企業(yè)必須落實(shí)安全生產(chǎn)報(bào)告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控的總體要求，同時(shí)考慮企業(yè)當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì)及防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際需求，制定。本制度旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)報(bào)告工作，明確報(bào)告內(nèi)容、流程、責(zé)任，提升本質(zhì)安全水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)、倉儲(chǔ)物流、技術(shù)改造、應(yīng)急演練等所有涉及安全生產(chǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。各部門、下屬單位及全體員工均須嚴(yán)格遵守本制度，確保安全生產(chǎn)報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第三條本制度下列術(shù)語的含義：（一）“安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)報(bào)告制度的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)督、考核等活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)化管理，包括報(bào)告的格式、內(nèi)容、流程、時(shí)限、責(zé)任等規(guī)范要求。（二）“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能發(fā)生的事故、事件或不可預(yù)見情況，可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”指企業(yè)安全生產(chǎn)報(bào)告工作符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的要求，不存在違規(guī)行為或隱患。第四條安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景和環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理者和崗位員工的責(zé)任，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)和隱患，優(yōu)先報(bào)告可能引發(fā)嚴(yán)重后果的情況。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估報(bào)告制度的有效性，及時(shí)優(yōu)化完善。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)公司安全生產(chǎn)報(bào)告工作的決策、執(zhí)行、監(jiān)督負(fù)最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本制度，協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及應(yīng)急報(bào)告，監(jiān)督評(píng)估報(bào)告制度的有效性。第七條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理的具體工作，包括：（一）制定和完善安全生產(chǎn)報(bào)告相關(guān)制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織開展安全生產(chǎn)報(bào)告培訓(xùn)及宣貫；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位安全生產(chǎn)報(bào)告的落實(shí)情況；（四）定期匯總、分析安全生產(chǎn)報(bào)告數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條專責(zé)部門（財(cái)務(wù)、技術(shù)、人力資源等相關(guān)部門）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)報(bào)告的審核與優(yōu)化，包括：（一）財(cái)務(wù)部門：審核資金審批流程中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金使用符合安全生產(chǎn)要求；（二）技術(shù)部門：審核安全生產(chǎn)技術(shù)方案、設(shè)施設(shè)備的合規(guī)性，確保報(bào)告內(nèi)容科學(xué)準(zhǔn)確；（三）人力資源部門：審核員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)及考核情況，確保報(bào)告反映員工安全意識(shí)和能力水平。第九條業(yè)務(wù)部門、下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)報(bào)告要求，具體包括：（一）按照本制度規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確提交安全生產(chǎn)報(bào)告；（二）開展日常安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)；（三）組織本領(lǐng)域安全生產(chǎn)報(bào)告的培訓(xùn)與執(zhí)行。第十條基層執(zhí)行崗位員工對(duì)本崗位安全生產(chǎn)報(bào)告負(fù)直接責(zé)任，包括：（一）遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，及時(shí)記錄安全信息；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況，立即上報(bào)；（三）參與安全生產(chǎn)報(bào)告的填寫與提交。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)安全報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保設(shè)備、工藝、環(huán)境符合安全要求；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無證上崗、違章操作、隱瞞事故隱患等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查設(shè)備故障、物料泄漏、人員操作不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。第十二條工程建設(shè)安全報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保施工過程符合安全規(guī)范；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偷工減料、違規(guī)施工、未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查高空作業(yè)、深基坑、臨邊防護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條倉儲(chǔ)物流安全報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)管理、裝卸搬運(yùn)、消防安全等制度，確保貨物安全；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超載運(yùn)輸、違規(guī)堆放、消防設(shè)施失效等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查貨物倒塌、火災(zāi)、泄漏等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條技術(shù)改造安全報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)改造方案，確保改造過程安全可控；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自更改設(shè)計(jì)、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估擅自施工等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查設(shè)備改造過程中的觸電、機(jī)械傷害等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條應(yīng)急演練安全報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急演練方案，確保演練過程有序可控；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁敷衍演練、隱瞞問題、未及時(shí)處置突發(fā)事件等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查演練過程中的疏散不暢、救援不力等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條職業(yè)健康安全報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度，確保員工健康安全；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)體檢上崗、忽視職業(yè)健康檢查結(jié)果等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)等職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)。