冊5.3),并要求全體員工嚴格遵守;同時在層層展開的質(zhì)量目標中明確顧客滿意的程度,經(jīng)過定期的評價來驗證是否達到要求。重視信息:汕尾耀東塑料五金制品有限公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié),重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋,并予以理解,確保將顧客的要求在訂單中體現(xiàn)和滿足,并隨時修正和改進自身的管理水平。處理投訴:如果顧客對服務有不滿意,汕尾耀東塑料五金制品有限公司需要按照《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》的要求持續(xù)改進。5．3質(zhì)量、環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準,汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是:盡心竭力、遵守法規(guī)、保護環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進、滿足客戶。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應的,適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程的性質(zhì)、規(guī)模,以及環(huán)境影響。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)及其它要求的承諾。為貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境方針,最高管理者采取如下措施:經(jīng)過管理評審,檢查質(zhì)量、環(huán)境方針的實施情況,是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標、指標(詳見本手冊5.4.5經(jīng)過辦公例會、專題學習、內(nèi)部刊物及其它方式,加深各部門員工對質(zhì)量、環(huán)境方針的認識、理解與溝通。經(jīng)過文件的方式使質(zhì)量、環(huán)境方針便于相關方獲取,讓相關方了解和認同公司對一體化管理體系的承諾。需要時,質(zhì)量、環(huán)境方針的修改按原制定和審批程序進行(按《文件控制程序》的要求)。5．4策劃5．4．1一體化管理體系策劃為實現(xiàn)上述質(zhì)量、環(huán)境方針的要求和一體化管理體系的總要求,公司領導、部門領導對一體化管理體系進行策劃。公司成立貫標領導小組、工作小組,設立相應的質(zhì)量、環(huán)境管理組織架構,并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境職能。經(jīng)過組織全體員工對標準的學習與理解,結合公司的實際情況,工作小組編寫了管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件,以指導一體化管理體系的運行,并在文件中明確提出公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制方法、環(huán)境管理所需要的資源,公司按實際情況配備各項資源(詳見本手冊”6.資源管理”)。在一體化管理體系運行過程中,公司不斷按文件的要求持續(xù)改進。一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會因一體化管理體系的變更進行策劃和實施而受影響,確保職責落實到每個崗位,即使人員的調(diào)整亦不影響管理體系的正常運行。5．4．2環(huán)境因素公司經(jīng)過建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》,從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素:識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動與服務的全過程,以及日常管理活動的各個方面。各部門在識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài),正常、異常和緊急三種狀態(tài)的六個方面。生產(chǎn)部在評價環(huán)境因素時,應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關方關心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化,產(chǎn)品、活動與服務過程發(fā)生較大變化或相關方提出合理要求時,應重新確定、評價重要環(huán)境因素。5．4．3法律與其它要求法律法規(guī)及其它要求由ISO辦公室按《法律法規(guī)及其它要求控制程序》的有關要求,獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其它要求,編制《適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其它要求一覽表》,并跟蹤其變化,及時更新相應的法律及法規(guī)要求。各部門應嚴格遵守已確認的相關質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其它要求。5．4．4質(zhì)量、環(huán)境目標(指標)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針,本公司制定相應目標和指標。具體詳見《質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令》(見第5、6頁),為實現(xiàn)上述目標(指標),公司根據(jù)各部門在一體化管理體系中承擔的職責將其展開和落實到相關部門,按《環(huán)境目標、指標和管理方案控制程序》執(zhí)行。