公路工程質(zhì)量檢查、評定與驗收制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公路法》《公路工程質(zhì)量條例》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法律法規(guī)，參照交通運(yùn)輸部《公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查辦法》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《全面風(fēng)險管理規(guī)定》及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管控需求，為規(guī)范公路工程質(zhì)量檢查、評定與驗收工作，防控質(zhì)量風(fēng)險，提升工程品質(zhì)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在公路工程項目勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等全生命周期的質(zhì)量檢查、評定與驗收活動。覆蓋范圍包括但不限于高速公路、普通國道省道、橋梁隧道等公路工程建設(shè)及附屬設(shè)施的質(zhì)量管理。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）公路工程質(zhì)量檢查：指依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件及合同約定，對工程質(zhì)量實體、原材料、施工工藝等進(jìn)行系統(tǒng)性檢測、試驗和觀察，以判斷是否符合質(zhì)量要求的活動。（二）質(zhì)量評定：指在質(zhì)量檢查基礎(chǔ)上，按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對工程內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量、功能性能等進(jìn)行等級劃分的過程。（三）質(zhì)量驗收：指對工程實體質(zhì)量、資料完整性及使用功能等進(jìn)行的最終確認(rèn)，是工程交付使用的前提條件。（四）質(zhì)量風(fēng)險：指因管理缺陷、技術(shù)問題或外部因素導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、危及安全或造成經(jīng)濟(jì)損失的可能性。第四條公路工程質(zhì)量檢查、評定與驗收管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：質(zhì)量管控貫穿工程全過程，覆蓋所有參建單位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員和崗位的質(zhì)量職責(zé)，實行質(zhì)量終身責(zé)任制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)和薄弱領(lǐng)域，實施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過動態(tài)評估和經(jīng)驗總結(jié)，優(yōu)化質(zhì)量管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公路工程質(zhì)量管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理工作負(fù)直接責(zé)任，組織制定質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)督落實。第六條公司設(shè)立公路工程質(zhì)量管理委員會，作為專項管理的決策機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)包括：（一）審議年度質(zhì)量管理工作計劃、重大質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對方案；（二）審批重大質(zhì)量事故調(diào)查報告及整改措施；（三）統(tǒng)籌質(zhì)量管理體系優(yōu)化及跨部門協(xié)調(diào)。第七條質(zhì)量管理辦公室作為專項管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）組織編制、修訂質(zhì)量檢查、評定與驗收制度及實施細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開展質(zhì)量風(fēng)險識別、評估及預(yù)警；（三）監(jiān)督質(zhì)量數(shù)據(jù)采集、分析及報告編制；（四）實施質(zhì)量培訓(xùn)與宣貫工作。第八條工程技術(shù)部作為專責(zé)管理部門，主要職責(zé)包括：（一）審核工程實體質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)及檢測方案；（二）組織重大質(zhì)量問題的技術(shù)鑒定；（三）優(yōu)化質(zhì)量檢測技術(shù)及信息化工具應(yīng)用。第九條各下屬單位和業(yè)務(wù)部門作為執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實本領(lǐng)域質(zhì)量檢查、評定與驗收要求；（二）建立質(zhì)量臺賬，記錄檢查結(jié)果及整改情況；（三）配合開展質(zhì)量抽查及問題整改。第十條基層執(zhí)行崗位人員（如質(zhì)檢員、試驗員）應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；（二）發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，立即停止作業(yè)并上報；（三）簽署質(zhì)量檢查記錄，明確個人責(zé)任。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條原材料進(jìn)場管控：（一）施工單位必須對水泥、鋼筋、瀝青等主要材料進(jìn)行進(jìn)場檢驗，檢測項目及頻率須符合設(shè)計文件及規(guī)范要求；（二）嚴(yán)禁采購無資質(zhì)證明、過期或檢測不合格的材料；（三）監(jiān)理單位應(yīng)核查材料溯源信息，必要時開展平行檢測。第十二條施工過程質(zhì)量檢查：（一）路基、橋梁、隧道等關(guān)鍵工序須實施旁站監(jiān)理，記錄施工參數(shù)及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量；（二）隱蔽工程隱蔽前須經(jīng)施工單位自檢、監(jiān)理復(fù)核，形成完整記錄；（三）禁止未經(jīng)檢查擅自進(jìn)入下一工序。