公路養(yǎng)護調(diào)查制度第一章總則第一條為規(guī)范公路養(yǎng)護調(diào)查工作，提升養(yǎng)護決策科學(xué)性，保障公路基礎(chǔ)設(shè)施安全運行，依據(jù)《公路法》《公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的相關(guān)要求，結(jié)合公司實際，制定本制度。本制度旨在通過明確管理職責(zé)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、強化風(fēng)險防控，確保養(yǎng)護調(diào)查工作的標準化、規(guī)范化、精細化，防范化解專項風(fēng)險，促進企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公路養(yǎng)護調(diào)查的全流程，包括前期準備、調(diào)查實施、數(shù)據(jù)分析、結(jié)果應(yīng)用及持續(xù)改進等環(huán)節(jié)。具體適用范圍包括但不限于路面狀況檢測、橋梁結(jié)構(gòu)檢測、隧道安全評估、沿線設(shè)施巡查等養(yǎng)護調(diào)查業(yè)務(wù)。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）公路養(yǎng)護調(diào)查專項管理：指為系統(tǒng)性開展公路養(yǎng)護調(diào)查工作，明確組織架構(gòu)、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險防控及保障措施，確保調(diào)查數(shù)據(jù)真實準確、結(jié)果有效應(yīng)用的管理活動。（二）養(yǎng)護調(diào)查專項風(fēng)險：指在養(yǎng)護調(diào)查過程中可能出現(xiàn)的操作失誤、數(shù)據(jù)造假、資源浪費、安全責(zé)任事故等，可能對企業(yè)資產(chǎn)、聲譽及運營造成損害的風(fēng)險。（三）養(yǎng)護調(diào)查合規(guī)：指養(yǎng)護調(diào)查工作嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標準及公司內(nèi)部管理制度，確保調(diào)查行為合法、程序正當(dāng)、結(jié)果有效的狀態(tài)。第四條公路養(yǎng)護調(diào)查專項管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保養(yǎng)護調(diào)查覆蓋所有應(yīng)檢路段、設(shè)施及環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則：明確各級組織及崗位的職責(zé)分工，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，強化預(yù)防管控；（四）持續(xù)改進原則：定期評估優(yōu)化養(yǎng)護調(diào)查流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公路養(yǎng)護調(diào)查專項管理工作負總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大事項；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及風(fēng)險防控。各級管理人員應(yīng)落實“一崗雙責(zé)”，將養(yǎng)護調(diào)查專項管理納入日常履職范疇。第六條設(shè)立公路養(yǎng)護調(diào)查專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)養(yǎng)護調(diào)查工作，審批重大決策，監(jiān)督評價管理成效，定期召開會議研究解決突出問題。第七條公路養(yǎng)護調(diào)查專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，負責(zé)日常工作。辦公室主要職能包括：（一）制定完善養(yǎng)護調(diào)查管理制度及實施細則；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、下屬單位開展調(diào)查工作；（三）組織專項風(fēng)險排查及應(yīng)對處置；（四）匯總分析調(diào)查數(shù)據(jù)，提出養(yǎng)護建議；（五）開展培訓(xùn)宣貫，提升全員管理意識。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負責(zé)養(yǎng)護調(diào)查專項管理制度建設(shè)，定期評估修訂；（二）組織編制年度養(yǎng)護調(diào)查計劃，明確任務(wù)分工及進度要求；（三）統(tǒng)籌開展專項風(fēng)險識別、評估及預(yù)警發(fā)布；（四）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的調(diào)查工作質(zhì)量，定期通報結(jié)果；（五）推動養(yǎng)護調(diào)查信息化建設(shè)，提升管理效率。