5．4．5環(huán)境管理方案1)為保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn),公司制定了《環(huán)境目標、指標和管理方案控制程序》,明確了目標確定與分解的原則;2)在程序中對管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準的實施流程,對管理方案的內(nèi)容予以明確,包含了管理方案實施的職責和權限、方法及起始完成時間;4)在管理方案完成后,應由品管部組織進行驗收與評價;5)當公司的管理活動、服務以及相關的運行條件發(fā)生變化時,應對環(huán)境管理方案予以修訂。5．5職責、權限和溝通5．5．1職責和權限為實施一體化管理體系,公司設立了相應的一體化管理架構,并在以下條款對公司各級部門和人員的職責和權限進行了規(guī)定。下圖為汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構圖。圖汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠長兼管理者代表廠長兼管理者代表副廠長副廠長生產(chǎn)部ISO辦公室財務生產(chǎn)部ISO辦公室財務部倉管部品管部采購部工程部銷售部行政人事部設計開發(fā)五金沙井電訊機箱膠管車間機電維修模具制造

5．5．1職責和權限設計開發(fā)五金沙井電訊機箱膠管車間機電維修模具制造汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表序號部門要素總經(jīng)理管理者代表廠長銷售部工程部生產(chǎn)部行政人事部品管部倉管部ISO辦公室財務部采購部ISO9001ISO1400114.2.3文件管理4.4.5文件管理○○○○○○○○○▲○○24.2.4記錄控制4.5.3記錄○○○○○○○▲○○○○35.1管理承諾▲○○○○○○○○○○○45.2顧客為關注焦點○○○▲○○○○○○○○55.3質(zhì)量方針▲○○○○○○○○○○○65.4.1(質(zhì)量目標)4.3.1環(huán)境因素○○○○○▲○○○○○○4.3.2法律法規(guī)○○○○○○○○○▲○○4.3.3目標和指標○▲○○○○○○○○○○4.3.4管理方案○○○○▲○○○○○○○75.4.2QEMS策劃4.4.4文件策劃○▲○○○○○○○○○○85.5.1職責與權限4.4.1機構和職責▲○▲○○○○○○○○○○95.5.2管理者代表▲○○○○○○○○○○○105.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流○▲○○○○○○○○○○115.6管理評審4.6管理評審▲○○○○○○○○○○○126.2人力資源4.4.2培訓意識與能力○○○○○○▲○○○○○136.3基礎設施○○○○▲○○○○○○○146.4工作環(huán)境○○○○○▲○○○○○○157.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○○○○▲○○○○○○○167.2.1○○○▲○▲○○○○○○177.2.2○○○▲○▲○○○○○○187.2.3○○○▲○▲○○○○○○197.3設計和開發(fā)○○○○▲○○○○○○○○207.4采購4.4.6相關方控制○○○○○○○○○○○▲217.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制4.4.6運行控制○○○○○▲○○○○○○4.4.7應急措施○○○○○▲○○○○○○227.5.2過程的確認○○○○○▲○○○○○○237.5.3標識和可追溯性○○○○○▲○○○○○○247.5.4顧客財產(chǎn)○○○○○○○○▲○○○257.5.5.1過程產(chǎn)品的防護○○○○○▲○○○○○○267.5.5.2倉庫產(chǎn)品的防護○○○○○○○○▲○○○○277.6監(jiān)測裝置的控制○○○○○○○▲○○○○288.2.1顧客滿意○○○▲○○○○○○○○298.2.2內(nèi)部審核4.5.4內(nèi)部審核○▲○○○○○○○○○○308.2.3過程的監(jiān)控4.5.1監(jiān)視與測量○○○○○○○▲○○○○318.2.4產(chǎn)品監(jiān)測○○○○○○○▲○○○○328.3不合格品控制○○○○○○○▲○○○○338.4數(shù)據(jù)分析○○○○○○○▲○○○○348.5.1持續(xù)改進○▲○○○○○○○○○○358.5.2糾正措施4.5.2違章、糾正與預防措施施○○○○○○○▲○○○○368.5.3預防措施○○○○○○○▲○○○○▲:主管部門○:配合部門經(jīng)總經(jīng)理批準,規(guī)定以下領導層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責:5．5．1．1總經(jīng)理1)主持公司的全面工作。2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,落實組織結構,采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。3)任命管理者代表,批準質(zhì)量手冊和程序文件。4)確保組織內(nèi)職責和權限得到確定和溝通,確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。5)確保對質(zhì)量體系進行策劃。6)為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。7)主持管理評審。5．5．1．2廠長兼管理者代表1)主持公司的日常管理工作。2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系,開展質(zhì)量、環(huán)境目標管理;3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責。做好內(nèi)部審核的組織工作。