事故隱患排查治理相關(guān)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《集團母公司全面風(fēng)險管理指引》等行業(yè)準(zhǔn)則與集團母公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際發(fā)展需求，為有效防控事故隱患風(fēng)險、規(guī)范隱患排查治理流程、提升安全管理水平制定。本制度旨在明確各層級、各部門在事故隱患排查治理中的權(quán)利與義務(wù)，構(gòu)建系統(tǒng)性、規(guī)范化的風(fēng)險防控體系，確保公司運營安全、員工生命安全及企業(yè)財產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)研發(fā)、工程建設(shè)、物資采購、倉儲物流、信息系統(tǒng)運維等所有業(yè)務(wù)場景，以及與外部第三方合作過程中的安全責(zé)任界定與風(fēng)險管控。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“事故隱患專項管理”是指公司針對各類生產(chǎn)安全事故、環(huán)境污染事件、信息安全事件等潛在風(fēng)險，通過全員參與、全過程覆蓋、全方位管控，建立隱患排查、治理、銷項、復(fù)核的閉環(huán)管理機制。（二）“專項風(fēng)險”是指因管理缺陷、設(shè)備故障、行為違章、外部環(huán)境變化等導(dǎo)致的可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或合規(guī)失效的潛在不安全狀態(tài)。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有業(yè)務(wù)活動、操作流程、合同條款均需符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保無違法違規(guī)行為及重大安全責(zé)任事故。第四條事故隱患排查治理工作應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則：（一）全面覆蓋：要求隱患排查范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、所有作業(yè)人員，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的隱患排查治理責(zé)任，建立責(zé)任追溯機制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先排查重大風(fēng)險隱患，按風(fēng)險等級分類管理，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進：通過定期評估、動態(tài)調(diào)整，不斷完善隱患排查治理體系，實現(xiàn)安全管理水平螺旋式提升。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司事故隱患專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)審定重大風(fēng)險管控策略、資源保障方案及年度安全目標(biāo)。分管安全生產(chǎn)、運營管理的領(lǐng)導(dǎo)為公司事故隱患專項管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實制度執(zhí)行、監(jiān)督考核及應(yīng)急處置。第六條設(shè)立公司事故隱患專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定年度隱患排查治理計劃，協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的重大隱患整改工作。（二）決策審批：對重大隱患整改方案、專項資源投入、責(zé)任追究等事項進行決策審批。（三）監(jiān)督評價：定期檢查制度執(zhí)行情況，評估各層級風(fēng)險防控成效，提出改進建議。第七條公司設(shè)立事故隱患專項管理辦公室（設(shè)在XX部門），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)：（一）牽頭制定和完善專項管理制度，組織開展年度風(fēng)險辨識與評估。（二）統(tǒng)籌發(fā)布隱患排查計劃，匯總、審核各部門、下屬單位的隱患報告。（三）跟蹤重大隱患整改進度，出具整改評估意見。（四）組織專項培訓(xùn)與宣傳，推動全員風(fēng)險意識提升。第八條各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為本單位事故隱患專項管理的第一責(zé)任人，應(yīng)建立健全本單位隱患排查治理體系，確保責(zé)任落實到崗、措施落實到位。第九條XX部門（如運營管理部、工程管理部、信息安全部等）作為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域業(yè)務(wù)的專業(yè)化風(fēng)險管控，具體職責(zé)包括：（一）制定領(lǐng)域內(nèi)專項風(fēng)險清單及管控標(biāo)準(zhǔn)，審核業(yè)務(wù)流程合規(guī)性。（二）組織專業(yè)領(lǐng)域隱患排查，優(yōu)化風(fēng)險防范措施。（三）參與重大隱患的技術(shù)處置，提供專業(yè)支持。第十條各業(yè)務(wù)部門、下屬單位應(yīng)落實以下職責(zé)：（一）開展日常安全巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并上報本崗位、本區(qū)域的隱患。（二）制定并執(zhí)行本領(lǐng)域的隱患整改計劃，確保按時銷項。（三）配合領(lǐng)導(dǎo)小組及專項管理辦公室的檢查、評估工作。第十一條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)。（二）發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，并協(xié)助整改。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人安全責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理要求：所有作業(yè)區(qū)域符合安全距離、通風(fēng)、照明等標(biāo)準(zhǔn)，定期檢測消防設(shè)施、電氣線路等，嚴(yán)禁超負(fù)荷運行。禁止性行為：嚴(yán)禁在危險區(qū)域吸煙、動火作業(yè)未審批、設(shè)備超期未檢。重點防控點：高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、動火作業(yè)等高風(fēng)險環(huán)節(jié)的審批與監(jiān)護。第十三條設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)要求：建立設(shè)備臺賬，按周期開展維護保養(yǎng)，落實“以養(yǎng)代修”原則。禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)備帶病運行、未報修擅自維修、私拆改造設(shè)備。重點防控點：特種設(shè)備（如壓力容器、起重機械）的年檢與應(yīng)急測試。第十四條危險化學(xué)品管理要求：嚴(yán)格執(zhí)行“雙人雙鎖”領(lǐng)用制度，分區(qū)分類儲存，定期檢測泄漏風(fēng)險。禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)混裝、儲存超量、運輸未密閉。重點防控點：易燃易爆品的存儲環(huán)境溫濕度監(jiān)控。第十五條電氣安全管理要求：線路敷設(shè)符合規(guī)范，定期檢測接地電阻，臨時用電需經(jīng)審批。禁止性行為：嚴(yán)禁私拉亂接、線路老化未更換、潮濕環(huán)境帶電作業(yè)。重點防控點：配電箱、開關(guān)柜的絕緣測試與防雷接地。第十六條建筑施工安全要求：落實施工方案，設(shè)置安全警示標(biāo)志，定期開展安全交底。禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)施工、腳手架搭設(shè)不規(guī)范、臨邊防護缺失。重點防控點：基坑支護、模板支撐體系的穩(wěn)定性檢測。第十七條信息安全防護要求：建立數(shù)據(jù)分類分級制度，加強訪問權(quán)限管控，定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)。禁止性行為：嚴(yán)禁非授權(quán)訪問、弱口令設(shè)置、移動存儲介質(zhì)交叉使用。重點防控點：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的防病毒、防入侵監(jiān)測。第十八條應(yīng)急準(zhǔn)備與處置要求：編制專項應(yīng)急預(yù)案，定期開展演練，確保應(yīng)急物資完好。禁止性行為：嚴(yán)禁預(yù)案未更新、演練走過場、應(yīng)急通道堵塞。重點防控點：火災(zāi)、泄漏等突發(fā)事件的先期處置與上報。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制要求：每年由XX部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善本制度及配套細(xì)則。重大政策調(diào)整時啟動臨時修訂程序，確保制度時效性。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制要求：每季度開展專項風(fēng)險排查，采用“風(fēng)險矩陣法”進行等級評估，對高風(fēng)險項發(fā)布預(yù)警通知。預(yù)警通知應(yīng)明確風(fēng)險等級、影響范圍及管控要求，各部門需制定應(yīng)對預(yù)案。第二十一條合規(guī)審查機制要求：將事故隱患排查治理審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）新項目立項需提交風(fēng)險評估報告，未經(jīng)審查不得實施。（二）采購合同簽訂前需審核供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)，不符合要求的不得合作。（三）年度預(yù)算審批需包含隱患整改費用，未落實不得通過。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制要求：按風(fēng)險等級分級處置：（一）一般隱患：由業(yè)務(wù)部門限期整改，XX部門跟蹤復(fù)核。（二）重大隱患：啟動專項治理程序，成立現(xiàn)場指揮組，必要時外部專家介入，整改方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）應(yīng)急響應(yīng)：發(fā)現(xiàn)重大隱患時，現(xiàn)場人員立即停止作業(yè)，并向單位負(fù)責(zé)人報告，同時啟動應(yīng)急預(yù)案。第二十三條責(zé)任追究機制要求：對以下情形進行責(zé)任追究：（一）隱患排查失職：未及時發(fā)現(xiàn)或上報隱患，導(dǎo)致事故的，按管理權(quán)限追究部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人。（二）整改不力：逾期未整改或整改不到位，造成后果的，予以通報批評、績效扣減，情節(jié)嚴(yán)重的按紀(jì)律處分。（三）違規(guī)操作：員工違反規(guī)程導(dǎo)致隱患的，取消年度評優(yōu)資格，屢次發(fā)生解除勞動合同。第二十四條評估改進機制要求：每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對制度執(zhí)行效果進行評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查等方式收集數(shù)據(jù)，形成評估報告，向管理層匯報，并納入次年工作計劃。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障要求：各層級領(lǐng)導(dǎo)需在季度工作會議上部署隱患排查任務(wù)，將責(zé)任分解到人，確保“一崗雙責(zé)”落實。第二十六條考核激勵機制要求：將隱患排查治理結(jié)果納入部門年度績效考核，占比不低于XX%。對發(fā)現(xiàn)重大隱患、創(chuàng)新管理方法的個人或團隊給予獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)由XX部門制定。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制要求：（一）管理層：每年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)制度條款、風(fēng)險管控要求。（二）基層員工：每月開展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，新員工必須考核合格后方可上崗。（三）定期通過內(nèi)刊、宣傳欄發(fā)布典型案例，強化全員風(fēng)險意識。第二十八條信息化支撐要求：開發(fā)事故隱患管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）隱患上報與分派流程自動化，全程留痕。（二）實時監(jiān)控整改進度，自動生成統(tǒng)計報表。（三）集成視頻監(jiān)控、環(huán)境傳感器等設(shè)備，實現(xiàn)風(fēng)險實時預(yù)警。第二十九條文化建設(shè)要求：（一）編制《事故隱患專項管理手冊》，人手一冊。（二）每年6月開展“安全月”活動，組織全員簽訂合規(guī)承諾書。（三）設(shè)立“安全合理化建議獎”，鼓勵員工參與風(fēng)險防控。第三十條報告制度要求：（一）風(fēng)險事件上報：重大隱患須在2小時內(nèi)上報至XX部門，4小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）年度報告：每年1月15日前提交上年度管理情況報告，包括隱患