第十三條質(zhì)量評定管理：（一）評定工作應(yīng)在工程竣工驗收前完成，評定結(jié)果須由施工單位、監(jiān)理單位及設(shè)計單位共同確認(rèn)；（二）評定等級應(yīng)與工程實體質(zhì)量一致，嚴(yán)禁弄虛作假；（三）評定資料須納入工程檔案長期保存。第十四條質(zhì)量驗收要求：（一）分部工程驗收須滿足設(shè)計文件、施工規(guī)范及合同約定的全部條件；（二）竣工驗收應(yīng)由建設(shè)單位牽頭，組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行；（三）驗收合格后方可交付使用，不合格工程必須整改。第十五條資料管理規(guī)范：（一）質(zhì)量檢查、評定與驗收資料須及時整理歸檔，確保完整性、規(guī)范性；（二）重要資料（如試驗報告、會議紀(jì)要）應(yīng)雙份保存，并建立電子索引系統(tǒng)；（三）禁止偽造、篡改或遺失工程資料。第十六條特殊氣候條件應(yīng)對：（一）雨季、冬季等特殊氣候施工時，須制定專項質(zhì)量控制方案；（二）極端天氣中斷施工的工程，復(fù)工前須開展質(zhì)量評估；（三）禁止在不符合規(guī)范條件時強(qiáng)行施工。第十七條返工及整改管理：（一）質(zhì)量缺陷須立即整改，整改后由原檢查人員復(fù)檢確認(rèn)；（二）重大質(zhì)量問題應(yīng)啟動調(diào)查程序，分析根本原因；（三）整改記錄須納入質(zhì)量檔案長期保存。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）質(zhì)量管理辦公室每年評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步及工程實踐修訂制度；（二）重大工程實施前須同步更新相關(guān)細(xì)則，并組織專項培訓(xùn)。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展質(zhì)量風(fēng)險排查，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計變更、交叉作業(yè)、分包單位等環(huán)節(jié)；（二）風(fēng)險按“低、中、高”三級分級，高等級風(fēng)險須制定專項防控方案；（三）風(fēng)險預(yù)警通過內(nèi)部系統(tǒng)推送至相關(guān)單位及責(zé)任人。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）質(zhì)量檢查、評定與驗收活動須通過“質(zhì)量合規(guī)平臺”審批，未經(jīng)審核不得實施；（二）重大工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如隱蔽工程驗收）須同步開展現(xiàn)場核查；（三）審查不合格的項目須限期整改，并跟蹤驗證。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般質(zhì)量問題由責(zé)任單位限期整改，監(jiān)理單位跟蹤確認(rèn)；（二）重大質(zhì)量問題須成立專項處置組，48小時內(nèi)提交應(yīng)急方案；（三）涉及多方責(zé)任時，由質(zhì)量管理委員會協(xié)調(diào)解決。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)行為按“個人警告-部門通報-降級處理-紀(jì)律處分”分級追責(zé)；（二）質(zhì)量事故責(zé)任人須承擔(dān)行政及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（三）追究程序須遵循“事實清楚、證據(jù)確鑿、程序合法”原則。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展質(zhì)量管理體系有效性評估，重點(diǎn)考核風(fēng)險防控成效；（二）評估結(jié)果應(yīng)用于績效考核及制度優(yōu)化；（三）建立“問題-措施-效果”閉環(huán)管理流程。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須履行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，簽訂年度質(zhì)量目標(biāo)承諾書；（二）質(zhì)量管理工作納入月度經(jīng)營例會重點(diǎn)內(nèi)容；（三）設(shè)立質(zhì)量專項經(jīng)費(fèi)，保障檢查設(shè)備、培訓(xùn)及信息化建設(shè)投入。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）質(zhì)量合規(guī)情況占部門年度考核權(quán)重不低于20%，與評優(yōu)、晉升掛鉤；（二）對質(zhì)量標(biāo)桿單位給予獎勵，對問題單位實施末位淘汰；（三）將質(zhì)量風(fēng)險防控成效與責(zé)任人績效聯(lián)動。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層須接受質(zhì)量合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于4學(xué)時；（二）一線員工須通過崗前質(zhì)量操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布質(zhì)量典型案例，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識。第二十七條信息化支撐：（一）建設(shè)“公路工程質(zhì)量管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、智能預(yù)警；（二）通過移動終端實現(xiàn)現(xiàn)場檢查記錄電子化，實時上傳至平臺；（三）利用BIM技術(shù)建立質(zhì)量風(fēng)險三維可視化模型。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《公路工程質(zhì)量合規(guī)手冊》，覆蓋所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作指南；（二）組織“質(zhì)量月”活動，評選“質(zhì)量工匠”；（三）設(shè)立質(zhì)量意見箱，鼓勵全員監(jiān)督。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)上報至質(zhì)量管理辦公室，24小時內(nèi)提交初步報告；（二）年度質(zhì)