4)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的要求;5)調(diào)動各類人員的積極性,促進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。5．5．1．3副廠長1)全面負責(計劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制及跟進)全廠的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、交期管理及生產(chǎn)成本的控制等工作。2)帶領各生產(chǎn)車間做好5S現(xiàn)場管理及貫徹執(zhí)行ISO9001、ISO14001體系要求工作。3)培訓、指導、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。4)協(xié)助廠長、總經(jīng)理臨時委派之工作5．5．1．4ISO辦公室1)ISO辦公室負責公司所有受控文件的管理,包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。2)及時更新受控文件的最新版本,確保各部門使用相應有效文件。3)所有經(jīng)批準后的外來文件管理工作,包括質(zhì)量、環(huán)境相關的法律法規(guī)和其它要求的文件。4)負責指導各部門對本部門受控文件進行管理。5)組織、策劃、執(zhí)行一體化管理中的各項要求,協(xié)助管理者代表推動一體化管理。5．5．1．5銷售部1)負責市場規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。2)負責制定和實施公司全年的銷售計劃和指標。3)負責新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。4)負責貨款跟進和貨款異常的處理。5)跟進客戶的投訴處理。6)建立客戶檔案,負責客戶滿意度的調(diào)查工作,并對客戶的投訴進行跟蹤處理。7)協(xié)助生產(chǎn)部對銷售訂單進行評審。8)負責跟進產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交貨。9)對客戶信用度進行評估。5．5．1．6工程部1)負責公司內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。2)負責公司內(nèi)環(huán)境管理方案的制訂與實施工作。3)負責供水、供電、供氣以及工廠設施、設備的保養(yǎng)維護。4)制定并確認產(chǎn)品有關技術標準及規(guī)范。5)編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。6)對工序過程進行技術指導和監(jiān)督。7)負責模具、工裝夾具的設計制造,并提出保證工序能力的措施。8)協(xié)助相關職能部門,貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標要求的具體工作。5．5．1．7生產(chǎn)部1)負責生產(chǎn)計劃的制訂、調(diào)整、進度跟催,及外銷訂單的接收、登記與訂單評審。2)負責落實公司質(zhì)量、環(huán)境手冊、程序文件、工作文件標準化作業(yè)要求。3)對各生產(chǎn)人員消防、守法,質(zhì)量意識的形成進行相應培訓。4)各車間負責生產(chǎn)計劃的實施,確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。5)負責各使用生產(chǎn)要器設備的日常保養(yǎng)及維護。6)負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢與標識、保存、搬運等工作。7)對制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應預防糾正措施。8)有關供方材料使用中質(zhì)量的反饋與H.K客戶的質(zhì)量、信息聯(lián)絡。9)協(xié)助相關生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設備盤點工作。5．5．1．8品管部1)協(xié)助管理者代表對一體化管理體系的建立、實施和維護。2)負責對原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質(zhì)量進行檢驗。3)負責質(zhì)量環(huán)境控制點的監(jiān)視、測量工作,負責對主要過程進行巡回監(jiān)控。4)組織不合格評審,對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查。5)負責檢測儀器的管理、建立檢測儀器檔案,對檢測工作進行監(jiān)督檢查。6)負責一體化管理體系運作所產(chǎn)生的記錄的管理。7)制訂物料、產(chǎn)品檢驗指導書并監(jiān)督執(zhí)行。8)制定各類產(chǎn)品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行。9)正確運用統(tǒng)計技術,為采取糾正和預防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)。5．5．1．9財務部1)定期編制公司月、季、年度的財務合計報表和財務報告。2)負責應收帳款、應付帳款的管理。3)負責物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。4)提供月度、年度財務狀況的分析,制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施。5)參與公司的經(jīng)營管理決策,制訂公司每年財務預算。6)負責每月倉庫的盤存及不定期對倉庫的稽核。7)提供質(zhì)量、環(huán)境管理過程中所需資金,確保管理體系的正常運作。5．5．1．