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負責(zé)養(yǎng)護調(diào)查業(yè)務(wù)合規(guī)性審核，確保流程符合技術(shù)規(guī)范；（二）優(yōu)化調(diào)查方法及工具，提升數(shù)據(jù)采集效率與準確性；（三）組織處置調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險事件，提出改進措施；（四）建立養(yǎng)護調(diào)查檔案，確保數(shù)據(jù)完整可追溯；（五）參與外部技術(shù)交流，引入先進經(jīng)驗。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實養(yǎng)護調(diào)查任務(wù)，確保按時完成，數(shù)據(jù)真實可靠；（二）開展日常風(fēng)險排查，及時上報異常情況；（三）配合專責(zé)部門開展調(diào)查優(yōu)化及成果應(yīng)用；（四）加強基層人員培訓(xùn)，提升操作技能與合規(guī)意識；（五）做好調(diào)查設(shè)備維護，確保儀器精度達標。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴格遵守養(yǎng)護調(diào)查操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常、設(shè)備故障或安全風(fēng)險時，立即上報并協(xié)助處置；（三）妥善保管調(diào)查原始記錄，不得偽造或篡改；（四）積極參加培訓(xùn)，掌握必要的安全防護技能。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條路面狀況調(diào)查管理：養(yǎng)護調(diào)查應(yīng)按照《公路路面技術(shù)狀況調(diào)查規(guī)程》要求，采用標準化檢測設(shè)備，覆蓋路面平整度、車轍深度、裂縫、沉陷等關(guān)鍵指標。嚴禁因設(shè)備故障、操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真，禁止選擇性采集數(shù)據(jù)。重點關(guān)注路面早期病害的識別，防范因延誤養(yǎng)護導(dǎo)致小問題演變?yōu)橹卮箅[患。第十三條橋梁結(jié)構(gòu)檢測管理：橋梁檢測應(yīng)遵循《公路橋梁檢測評定技術(shù)規(guī)程》，每年開展全面檢測，特殊橋梁應(yīng)增加頻次。檢測項目包括主梁撓度、支座變形、墩臺沉降、上部結(jié)構(gòu)裂縫等。嚴禁未經(jīng)檢測或檢測不合格擅自使用橋梁，禁止偽造檢測報告。重點防控支座失效、主梁疲勞裂紋等高風(fēng)險問題。第十四條隧道安全評估管理：隧道檢測應(yīng)覆蓋襯砌裂縫、滲漏、襯砌厚度、洞口位移等關(guān)鍵指標，每兩年開展一次全面檢測。檢測前需制定專項方案，落實安全措施，嚴禁在未評估風(fēng)險的情況下擅自進入危險區(qū)域作業(yè)。重點防控襯砌破壞、排水系統(tǒng)失效等可能導(dǎo)致隧道事故的風(fēng)險點。第十五條沿線設(shè)施巡查管理：護欄、標志標牌、隔離設(shè)施等應(yīng)定期巡查，重點排查破損、缺失、銹蝕等問題。巡查記錄需圖文并茂，確保問題可追溯。禁止因成本壓縮減少巡查頻次，嚴禁對發(fā)現(xiàn)的隱患視而不見。第十六條調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量管理：（一）數(shù)據(jù)采集需使用經(jīng)校準的設(shè)備，確保設(shè)備精度符合要求；（二）原始數(shù)據(jù)應(yīng)實時記錄，禁止手寫后錄入，避免人工錯誤；（三）數(shù)據(jù)錄入前需進行交叉核對，確保邏輯一致性；（四）建立數(shù)據(jù)校驗機制，對異常數(shù)據(jù)自動預(yù)警。第十七條調(diào)查成果應(yīng)用管理：（一）養(yǎng)護計劃應(yīng)基于調(diào)查結(jié)果制定，確保資源優(yōu)化配置；（二）重大病害需納入應(yīng)急搶修范圍，限期處置；（三）檢測結(jié)果應(yīng)向相關(guān)部門通報，推動協(xié)同管理；（四）禁止將調(diào)查成果用于非養(yǎng)護目的，嚴禁數(shù)據(jù)造假謀取私利。第十八條調(diào)查安全管控管理：（一）進入危險區(qū)域作業(yè)前需進行風(fēng)險評估，制定安全預(yù)案；（二）作業(yè)人員需持證上崗，穿戴安全防護用品；（三）惡劣天氣條件下應(yīng)暫停高風(fēng)險作業(yè)；（四）禁止無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備，嚴禁違規(guī)冒險作業(yè)。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年牽頭評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)進步及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）專責(zé)部門每半年收集一線反饋，提出優(yōu)化建議；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報公司批準后發(fā)布實施。