全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)安全生產(chǎn)標準及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控和合規(guī)管理的總體要求，結(jié)合公司實際運營需求，為全面加強生產(chǎn)安全及隱患排查治理工作，有效防范和化解重大安全風(fēng)險，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場景，包括但不限于生產(chǎn)制造、設(shè)備運行、倉儲物流、項目建設(shè)、試驗檢測等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項管理”是指公司圍繞生產(chǎn)安全領(lǐng)域，依據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)標準，開展風(fēng)險辨識、隱患排查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進等系統(tǒng)性管理活動。（二）“專項風(fēng)險”是指在生產(chǎn)活動中可能導(dǎo)致的設(shè)備損毀、人員傷亡、環(huán)境污染等不利后果的集中性、區(qū)域性或階段性風(fēng)險。（三）“合規(guī)管理”是指公司為滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)及內(nèi)部管理要求，在全流程生產(chǎn)經(jīng)營活動中開展的合法性、合理性審查與控制活動。第四條安全生產(chǎn)及隱患排查治理工作應(yīng)遵循“全面覆蓋、責任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、人員行為均納入管理范圍，不留死角。（二）責任到人：明確各級管理人員、業(yè)務(wù)部門及崗位人員的具體職責，確保風(fēng)險防控責任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先管控重大風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整資源投入，實現(xiàn)風(fēng)險等級與管控措施的匹配。（四）持續(xù)改進：通過定期評估、數(shù)據(jù)分析、經(jīng)驗總結(jié)等手段，不斷完善管理機制和操作流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對本單位安全生產(chǎn)及隱患排查治理工作負總責，承擔首要領(lǐng)導(dǎo)責任；分管安全生產(chǎn)的負責人為直接責任人，負責具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人擔任組長，分管負責人擔任副組長，各部門、下屬單位負責人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌公司安全生產(chǎn)及隱患排查治理工作的頂層設(shè)計，審定重大風(fēng)險管控方案。（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的重大隱患整改工作，解決管理難題。（三）定期聽取專項管理工作匯報，監(jiān)督考核各部門履職情況。第七條設(shè)立安全生產(chǎn)及隱患排查治理辦公室（以下簡稱“辦公室”），掛靠在[牽頭部門名稱]，由該部門負責人兼任辦公室主任。辦公室主要職責包括：（一）牽頭制定、修訂安全生產(chǎn)及隱患排查治理相關(guān)制度，組織開展培訓(xùn)宣貫。（二）統(tǒng)籌全公司風(fēng)險辨識和隱患排查工作，建立風(fēng)險臺賬和隱患清單。（三）監(jiān)督整改措施的落實情況，定期通報管理進展。第八條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位承擔本領(lǐng)域安全生產(chǎn)及隱患排查治理的主體責任，主要職責包括：（一）制定本部門、本單位的風(fēng)險管控清單和隱患排查標準，明確檢查頻次和方式。（二）組織基層員工開展日常隱患排查，及時上報并處置一般隱患。（三）配合辦公室開展專項檢查和整改評估工作。第九條專責管理部門（如設(shè)備管理部、技術(shù)部等）承擔安全生產(chǎn)及隱患排查治理的專業(yè)管理職責，主要職責包括：（一）審核業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險管控措施是否符合行業(yè)標準和法規(guī)要求。（二）推動安全生產(chǎn)技術(shù)改進，優(yōu)化設(shè)備安全性能。（三）參與重大隱患的技術(shù)論證和應(yīng)急處置方案制定。第十條基層執(zhí)行崗位員工承擔崗位安全生產(chǎn)的直接責任，主要職責包括：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，執(zhí)行風(fēng)險確認和隱患報告制度。（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患時，立即停止作業(yè)并向上級報告。（三）參與班前安全檢查和班后安全總結(jié)，確保本崗位無風(fēng)險隱患。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條生產(chǎn)設(shè)備安全管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括：設(shè)備采購須進行供應(yīng)商資質(zhì)審核，確保其符合安全生產(chǎn)要求；設(shè)備運行前必須完成安全驗收，建立完整檔案；定期開展設(shè)備維護保養(yǎng)，確保功能完好。禁止性行為包括：嚴禁超負荷運行、擅自改裝設(shè)備、忽視安全防護裝置等。