10行政人事部1)根據(jù)公司人力資源需求,制訂公司人力資源規(guī)劃。2)負責制訂有關人事管理方面的規(guī)章制度。3)負責制訂年度培訓計劃并組織實施。4)負責制訂招聘計劃并組織實施。5)負責對員工的考勤、考核、晉升、離職等各項工作。6)負責建立員工人事,培訓檔案。7)負責公司總務、后勤事務的各項管理工作。5．5．1．11倉管部1)依據(jù)送貨單/采購單點收物料,并按貨倉管理相關規(guī)定進行數(shù)量驗收。2)負責倉庫的管理,包括堆放區(qū)域劃分、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護,并經(jīng)常定期對倉庫進行整理、整頓、清掃、清潔。3)負責物料和產(chǎn)品入、出庫記錄和定期盤點,依領料單或出貨單發(fā)放物料或成品。4)負責倉存物料的安全貯存和保管,對倉庫內(nèi)的不良物料和廢料進行定期處理。5)負責客供物料的管理。5．5．1．12采購部1)負責組織供應商(供方)的選擇和評價,并建立合格供應商的檔案。2)組織編制采購文件并負責物資采購計劃的安排與實施。3)組織采購物資和產(chǎn)品的運輸,并確保其及時性。4)負責采購信息的收集與分析。5．5．1．13有關部門其它各級人員的職責在《崗位工作卡》中闡述。5．5．2管理者代表(見5.5.1.2)5．5．3信息交流公司為確保在內(nèi)部不同部門和員工之間,以及與外部各相關方之間就一體化管理體系的過程與績效,包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標及完成情況,以及實施的有效性,進行信息交流溝通,制定了《信息交流控制程序》,明確了信息處理的方式和方法。5．6管理評審為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,總經(jīng)理適時主持召開管理評審會議,檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的實現(xiàn)情況,并評價一體化管理體系是否有變更或改進的需要,形成并保持相關的記錄,具體見《管理評審控制程序》。《管理評審報告》分發(fā)到各相關部門予以實施,并由品管部組織對實施效果進行驗證。6資源管理6．1資源的提供為實施、保持和持續(xù)改進一體化管理體系,增強顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度,公司提供如下適當?shù)馁Y源配置,并及時提供到生產(chǎn)過程中:塑料五金制品生產(chǎn)以生產(chǎn)過程管理為主,充分的人力資源以及先進的科學專業(yè)技術是為顧客提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境保護的前提。公司對此特別關注,并在本手冊”6.2人力資源”中予以詳述。良好的工作場所、相應的辦公設施、產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的設備、儀器、軟件和后勤支持性服務,是開展一體化管理工作的前提(詳見本手冊”6.3基礎設施”)。必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著服務的質(zhì)量和環(huán)境,在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關單位的協(xié)調(diào)工作(詳見本手冊”6.4工作環(huán)境”)。充分合理的財務資源是開展工作的基本條件。6．2人力資源6．2．1總則為順利實施一體化管理體系,公司在人員的工作安排上,從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點,合理地安排人員承擔各項工作職責,以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔一體化管理體系規(guī)定職責的能力。公司在《崗位工作卡》中確定了各崗位對個人能力的需求,以此作為人員安排的重要依據(jù),并在《崗位工作卡》中明確規(guī)定了每個崗位的職責。如果員工的素質(zhì)達不到要求,應采取培訓或其它措施以滿足要求。6．2．2能力、意識和培訓按照《人力資源控制程序》要求,根據(jù)培訓計劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動相關的人員進行培訓,使員工具備相應的能力,以滿足本崗位的需求,勝任本職工作。對于確實難以勝任崗位要求的人員,能夠考慮采用再培訓、調(diào)崗或解除勞動合同等措施,并補充招聘符合相應任職要求條件人員進行相關培訓,以滿足體系管理的要求。以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓或其它措施的有效性進行評價。經(jīng)過培訓、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關性和重要性,意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境所帶來的效益,才能為實現(xiàn)公司和部門的目標和指標作出應有的貢獻。由行政人事部保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷的相關記錄。6．3基礎設施汕尾耀東塑料五金制品有限公司為員工工作提供優(yōu)良的基礎設施,包括:公司有良好的辦公場所與設施。必備的電腦設備及相關應用軟件。國家標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。產(chǎn)品生產(chǎn)過程使用的機械設備與計量器具。電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務。行政人事部負責辦公場所及其配套設施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理,由財務部建立《管理資產(chǎn)明細表》,各部門配合做好各項基礎設施的維護工作。