公共浴池制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《企業(yè)內部風險控制管理辦法》及集團母公司《關于進一步規(guī)范XX管理工作的指導意見》等相關法律法規(guī)及政策文件制定，旨在全面防控公共浴池運營過程中的專項風險，規(guī)范業(yè)務流程，提升服務質量，保障員工與客戶安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在公共浴池的建設、運營、維護等環(huán)節(jié)中的管理活動，覆蓋場所布局設計、設施設備管理、服務流程規(guī)范、安全防范措施、環(huán)保要求執(zhí)行等全部業(yè)務場景。第三條本制度中下列術語的定義：（一）“XX專項管理”是指公司針對公共浴池運營過程中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、服務等方面的專項風險實施的全流程管控活動，包括風險識別、評估、預警、處置及持續(xù)改進。（二）“XX風險”是指公共浴池運營中可能導致的各類突發(fā)事件或潛在危害，如燙傷、滑倒、傳染病傳播、設施設備故障、環(huán)境污染等。（三）“XX合規(guī)”是指公共浴池運營活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內部管理制度，確保業(yè)務行為的合法性、合理性及規(guī)范性。第四條公共浴池專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則，確保管理措施無死角、責任主體無模糊、風險防控無盲區(qū)、制度優(yōu)化無滯后。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位公共浴池專項管理的第一責任人，對專項管理工作的全面實施負總責；分管領導為直接責任人，負責具體組織、協(xié)調、監(jiān)督和考核。第六條設立公共浴池專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導任組長，相關部門負責人擔任成員，負責統(tǒng)籌協(xié)調專項管理工作，制定重大決策，審批重大風險處置方案，并定期召開會議研究解決突出問題。領導小組辦公室設在[牽頭部門名稱]，承擔日常事務性工作。第七條專項管理領導小組的職責包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂公共浴池專項管理制度，確保其符合國家法律法規(guī)及企業(yè)實際需求；（二）協(xié)調各部門、下屬單位落實專項管理要求，組織開展風險排查與評估；（三）對重大風險事件進行決策審批，監(jiān)督風險處置效果；（四）定期評價專項管理工作的有效性，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（如運營管理部）的職責包括：（一）負責專項管理制度的具體建設與修訂，組織風險識別與評估；（二）監(jiān)督各部門、下屬單位落實專項管理要求，開展日常檢查與考核；（三）組織專項培訓與宣貫，提升全員合規(guī)意識；（四）收集、整理專項管理相關數(shù)據(jù)，定期形成分析報告。第九條專責部門（如安全環(huán)保部、質量監(jiān)督部）的職責包括：（一）負責專項領域的業(yè)務合規(guī)審核，確保運營活動符合法律法規(guī)要求；（二）參與流程優(yōu)化，推動技術改進，降低XX風險；（三）牽頭處置重大風險事件，制定應急預案并監(jiān)督執(zhí)行；（四）組織專項檢查，提出改進建議。第十條業(yè)務部門及下屬單位的職責包括：（一）落實本領域專項管理要求，開展日常風險防控；（二）執(zhí)行業(yè)務操作規(guī)范，確保服務過程安全、衛(wèi)生、高效；（三）及時上報風險隱患，配合完成風險處置；（四）做好員工培訓，提升操作技能與合規(guī)意識。第十一條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任包括：（一）嚴格遵守業(yè)務操作規(guī)程，杜絕違規(guī)行為；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責任；（三）發(fā)現(xiàn)風險隱患及時上報，不得隱瞞或拖延；（四）參與專項培訓，掌握必要的安全衛(wèi)生知識。第三章專項管理重點內容與要求第十二條場所布局與設施設備管理：公共浴池的布局設計應符合《公共浴室衛(wèi)生標準》及相關安全規(guī)范，確保通風良好、排水通暢、防滑防燙。設施設備（如淋浴設備、座椅、水溫調控系統(tǒng)）必須定期檢查、維護，并建立臺賬，嚴禁超期使用。第十三條服務流程規(guī)范：（一）嚴格執(zhí)行客流量控制，防止擁擠踩踏；（二）提供安全提示，如“小心地滑”“注意水溫”；（三）加強衛(wèi)生消毒，定期更換毛巾、浴巾等用品；（四）設立應急通道，保持暢通無阻。