保潔制度與管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國勞動合同法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)管理準則，結(jié)合公司實際發(fā)展需求，旨在規(guī)范保潔作業(yè)流程，防范環(huán)境污染、安全事故、操作失當?shù)葘ｍ楋L險，提升企業(yè)管理效能，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時，為落實集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康等方面的管理要求，強化公司內(nèi)部風險防控體系，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公場所、生產(chǎn)區(qū)域、倉儲物流、員工生活區(qū)等所有作業(yè)環(huán)境及業(yè)務(wù)場景下的保潔作業(yè)管理。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“保潔專項管理”指公司針對保潔作業(yè)活動實施的全流程風險識別、防控、監(jiān)督、考核及持續(xù)改進的管理活動，包括作業(yè)流程規(guī)范、設(shè)施設(shè)備維護、化學品使用管控、人員操作培訓、應(yīng)急事件處置等管理內(nèi)容。（二）“專項風險”指在保潔作業(yè)過程中可能引發(fā)環(huán)境污染、人員傷害、財產(chǎn)損失、操作失當?shù)炔涣己蠊臐撛陲L險，如化學藥劑泄漏、設(shè)備故障、交叉感染、廢棄物處置不當?shù)?。（三）“合?guī)管理”指公司依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)準則及內(nèi)部制度要求，對保潔作業(yè)活動進行規(guī)范和控制，確保業(yè)務(wù)行為合法合規(guī)的管理活動。第四條保潔專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。保潔作業(yè)覆蓋公司所有場所及業(yè)務(wù)場景，管理要求不得遺漏。（二）責任到人原則。明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的責任分工，確保責任落實。（三）風險導向原則。聚焦高風險作業(yè)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化風險防控。（四）持續(xù)改進原則。定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司保潔專項管理負總責，對公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等重大事項具有最終決策權(quán)；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保潔專項管理工作，審批重大風險處置方案。第六條設(shè)立保潔專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括安全環(huán)保部、人力資源部、后勤保障部、各下屬單位負責人等。領(lǐng)導小組職責如下：（一）統(tǒng)籌公司保潔專項管理制度建設(shè)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。（二）決策審批重大風險處置方案及專項改進措施。（三）監(jiān)督評估各層級保潔專項管理責任落實情況。第七條明確三類管理主體職責：（一）牽頭部門：安全環(huán)保部負責統(tǒng)籌保潔專項管理制度建設(shè)、風險排查、監(jiān)督考核、培訓宣貫等工作。（二）專責部門：后勤保障部負責保潔作業(yè)流程優(yōu)化、設(shè)施設(shè)備維護、物資采購管理；人力資源部負責保潔人員操作培訓、職業(yè)健康管理等。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各業(yè)務(wù)部門及下屬單位負責落實本領(lǐng)域保潔專項管理要求，開展日常風險防控及作業(yè)監(jiān)督。第八條基層執(zhí)行崗位職責：（一）保潔人員須嚴格遵守作業(yè)流程，執(zhí)行崗位合規(guī)操作規(guī)范。（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患或違規(guī)行為，須立即停止作業(yè)并上報主管。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔相應(yīng)責任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條作業(yè)流程規(guī)范管理：（一）明確保潔作業(yè)范圍、頻次、標準，制定標準化作業(yè)指導書。（二）實施作業(yè)前需填寫作業(yè)申請單，經(jīng)主管審核后方可開展。（三）作業(yè)過程中須佩戴個人防護用品，禁止無防護操作高風險作業(yè)。第十條化學品使用管控：（一）清潔劑、消毒劑等化學品采購須符合環(huán)保標準，建立合格供應(yīng)商名錄。（二）化學品存儲須設(shè)置專用區(qū)域，分類存放，粘貼警示標識。（三）使用前需核對濃度配比，禁止違規(guī)混用或過量使用。第十一條設(shè)施設(shè)備維護管理：（一）定期檢查清潔設(shè)備（如吸塵器、清洗機等）運行狀態(tài)，確保安全可靠。（二）建立設(shè)備維護記錄臺賬，故障設(shè)備須立即停用并報修。（三）報廢設(shè)備須按環(huán)保要求處置，防止污染環(huán)境。第十二條廢棄物處置管理：（一）垃圾分類存放，可回收物交由合規(guī)回收企業(yè)處理。（二）醫(yī)療廢棄物、有害垃圾須按環(huán)保部門要求暫存并上報處置。（三）禁止將廢棄物隨意丟棄或傾倒。第十三條衛(wèi)生防疫管理：（一）公共區(qū)域每日開展清潔消毒，重點區(qū)域（如衛(wèi)生間、電梯）增加頻次。（二）發(fā)現(xiàn)疑似傳染病傳播情況，須立即隔離現(xiàn)場并上報衛(wèi)生管理部門。（三）定期開展防疫知識培訓，提升員工防控意識。第十四條應(yīng)急事件處置：（一）制定化學品泄漏、設(shè)備故障、人員傷害等應(yīng)急處理預(yù)案。（二）發(fā)生事件后須第一時間上報，并啟動應(yīng)急響應(yīng)程序。（三）定期開展應(yīng)急演練，確保員工熟悉處置流程。第十五條人員操作培訓：（一）新員工須接受崗前培訓，考核合格后方可上崗。（二）定期開展安全環(huán)保、操作規(guī)范等培訓，更新知識技能。（三）培訓記錄須存檔備查，作為績效考核依據(jù)。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年至少開展一次制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。（二）重大變更須由保潔專項管理領(lǐng)導小組審議通過，并發(fā)布更新通知。第十七條風險識別預(yù)警機制：（一）每季度開展一次專項風險排查，形成風險清單并分級管理。（二）高風險風險須發(fā)布預(yù)警通知，并制定專項整改方案。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將保潔作業(yè)合規(guī)審查嵌入采購、作業(yè)審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)項目，禁止實施。第十九條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風險須上報領(lǐng)導小組決策。（二）明確應(yīng)急流程、責任分工及上報要求，確?？焖夙憫?yīng)。第二十條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標準，與績效考核、紀律處分掛鉤。（二）發(fā)生重大事件后，須開展責任倒查，嚴肅追究相關(guān)責任。第二十一條評估改進機制：（一）每年開展一次專項管理有效性評估，形成評估報告。（二）針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進措施并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導干部須履行保潔專項管理推進責任，定期檢查落實情況。（二）明確牽頭部門及專責部門職責分工，確保協(xié)同高效。第二十三條考核激勵機制：（一）將保潔專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）設(shè)立專項管理獎，對表現(xiàn)突出的部門或個人予以獎勵。第二十四條培訓宣傳機制：（一）分層級開展培訓，管理層側(cè)重合規(guī)履職培訓，一線員工側(cè)重操作規(guī)范培訓。（二）利用宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道，普及保潔專項管理知識。第二十五條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)作業(yè)流程自動化、風險實時監(jiān)控。（二）建立數(shù)據(jù)統(tǒng)計臺賬，為管理決策提供依據(jù)。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布保潔專項合規(guī)手冊，明確管理要求及操作標準。（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第二十七條報告制度：（一）風險事件須第一