品管部負責建立《檢測設備臺帳》,工程部負責機械設備的管理,建立生產(chǎn)現(xiàn)場的《機器設備一覽表》,具體參見《機電設備維修控制程序》。6．4工作環(huán)境汕尾耀東塑料五金制品有限公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境,提高員工的能動性、滿意程度和業(yè)績,從以下方面著手:公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍,加強員工之間的團結協(xié)助精神,鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能,開展創(chuàng)造性的工作。對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的防護用具(工作服、安全帽、工作手套等),督導員工注意安全操作。努力取得上級主管部門對公司業(yè)務的支持和認同,以及得到相關政府部門政策方面的扶持,創(chuàng)造良好的外部工作環(huán)境。盡力改進現(xiàn)場辦公環(huán)境的條件,減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響,提高工作環(huán)境的舒適度。汕尾耀東塑料五金制品有限公司員工都有明確的崗位和相應的職責,在工作的實施過程中,有分工也有合作,經(jīng)過相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境,為一體化管理體系的運作提供了必要的保障,具體參見《工作環(huán)境管理控制程序》。7產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為了確保公司提供的產(chǎn)品、服務能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、訂單及法律法規(guī)的要求,經(jīng)過對特定項目或訂單進行的質(zhì)量策劃,以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。具體的策劃內(nèi)容包括:質(zhì)量策劃的輸出形式體現(xiàn)為生產(chǎn)計劃的制定。而根據(jù)生產(chǎn)的特點,在訂單簽訂階段銷售部/生產(chǎn)部按《顧客要求的確定、評審及溝通控制程序》對與產(chǎn)品有關的要求進行評審。在產(chǎn)品生產(chǎn)階段則由生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計劃控制程序》及相關作業(yè)指導書進行,對于新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃則由工程部依《設計和開發(fā)管理控制程序》進行。每一個生產(chǎn)過程都應針對產(chǎn)品特性來提供人力資源、生產(chǎn)設施、技術要求、相應的國家標準、規(guī)程、規(guī)范等驗收準則。應列明在生產(chǎn)過程中所使用的記錄表格形式,并在實施過程中嚴格控制,確保記錄的可信度。7．2與顧客有關的過程7．2．1與產(chǎn)品有關的要求的確定銷售部/生產(chǎn)部應按《顧客要求的確定、評審及溝通控制程序》要求確定顧客對產(chǎn)品的要求,包括:顧客主動提出的要求,主要是訂單要求。顧客雖未主動提出,但屬于提供生產(chǎn)過程中必須符合和自覺遵守的要求,包括產(chǎn)品服務提供所需人員的安排、機械設備的投入、流動資金的調(diào)配等方面的資源配置。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求。汕尾耀東塑料五金制品有限公司對顧客提出的承諾。7．2．2與產(chǎn)品有關的要求的評審銷售部/生產(chǎn)部與顧客簽訂訂單之前,應組織相關部門對與產(chǎn)品有關的要求進行評審,以確保:顧客的要求明確,與產(chǎn)品有關的所有要求均有具體的界定標準。顧客無書面要求時,對其要求應事先確定,再作承諾。顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時,應以補充協(xié)議或補充訂單的形式與顧客統(tǒng)一意見,并經(jīng)過評審后再作承諾。顧客的任何要求,應在公司確認有能力完成的前提下才能同意。上述的評審活動由銷售部/生產(chǎn)部組織進行,并將評審結果及相關的處理措施填寫在《客戶訂貨評審表》上。當訂單要求更改時,銷售部應對相關的文件進行修改,并將更改后的協(xié)議或訂單發(fā)放給相關部門及有關人員。7．2．3顧客溝通公司應在以下方面采取必要措施,加強與顧客的溝通:及時了解與產(chǎn)品有關的信息。落實訂單、補充協(xié)議的簽訂或修改。收集顧客反饋的信息,包括收回的《顧客滿意度調(diào)查表》、顧客的投訴及處理的記錄,以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計。經(jīng)過電話聯(lián)系、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。7．3設計和開發(fā)7．3．1設計和開發(fā)的策劃工程部負責對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。應確定:A、設計和開發(fā)階段;B、適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證、確認活動;C、設計和開發(fā)的職責和權限。工程部應對參與設計和開發(fā)的不同人員的接口進行管理,確保有效的溝通,并明確職責分工。隨設計和開發(fā)的進展,策劃的輸出應予以更新。7．3．2設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸入應預先確定并記錄,內(nèi)容包括:a)功能和性能要求;b)適用的相關國家標準;c)適用的以前類似設計提供的信息;d)設計和開發(fā)所必須的其它要求。