第十四條安全防范措施：（一）配置消防器材，定期組織消防演練；（二）設置緊急呼叫裝置，確保突發(fā)事件能快速響應；（三）對高風險區(qū)域（如熱水鍋爐房）加強監(jiān)控；（四）開展員工安全培訓，提升應急處置能力。第十五條環(huán)保要求執(zhí)行：（一）污水處理設施必須達標排放，嚴禁偷排漏排；（二）節(jié)水器具應全面推廣，減少水資源浪費；（三）垃圾分類處理，防止環(huán)境污染；（四）定期監(jiān)測空氣質量，確保符合標準。第十六條衛(wèi)生管理：（一）嚴格執(zhí)行消毒制度，定期對地面、墻壁、毛巾等進行消毒；（二）配備洗手液、消毒液等衛(wèi)生用品，確?？腿宋锲沸l(wèi)生；（三）對患有傳染性疾病的客戶進行勸離，并報告衛(wèi)生部門；（四）員工需持健康證上崗，并定期體檢。第十七條應急處置流程：（一）制定突發(fā)事件應急預案，明確報告、處置、疏散等流程；（二）設立應急小組，成員分工明確，確保快速響應；（三）定期組織應急演練，檢驗預案有效性；（四）重大事件及時上報，并配合調查處置。第十八條業(yè)務外包管理：（一）對外包服務（如清潔、維修）進行嚴格資質審查；（二）簽訂外包合同，明確雙方責任；（三）加強外包過程監(jiān)督，確保服務質量；（四）建立考核機制，對外包單位進行評價。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：專項管理制度應每年至少修訂一次，根據(jù)國家法律法規(guī)變化、行業(yè)新要求及企業(yè)業(yè)務調整及時調整，確保制度時效性。修訂后由牽頭部門組織培訓，確保全員知曉。第二十條風險識別預警機制：（一）定期開展專項風險排查，包括場所安全、衛(wèi)生、環(huán)保等方面；（二）對排查出的風險進行分級評估，發(fā)布預警通知；（三）建立風險臺賬，跟蹤整改落實情況；（四）對高風險環(huán)節(jié)加強監(jiān)控，防止事件發(fā)生。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點；（二）未經(jīng)審查或審查未通過的，不得實施相關業(yè)務；（三）審查結果存檔備查，作為績效考核依據(jù)；（四）專責部門負責審查標準的制定與監(jiān)督。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌；（二）明確應急流程，包括報告、處置、上報等環(huán)節(jié)；（三）責任部門協(xié)同配合，確保風險得到有效控制；（四）重大事件后開展復盤，總結經(jīng)驗教訓。第二十三條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標準，包括經(jīng)濟處罰、紀律處分等；（二）違規(guī)行為與績效考核掛鉤，情節(jié)嚴重的取消評優(yōu)資格；（三）建立投訴舉報渠道，對違規(guī)行為嚴肅處理；（四）聯(lián)動紀檢監(jiān)察部門，對重大違規(guī)問題追責問責。第二十四條評估改進機制：（一）定期對專項管理體系有效性進行評估，包括制度執(zhí)行情況、風險控制效果等；（二）評估結果作為制度優(yōu)化依據(jù)，完善管理漏洞；（三）收集員工與客戶反饋，持續(xù)改進服務；（四）形成評估報告，報領導小組審議。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各層級領導對專項管理工作負推進責任，定期聽取匯報；（二）牽頭部門負責統(tǒng)籌協(xié)調，確保各項工作落實；（三）專責部門提供專業(yè)支持，業(yè)務部門落實執(zhí)行；（四）建立聯(lián)席會議制度，加強部門協(xié)同。第二十六條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效獎金掛鉤；（二）設立專項管理優(yōu)秀單位、個人獎項，予以表彰獎勵；（三）對未達標單位進行約談，限期整改；（四）考核結果作為干部任用的重要參考。第二十七條培訓宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓，管理層側重合規(guī)履職，一線員工側重操作規(guī)范；（二）定期組織考核，檢驗培訓效果；（三）利用宣傳欄、內部平臺等載體，營造合規(guī)氛圍；（四）新員工入職必須接受專項培訓，考核合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)風險實時監(jiān)控，如客流量監(jiān)測、水溫預警等；（二）電子化臺賬管理，提高數(shù)據(jù)準確性；（三）利用大數(shù)據(jù)分析，預測風險趨勢；（四）確保信息系統(tǒng)安全可靠，防止數(shù)據(jù)泄露。第二十九條文化建設：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，強化責任意識；（三）開展合規(guī)文化活動，如主題演講、案例分享等；（四）設立合規(guī)積分榜，激勵先進。第三十條報告制度：（一）風險事件發(fā)生后，須在X小時內上報，并逐級傳遞；（二）年度管理情況報告應包括風險統(tǒng)