公司?；诽幜P制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)危險化學(xué)品管控最佳實踐，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與合規(guī)管理的總體要求，以及公司為防控危險化學(xué)品專項風(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升管理效能的內(nèi)部需求，制定本制度。本制度旨在明確公司危險化學(xué)品管理的政策框架、組織架構(gòu)、行為規(guī)范及運行機制，確保危險化學(xué)品全生命周期管控符合法律法規(guī)要求，防范重大安全與環(huán)境事故，保障員工生命健康及公司資產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，覆蓋公司所有涉及危險化學(xué)品采購、儲存、使用、廢棄處置等業(yè)務(wù)的場景，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、實驗室研究、工程建設(shè)、物流運輸及應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。任何部門、單位及個人均須嚴(yán)格遵守本制度相關(guān)要求，不得以任何理由規(guī)避或變通執(zhí)行。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”是指公司針對危險化學(xué)品管理制定的一系列政策、制度、流程及措施，旨在系統(tǒng)性識別、評估、控制及監(jiān)測危險化學(xué)品相關(guān)風(fēng)險，確保其合規(guī)、安全、高效運行。（二）“XX風(fēng)險”是指因危險化學(xué)品管理不善可能引發(fā)的人身傷害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失或法律責(zé)任等潛在不期望后果的可能性及其后果嚴(yán)重程度。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有涉及危險化學(xué)品的管理活動均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及本制度要求，確保管理行為在法律框架內(nèi)有效運行。第四條公司危險化學(xué)品專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：危險化學(xué)品管理覆蓋所有業(yè)務(wù)場景、所有部門及所有員工，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的管控職責(zé)，形成“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險管控為核心，優(yōu)先處理重大風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估、經(jīng)驗總結(jié)及制度優(yōu)化，不斷提升危險化學(xué)品管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司危險化學(xué)品管理的第一責(zé)任人，對全公司危險化學(xué)品管理工作的全面性、合規(guī)性及有效性負(fù)最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)及運營的領(lǐng)導(dǎo)為公司危險化學(xué)品管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本制度的實施。第六條公司設(shè)立危險化學(xué)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為決策與統(tǒng)籌機構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及外部專家顧問。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司危險化學(xué)品管理政策的制定與修訂；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險事件處置；（三）審定年度危險化學(xué)品管理目標(biāo)及資源投入方案；（四）對全公司危險化學(xué)品管理工作進(jìn)行季度評估與年度考核。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（依托安全管理部），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，主要職責(zé)包括：（一）組織編制、修訂及解釋本制度及相關(guān)實施細(xì)則；（二）匯總各部門、單位的風(fēng)險報告及管理數(shù)據(jù)，形成分析報告；（三）協(xié)調(diào)專項檢查、應(yīng)急演練及培訓(xùn)宣貫工作。第八條公司各部門、單位負(fù)責(zé)人為本部門、單位危險化學(xué)品管理的第一責(zé)任人，需履行以下職責(zé)：（一）組織本部門、單位員工學(xué)習(xí)本制度，開展風(fēng)險識別與管控；（二）落實領(lǐng)導(dǎo)小組及安全管理部部署的專項任務(wù)；（三）每月向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交風(fēng)險管控工作報告。第九條安全管理部作為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品管理的以下工作：（一）制定并審核危險化學(xué)品采購、儲存、使用、廢棄處置的流程規(guī)范；（二）組織定期風(fēng)險排查及隱患整改，出具評估報告；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險控制措施執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（以下簡稱“業(yè)務(wù)單位”）需落實以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格按照本制度要求開展危險化學(xué)品相關(guān)業(yè)務(wù)；（二）建立本領(lǐng)域危險化學(xué)品臺賬，實行動態(tài)更新；（三）配合安全管理部及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的檢查與評估。第十一條基層執(zhí)行崗位員工需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位職責(zé)及操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)危險化學(xué)品泄漏、火災(zāi)等異常情況，立即啟動應(yīng)急程序并上報；（三）禁止違規(guī)操作、隱瞞風(fēng)險或偽造記錄。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管理采購部門需嚴(yán)格審核危險化學(xué)品供應(yīng)商資質(zhì)，包括但不限于生產(chǎn)許可、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證及環(huán)境合規(guī)記錄，建立合格供應(yīng)商名錄并定期復(fù)審。禁止向無資質(zhì)或存在重大安全風(fēng)險的供應(yīng)商采購。采購合同必須明確危險化學(xué)品分類、包裝要求、運輸條件及違約責(zé)任，并要求供應(yīng)商提供安全技術(shù)說明書（MSDS）。