應對設計和開發(fā)輸入進行評審,確保其充分性和適宜性。要求應完整、清楚,且不能自相矛盾。7．3．3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出應以能針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出,并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應:a)滿足設計和開發(fā)輸入的要求;b)給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當?shù)男畔?c)包含或引用產(chǎn)品檢驗標準; d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7．3．4設計和開發(fā)評審在設計和開發(fā)活動結束,都應對設計結果進行評審并填制《設計評審表》,以便:1)評價設計和開發(fā)結果滿足要求的能力。2)識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加人員應包括與所評審設計和開發(fā)階段的有關的代表。7．3．5設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求,工程部應組織相關部門進行設計驗證,驗證結果及必要的措施填入《設計驗證表》。7．3．6設計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求,應對設計和開發(fā)結果進行確認。只要可行,確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M行,如顧客有要求時,可在設計各階段依據(jù)顧客要求進行確認。設計確認結果及必要的措施填入《設計確認表》。7．3.7設計和開發(fā)更改控制應識別設計和開發(fā)的更改,并保持記錄。適當時,應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證、確認,并在實施前得到批準。設計和開發(fā)的更改的評審應包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結果及必要的措施應予以記錄。上述過程的控制詳見《設計和開發(fā)管理控制程序》7．4采購公司的采購主要指原材料和外發(fā)作業(yè)及服務等的采購。7．4．1采購過程1)采購部按《物資采購控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2)采購部組織相關部門按《供應商評審程序》對物資材料供方、設備供方、服務供方的提供產(chǎn)品及其運輸?shù)哪芰M行評價和選擇,適當時還需進行重新評價。3)評價方式為:新供方采用樣品評價或現(xiàn)場評估;認證前已有業(yè)務往來供方則依其過往業(yè)績評價,供方復評則可采用以上三種方式之一進行。對評價的結果以及采取的相應措施應予以記錄和保存。4)對外發(fā)加工產(chǎn)品及其供方,采購部按《外發(fā)作業(yè)指導書》進行控制。7．4．2采購信息應對采購文件(如物料申購單等)明確以下與采購產(chǎn)品相關的要求:1)對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、設備條件、過往業(yè)績和信譽等要求。2)對供方提供生產(chǎn)人員資格的要求,對某些特殊崗位應按國家有關法律法規(guī)要求持證上崗。3)必要時,對供方一體化管理體系的要求。在與供方溝通洽談之前,公司應對采購文件進行評審,確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分、適宜的。7．4．3采購產(chǎn)品的驗證1)對供方提供的材料、外發(fā)作業(yè)應予以檢驗,如若出現(xiàn)與訂單、法律法規(guī)要求有偏離時,品管部應聯(lián)絡相關部門及時采取措施進行糾正。當公司或顧客需在供方貨源處進行驗收時,在采購文件中注明。2)采購部定期對材料、外發(fā)作業(yè)的供方進行復評,對不符合要求的從《合格供方名冊》中除名。7．5生產(chǎn)和服務提供7．5．1生產(chǎn)和服務提供的控制公司經(jīng)過相關的工作文件對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行控制。產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程中,生產(chǎn)部按照訂單、生產(chǎn)計劃的要求,以及相關法律法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求對產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、安全文明等方面實施監(jiān)督與管理,并使用必要的機械設備和計量器具以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。產(chǎn)品在放行前應由品管部按《過程及最終檢測和試驗控制程序》要求執(zhí)行最終檢驗,交付后由銷售部依《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》定期進行質(zhì)量服務、價格、交付調(diào)查回訪工作。產(chǎn)品交付前后貨倉部與生產(chǎn)部應嚴格依《產(chǎn)品防護作業(yè)指導書》對產(chǎn)品、包裝、貯存、搬運、保存、出庫及交付運輸?shù)冗^程實施相關防護措施。7．5．2生產(chǎn)和服務提供過程的確認本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,如電焊、表面噴涂、五金沙井的水泥制作等過程均具有特殊過程的特點。