第十七條安全生產(chǎn)培訓(xùn)報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工掌握安全技能；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁弄虛作假、應(yīng)付培訓(xùn)、未考核上崗等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查培訓(xùn)內(nèi)容缺失、培訓(xùn)效果不佳等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條安全隱患排查治理報(bào)告：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行隱患排查治理制度，確保隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改到位；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞隱患、整改不力、未跟蹤復(fù)查等行為；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查重大隱患的整改進(jìn)度與效果。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年對(duì)安全生產(chǎn)報(bào)告制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)實(shí)際變化，及時(shí)修訂完善；（二）重大政策調(diào)整或事故教訓(xùn)，須立即啟動(dòng)制度修訂程序；（三）修訂后的制度需經(jīng)公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）各部門、下屬單位每月開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）牽頭部門每季度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行匯總、評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)須立即上報(bào)公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）安全生產(chǎn)報(bào)告須經(jīng)過業(yè)務(wù)部門、專責(zé)部門、牽頭部門三級(jí)審核，確保內(nèi)容合規(guī)；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的安全生產(chǎn)報(bào)告不得提交，不得實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)；（三）牽頭部門對(duì)合規(guī)審查過程進(jìn)行監(jiān)督，確保審查質(zhì)量。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門、下屬單位負(fù)責(zé)處置，須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置，須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置過程中，須明確責(zé)任分工、處置措施、時(shí)限要求，并實(shí)時(shí)報(bào)告處置進(jìn)展。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)未按規(guī)定提交安全生產(chǎn)報(bào)告、報(bào)告內(nèi)容失實(shí)、未及時(shí)上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)等行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處理；（二）對(duì)因違規(guī)行為導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；（三）責(zé)任追究結(jié)果須納入績效考核，并通報(bào)全公司。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）牽頭部門每年對(duì)安全生產(chǎn)報(bào)告制度的執(zhí)行情況、有效性進(jìn)行評(píng)估；（二）評(píng)估內(nèi)容包括報(bào)告數(shù)量、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)處置情況、員工滿意度等；（三）評(píng)估結(jié)果須形成報(bào)告，提交公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并作為制度改進(jìn)的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理工作報(bào)告，研究解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理工作例會(huì)，協(xié)調(diào)解決日常問題；（三）各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)報(bào)告工作負(fù)直接責(zé)任，須定期檢查、督促落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將安全生產(chǎn)報(bào)告工作納入部門年度績效考核，考核結(jié)果與部門績效掛鉤；（二）對(duì)安全生產(chǎn)報(bào)告工作優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；（三）對(duì)安全生產(chǎn)報(bào)告工作不力的部門和個(gè)人，進(jìn)行約談、通報(bào)，直至紀(jì)律處分。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）牽頭部門每年組織安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理培訓(xùn)，覆蓋所有管理層級(jí)和崗位員工；（二）定期開展安全生產(chǎn)報(bào)告案例分析，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和報(bào)告能力；（三）利用企業(yè)內(nèi)部宣傳平臺(tái)，普及安全生產(chǎn)報(bào)告知識(shí)，營造全員參與的氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)安全生產(chǎn)報(bào)告信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)報(bào)告提報(bào)、審核、存儲(chǔ)、查詢的自動(dòng)化；（二）通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，自動(dòng)預(yù)警重大風(fēng)險(xiǎn)事件；（三）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，分析安全生產(chǎn)報(bào)告數(shù)據(jù)，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供決策支持。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《安全生產(chǎn)報(bào)告合規(guī)手冊(cè)》，明確報(bào)告要求、流程、標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織全體員工簽訂安全生產(chǎn)報(bào)告合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）開展安全生產(chǎn)報(bào)告主題活動(dòng)，營造“人人重視報(bào)告、人人遵守報(bào)告”的文化氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司安全生產(chǎn)報(bào)告專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，8小時(shí)內(nèi)提交詳細(xì)報(bào)告；（二）年