第十三條儲存管理（一）危險化學(xué)品儲存場所需符合防火、防爆、防泄漏要求，設(shè)置明顯標(biāo)識，并由專人管理；（二）禁止將不相容化學(xué)品混存，分類分區(qū)存放，并保持安全距離；（三）儲存設(shè)施需定期檢測，包括消防系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)備及防泄漏裝置，確保功能完好。第十四條使用環(huán)節(jié)管理（一）業(yè)務(wù)單位使用危險化學(xué)品前需開展風(fēng)險評估，制定操作方案，并經(jīng)安全管理部審核；（二）員工需經(jīng)過專項培訓(xùn)，持證上崗，操作時佩戴必要的防護(hù)用品；（三）禁止超范圍、超限量使用危險化學(xué)品，剩余物資需及時回收或按廢棄程序處置。第十五條運輸管理（一）危險化學(xué)品運輸需委托有資質(zhì)的承運單位，簽訂運輸協(xié)議，明確責(zé)任分工；（二）運輸車輛需配備應(yīng)急設(shè)備，并懸掛警示標(biāo)志；（三）禁止在人員密集場所或惡劣天氣條件下進(jìn)行危險化學(xué)品的裝卸作業(yè)。第十六條廢棄處置管理（一）廢棄危險化學(xué)品需交由有資質(zhì)的處置單位，并全程記錄轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)；（二）禁止隨意傾倒、焚燒或填埋，確保處置過程符合環(huán)保要求；（三）處置費用納入年度預(yù)算，由財務(wù)部門統(tǒng)一支付。第十七條應(yīng)急響應(yīng)管理（一）各業(yè)務(wù)單位需制定本領(lǐng)域的危險化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案，并至少每半年組織演練；（二）發(fā)生泄漏、火災(zāi)等事件時，需第一時間疏散人員、控制污染，并上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室需協(xié)調(diào)救援資源，評估事件影響，并按規(guī)定向監(jiān)管機構(gòu)報告。第十八條隱患排查與整改（一）安全管理部牽頭，每月組織跨部門風(fēng)險排查，重點關(guān)注儲存設(shè)施、操作流程及應(yīng)急準(zhǔn)備；（二）業(yè)務(wù)單位需建立隱患整改臺賬，明確整改措施、責(zé)任人與完成時限；（三）逾期未整改的，由領(lǐng)導(dǎo)小組約談責(zé)任部門，并扣減績效指標(biāo)。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制（一）安全管理部每年匯總法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整情況，提出制度修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每年審議修訂草案，并于季度結(jié)束后30日內(nèi)發(fā)布新版制度；（三）制度變更需同步更新培訓(xùn)材料及崗位指引。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制（一）安全管理部聯(lián)合各業(yè)務(wù)單位，每年4月開展全面風(fēng)險排查，結(jié)果納入領(lǐng)導(dǎo)小組季度會議議程；（二）對高風(fēng)險場景實行分級預(yù)警，一般風(fēng)險通過內(nèi)部通報發(fā)布，重大風(fēng)險需啟動應(yīng)急響應(yīng)；（三）預(yù)警信息需明確風(fēng)險描述、應(yīng)對措施及責(zé)任部門。第二十一條合規(guī)審查機制（一）采購、儲存、使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需經(jīng)安全管理部前置審核，未經(jīng)審核的業(yè)務(wù)不得實施；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期抽查審核記錄，對違規(guī)操作零容忍；（三）審查結(jié)果納入部門年度考核，重大問題追究負(fù)責(zé)人責(zé)任。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)單位自行處置，每日向安全管理部匯報；（二）重大風(fēng)險需成立專項工作組，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源，協(xié)調(diào)地方政府及第三方救援力量；（三）事件處置完畢后，需形成完整報告，由領(lǐng)導(dǎo)小組審定后存檔。第二十三條責(zé)任追究機制（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按“四不放過”原則追責(zé)，包括直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)明確為：一般違規(guī)扣減績效，重大違規(guī)取消評優(yōu)資格，觸犯法律的移交司法機關(guān)；（三）安全管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行處罰決定，并監(jiān)督整改落實。第二十四條評估改進(jìn)機制（一）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年11月開展年度評估，考核指標(biāo)包括風(fēng)險下降率、整改完成率及員工培訓(xùn)覆蓋率；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，并向全體員工通報；（三）鼓勵員工提出管理建議，優(yōu)秀建議給予物質(zhì)獎勵。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人需在季度會議上聽取危險化學(xué)品管理報告；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)需每月召開專題協(xié)調(diào)會，解決跨部門問題；（三）安全管理部配備專職檢查員，確保制度執(zhí)行到位。第二十六條考核激勵機制（一）危險化學(xué)品管理目標(biāo)納入部門KPI，與年度獎金掛鉤；（二）連續(xù)三年無重大事故的業(yè)務(wù)單位，給予專項獎勵；（三）員工違規(guī)記錄與晉升掛鉤，嚴(yán)重者調(diào)離高風(fēng)險崗位。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制（一）新員工入職需接受危險化學(xué)品基礎(chǔ)培訓(xùn)，考核合格方可上崗；（二）每季度組織一次專項實操演練，重點崗位人員需每年復(fù)訓(xùn)；（三）通過內(nèi)部刊物、電子屏等渠道宣傳合規(guī)案例，營造警示教育氛圍。第二十八條信息化支撐（一）建立危險化學(xué)品電子臺賬，實現(xiàn)采購、使用、處置的全流程追溯；（二）開發(fā)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，自動比對庫存與法規(guī)限量，超限自動報警；（三）利用視頻監(jiān)控技術(shù)，重點場所24小時實時監(jiān)測。第二十九條文化建設(shè)（一）編印《危險化學(xué)品合規(guī)手冊》，員工人手一冊；（二）每年6月開展“安全生產(chǎn)月”活動，發(fā)布管理倡議書；（三）簽訂《崗位合規(guī)承諾書》，明確違反條款及后果。第三十條報告制度（一）風(fēng)險事件報告需在2小時內(nèi)上傳至安全管理部系統(tǒng)，內(nèi)容包括時間、地點、原因及措施；（二）年度管理報告需在次年1月15日前提交至領(lǐng)導(dǎo)小組，數(shù)據(jù)