因此,應對其按特殊過程的要求予以控制:為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。包括確定最佳生產(chǎn)方案、制定相應的方法、程序和接收準則,并按其實施,以確保滿足要求的能力。設備的認可和人員資格的鑒定。對所用設備的能力進行認可,定期維護保養(yǎng),以保持其過程能力。對人員進行培訓和資格評定,并要求其具備上崗證。使用規(guī)定的方法和規(guī)定的程序。明確對設備、過程的監(jiān)控和測量的記錄要求;過程的再確認。當影響過程的因素發(fā)生變化時,應及時對其作出反應。對過程的更改進行識別、記錄、評審和控制,并進行再確認。確認的方法能夠采用自檢或外檢的方法進行。7．5．3標識和可追溯性汕尾耀東塑料五金制品有限公司標識的方式有:1、標牌:主要用于現(xiàn)場作警示標志及倉庫作警示牌。2、標簽:用于對不同規(guī)格產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的標識和所處狀態(tài)的識別;產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、進度以及環(huán)境運行過程中的狀態(tài)標識經(jīng)過記錄的形式予以表示。7．5．4顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn),應按《顧客財產(chǎn)管理控制程序》進行識別、驗證、保護和維護。如有丟失、損壞或不適用時,應報告顧客,并保持記錄。7．5．5產(chǎn)品防護生產(chǎn)部、倉管部在產(chǎn)品生產(chǎn)及交付過程中應注意防護產(chǎn)品的質(zhì)量,包括標識、搬運、包裝、貯存和保護,詳見《產(chǎn)品防護作業(yè)指導書》。7．6測量和監(jiān)控裝置的控制品管部負責確定所需的監(jiān)視和測量裝置,并按《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》進行管理。必要時,監(jiān)視和測量裝置應:A對照能溯源到國際或國家標準的測量設備,按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定,如無上述標準,品管部應記錄校準或檢定的依據(jù)。B進行調(diào)整或必要時再調(diào)整;C得到識別,以確定其校準狀態(tài);D防止可能使測量結果失效的調(diào)整;E在搬運、維護、貯存期間防止損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時,品管部應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果的記錄應予以保持。7．7環(huán)境管理的運行控制本公司制訂了《環(huán)境管理運行控制程序》,并在其內(nèi)確定與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品或服務有關的活動,并對其運行標準進行控制。與重要環(huán)境因素有關的活動相關的崗位,應嚴格執(zhí)行程序和相關支持性文件。對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及重要環(huán)境因素的供方,公司依據(jù)《對相關方施加影響管理程序》對其施加影響,使她們的行為符合程序和有關要求。做好設備的維護保養(yǎng),及時檢修,保證設備的正常運行。7．8應急準備和響應本公司制訂了《應急準備與響應控制程序》,以確定潛在的事故或緊急情況,并對其采取相應措施加以控制,預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的損失和傷害。有關部門定期對所管轄區(qū)域的火災、風災、化學危險品泄漏等潛在的環(huán)境事故或緊急情況,做好預防控制并落實應所需的器材、工具。事故發(fā)生后,行政人事部同生產(chǎn)部組織進行原因分析,填寫《意外事故調(diào)查表》,針對導致意外事故的原因,如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等由責任部門采取糾正措施,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,生產(chǎn)部備案,對其實施效果進行監(jiān)督驗證。事故發(fā)生后,應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價,并及時予以更新。需要時,生產(chǎn)部應定期檢驗并完善上述程序。8測量、分析和改進8．1總則本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、服務質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正、預防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程,并形成文件加以實施,以確保:證實質(zhì)量、環(huán)境方針、目標及指標的實現(xiàn)/符合情況;證實一體化管理體系運行過程的符合性;證實服務、環(huán)境特性的符合性;一體化管理體系的符合性;持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。8．2測量和監(jiān)控8．2．1顧客滿意銷售部按《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》要求定期發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》或與顧客電話聯(lián)系等形式,收集顧客的反饋意見,統(tǒng)計顧客的滿意度,作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。8．2．