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）牽頭部門每季度組織專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）專責(zé)部門對風(fēng)險進行分級評估，高風(fēng)險項需立即發(fā)布預(yù)警；（三）下屬單位收到預(yù)警后需制定應(yīng)對措施，并報牽頭部門備案；（四）預(yù)警信息需納入績效考核，確保責(zé)任落實。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）養(yǎng)護調(diào)查方案需經(jīng)專責(zé)部門審核，未經(jīng)審核不得實施；（二）數(shù)據(jù)采集、處理、分析各環(huán)節(jié)需同步審查，確保合規(guī)性；（三）重大調(diào)查項目需組織外部專家評審，確保技術(shù)合理性；（四）嚴禁未經(jīng)審查擅自開展調(diào)查，違者嚴肅追責(zé)。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，處置結(jié)果報牽頭部門備案；（二）重大風(fēng)險需成立專項工作組，多部門協(xié)同處置；（三）發(fā)生事故時需啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間上報并控制損失；（四）處置過程需全程記錄，事后評估改進。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）對數(shù)據(jù)造假、違規(guī)操作等行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級等處分；（二）造成重大損失的，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人法律責(zé)任；（三）違規(guī)行為需記入個人誠信檔案，與評優(yōu)評先掛鉤；（四）明確處罰標準，確保公平公正。第二十四條評估改進機制：（一）每年對養(yǎng)護調(diào)查工作成效進行評估，重點考核數(shù)據(jù)質(zhì)量、風(fēng)險防控、成果應(yīng)用等指標；（二）評估結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，作為制度優(yōu)化依據(jù)；（三）對發(fā)現(xiàn)的管理漏洞需制定整改計劃，限期整改；（四）鼓勵創(chuàng)新調(diào)查方法，提升管理效率。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需明確養(yǎng)護調(diào)查專項管理責(zé)任，納入述職考核；（二）牽頭部門需配備專職人員，確保工作持續(xù)開展；（三）下屬單位需設(shè)立兼職聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)信息傳遞與協(xié)調(diào)；（四）定期召開專題會議，解決管理難題。第二十六條考核激勵機制：（一）將養(yǎng)護調(diào)查專項管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%；（二）對數(shù)據(jù)質(zhì)量高、風(fēng)險防控成效好的部門給予獎勵；（三）個人績效與調(diào)查工作表現(xiàn)掛鉤，優(yōu)秀者優(yōu)先評優(yōu)晉升；（四）設(shè)立專項基金，支持調(diào)查技術(shù)創(chuàng)新與設(shè)備更新。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握風(fēng)險防控要求；（二）一線人員需接受操作技能培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）每年開展X次全員培訓(xùn)，提升合規(guī)意識；（四）制作宣傳手冊，普及養(yǎng)護調(diào)查知識。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)養(yǎng)護調(diào)查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、分析及預(yù)警；（二）建立移動巡查終端，實時上傳現(xiàn)場圖片及問題；（三）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，預(yù)測病害發(fā)展趨勢，優(yōu)化養(yǎng)護決策；（四）加強系統(tǒng)安全防護，確保數(shù)據(jù)不被篡改。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《養(yǎng)護調(diào)查合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識；（三）設(shè)立舉報渠道，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為；（四）樹立典型案例，弘揚合規(guī)文化。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在X小時內(nèi)上報牽頭部門，重大事件立即上報；（二）年度管理情況需在次年X月前報送領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)容包括：