重點防控點為設(shè)備故障、老化導(dǎo)致的意外停機或事故。第十二條作業(yè)環(huán)境安全管理。合規(guī)標準包括：生產(chǎn)場所須保持通風(fēng)、照明、消防設(shè)施完好；危險區(qū)域設(shè)置隔離標識和防護欄；定期檢測有毒有害物質(zhì)濃度，確保符合國家標準。禁止性行為包括：嚴禁在禁煙區(qū)吸煙、違規(guī)堆放易燃易爆品、擅自拆除安全通道等。重點防控點為有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、動火作業(yè)等高風(fēng)險場景。第十三條用電安全管理。合規(guī)標準包括：電氣設(shè)備安裝須由專業(yè)電工操作；線路敷設(shè)符合安全規(guī)范；定期檢測接地電阻，確保絕緣良好。禁止性行為包括：嚴禁私拉亂接電線、使用劣質(zhì)電器、濕手操作開關(guān)等。重點防控點為電氣短路、過載、漏電等引發(fā)的火災(zāi)或觸電事故。第十四條消防安全管理。合規(guī)標準包括：配備足夠滅火器并定期檢查，疏散通道保持暢通，定期組織消防演練。禁止性行為包括：嚴禁堵塞消防通道、違規(guī)使用明火、損壞消防設(shè)施等。重點防控點為初期火災(zāi)撲救能力不足、疏散組織不力。第十五條危險作業(yè)安全管理。合規(guī)標準包括：動火作業(yè)須辦理審批手續(xù)，配備監(jiān)護人；高處作業(yè)使用安全帶，設(shè)置警戒區(qū)；有限空間作業(yè)前進行氣體檢測。禁止性行為包括：未審批擅自開展危險作業(yè)、防護措施不到位等。重點防控點為作業(yè)人員違規(guī)操作、監(jiān)護缺失。第十六條人員操作行為管理。合規(guī)標準包括：新員工須完成安全培訓(xùn)并通過考核；特種作業(yè)人員持證上崗；嚴格執(zhí)行“雙人確認”制度。禁止性行為包括：無證操作、酒后上崗、疲勞作業(yè)等。重點防控點為操作人員技能不足、風(fēng)險意識淡薄。第十七條應(yīng)急管理。合規(guī)標準包括：制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練，配備應(yīng)急物資，明確上報流程。禁止性行為包括：未及時上報事故、應(yīng)急處置不當?shù)?。重點防控點為應(yīng)急響應(yīng)速度不足、資源調(diào)配不合理。第十八條供應(yīng)商及外包單位管理。合規(guī)標準包括：供應(yīng)商準入須審查其安全生產(chǎn)資質(zhì)；外包單位作業(yè)須納入統(tǒng)一管理。禁止性行為包括：向無資質(zhì)單位采購設(shè)備、違規(guī)轉(zhuǎn)包高風(fēng)險作業(yè)等。重點防控點為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的第三方風(fēng)險。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。辦公室每年牽頭評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。重大調(diào)整須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制。各部門每季度開展風(fēng)險排查，辦公室匯總后進行分級評估，對高風(fēng)險項發(fā)布預(yù)警通知，限期整改。第二十一條合規(guī)審查機制。重大決策、合同簽訂、項目啟動前須由辦公室組織合規(guī)審查，簽署“合規(guī)確認書”。未經(jīng)審查的，不得實施。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制。一般隱患由業(yè)務(wù)部門3日內(nèi)整改，重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家論證，制定專項整改方案，明確責任單位和時限。發(fā)生事故時，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，48小時內(nèi)上報辦公室。第二十三條責任追究機制。對違規(guī)行為視情節(jié)輕重采取約談、通報、降級、解聘等措施。涉及違法的，移交司法機關(guān)處理。處罰結(jié)果納入績效考核。第二十四條評估改進機制。每年由辦公室牽頭開展專項管理有效性評估，形成報告報領(lǐng)導(dǎo)小組審議，針對問題制定改進措施，納入次年工作計劃。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。各級領(lǐng)導(dǎo)干部須將安全生產(chǎn)納入述職報告，簽訂年度目標責任書。辦公室建立管理臺賬，定期跟蹤落實情況。第二十六條考核激勵機制。將隱患排查治理結(jié)果納入部門年度考核，優(yōu)秀單位優(yōu)先評優(yōu)評先，違規(guī)單位取消評優(yōu)資格。個人績效與履職情況掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制。管理層須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工須每年參加安全技能考核。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等普及安全生產(chǎn)知識，營造“人人管安全”的氛圍。第二十八條信息化支撐。依托ERP系統(tǒng)建立風(fēng)險隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患自動預(yù)警、整改全程跟蹤、數(shù)據(jù)多維度分析。第二十九條文化建設(shè)。編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊》，組織全員簽署《安全承諾書》，定期評選“安全生產(chǎn)標兵”，推動形成重安全、守規(guī)矩的企業(yè)文化。第三十條報告制度。各部門每月報送隱患整改報告，辦公室匯