2內(nèi)部審核管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進行內(nèi)部審核,以確保一體化管理體系符合ISO9001:和ISO14001:1996標準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。由內(nèi)審組長負責內(nèi)部審核的具體準備工作,管理者代表審批內(nèi)部審核計劃。內(nèi)部審核每年進行兩次,覆蓋整個體系相關部門和標準的全部要求。審核前,管理者代表任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員應具備資格證書,并與被審核部門無直接的責任關系。內(nèi)審員應對開出的不合格項進行跟蹤驗證。審核工作結束后,應形成書面的《內(nèi)部審核報告》,由文件控制中心保存內(nèi)審記錄,并把《內(nèi)部審核報告》提交管理評審會議。各責任部門應對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。8．2．3過程的監(jiān)視和測量本公司根據(jù)ISO9001、ISO14001標準建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系文件,對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應規(guī)定。包括:顧客滿意度評價、管理評審、內(nèi)部審核、環(huán)境監(jiān)測評價,當監(jiān)視、測量的結果未達到預期策劃的目的,應采取糾正措施,確保生產(chǎn)服務、環(huán)境特性的符合性。8．2．4產(chǎn)品特性及環(huán)境特性的監(jiān)視和測量本公司按照ISO9001和ISO14001標準,建立了對產(chǎn)品、服務、環(huán)境特性的監(jiān)視和測量過程,并形成文件加以實施,確保生產(chǎn)服務、環(huán)境特性符合規(guī)定的要求。生產(chǎn)服務、環(huán)境監(jiān)視和測量包括:物資進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品交付檢驗;資源能源的消耗監(jiān)測等;產(chǎn)品特性的檢驗、測量和試驗以及環(huán)境特性的監(jiān)測由品管部負責;經(jīng)過《物資采購控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》以及相關的工作文件,對公司的目標(指標)、管理方案、重要環(huán)境因素和其它不良的環(huán)境績效歷史證據(jù)進行測量和監(jiān)測,并對有關法律法規(guī)的遵循情況進行評價;對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、環(huán)境的監(jiān)測評價人員應予以授權;當產(chǎn)品需要緊急放行時,需經(jīng)有關授權人確認,適當時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不能放行產(chǎn)品和交付服務;保存檢驗、測量、試驗的記錄。8．3不合格控制本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,制訂了《物資采購控制程序》、《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章控制程序》,對產(chǎn)品不合格、環(huán)境違章處理的職責權限和處理方法進行了規(guī)定,防止不合格品的非預期使用及減少、避免環(huán)境事故的損失。a)不合格品/不符合項包括:不合格物資;不合格服務;各種環(huán)境違章等;b)不合格品的處理、環(huán)境違章的處理由品管部負責;c)不合格的處理方式包括:賠禮道歉、返工(整改)、經(jīng)濟賠償、經(jīng)顧客同意讓步處理、以及解除訂單等;d)對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權人批準,適用時應經(jīng)顧客批準;e)返工后的產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境績效應重新檢驗;f)對交付后的不合格品,由相關部門負責調(diào)查原因提出處理意見;g)保存不合格品、環(huán)境違章處理的所有記錄。8．4數(shù)據(jù)分析品管部按《數(shù)據(jù)分析應用程序》要求監(jiān)督指導各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息,以便驗證一體化管理體系的適宜性和有效性,并為持續(xù)改進一體化管理體系的有效性提供適當?shù)臄?shù)據(jù)。服務項目實施和質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。產(chǎn)品、服務質(zhì)量的變化趨勢。顧客反饋的信息。環(huán)境績效和測量、監(jiān)控的結果。一體化管理體系內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。與供方產(chǎn)品相關的信息。對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總分析,了解顧客的滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效的趨勢特征,以及確定一體化管理體系可采取預防措施的機會,進一步改進產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效。8．5改進8．5．1持續(xù)改進本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求,制定了質(zhì)量、環(huán)境方針,對持續(xù)改進做出了承諾,并經(jīng)過制訂、分解實施質(zhì)量、環(huán)境目