養(yǎng)老機構(gòu)安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》《養(yǎng)老服務(wù)安全管理規(guī)范》等國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制管理要求及母公司相關(guān)制度規(guī)定制定。旨在規(guī)范養(yǎng)老機構(gòu)安全管理行為，強化風(fēng)險防控能力，保障老年人生命財產(chǎn)安全，維護機構(gòu)運營秩序，提升服務(wù)質(zhì)量與管理水平。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老機構(gòu)運營管理的全部場景，包括但不限于住所安全、消防安全、食品安全、用藥安全、服務(wù)過程安全、應(yīng)急處置等安全管理活動。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）“專項管理”是指針對養(yǎng)老機構(gòu)特定安全風(fēng)險領(lǐng)域，實施系統(tǒng)性識別、評估、控制、監(jiān)督、改進的管理活動，涵蓋制度建設(shè)、流程規(guī)范、資源投入、責(zé)任落實等全要素管理。（二）“專項風(fēng)險”是指因安全管理措施缺失或失效可能導(dǎo)致的老年人傷亡、財產(chǎn)損失、機構(gòu)聲譽受損等重大安全事件的風(fēng)險，包括但不限于火災(zāi)、跌倒、食物中毒、意外傷害、設(shè)施設(shè)備故障等。（三）“合規(guī)管理”是指機構(gòu)安全管理活動必須嚴格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標準和內(nèi)部制度要求，確保所有管理行為具備合法性和合理性。第四條養(yǎng)老機構(gòu)安全管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：安全管理覆蓋機構(gòu)運營全過程、所有服務(wù)對象及關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級管理者和崗位員工的安全職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險領(lǐng)域和場景，優(yōu)先配置資源，實施差異化管控。（四）持續(xù)改進：通過定期評估、經(jīng)驗總結(jié)、技術(shù)更新，不斷完善安全管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人作為養(yǎng)老機構(gòu)安全管理的第一責(zé)任人，對安全管理工作的全面性、有效性承擔(dān)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負責(zé)組織落實安全管理目標、制度及日常監(jiān)督。第六條設(shè)立養(yǎng)老機構(gòu)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部、運營部、醫(yī)療部、后勤保障部等相關(guān)部門負責(zé)人及下屬單位主要負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價等職能，定期召開會議研究解決重大安全問題。第七條牽頭部門（安全管理部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定和修訂安全管理相關(guān)制度，組織風(fēng)險識別與評估；（二）監(jiān)督安全管理措施落實情況，開展專項檢查與考核；（三）組織安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練，提升全員安全意識；（四）建立安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)動態(tài)管理。第八條專責(zé)部門職責(zé)：（一）運營部：負責(zé)服務(wù)流程安全審核，優(yōu)化服務(wù)標準；（二）醫(yī)療部：負責(zé)用藥安全、感染防控等醫(yī)療領(lǐng)域合規(guī)管理；（三）后勤保障部：負責(zé)設(shè)施設(shè)備維護、消防管理、能源安全等；（四）法務(wù)合規(guī)部：審核安全管理相關(guān)合同及制度合規(guī)性。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域安全管理要求，制定具體操作規(guī)范；（二）開展日常安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患；（三）組織崗位員工進行安全技能培訓(xùn)，確保規(guī)范操作；（四）參與突發(fā)事件處置，配合調(diào)查分析。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程，簽署《崗位安全承諾書》；（二）主動排查工作范圍內(nèi)的安全隱患，及時上報異常情況；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能；（四）拒絕執(zhí)行存在安全風(fēng)險的管理指令。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條住所安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：老年人房間配置安全扶手、防滑設(shè)施，夜間照明充足，定期開展安全巡查。禁止性行為：嚴禁擅自改變房間結(jié)構(gòu)，禁止堆放易燃雜物。重點防控點：老年人夜間活動安全、特殊體質(zhì)人員住所管理。第十二條消防安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：配備合格消防設(shè)施，定期檢測維護，疏散通道保持暢通，開展季度消防演練。禁止性行為：嚴禁占用消防通道，禁止違規(guī)使用明火。重點防控點：廚房用火用電安全、高層建筑消防設(shè)施完好性。第十三條食品安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行食材采購索證索票制度，實施留樣管理，餐具消毒符合規(guī)范。禁止性行為：嚴禁采購過期食材，禁止交叉污染。重點防控點：高風(fēng)險菜品加工過程、食品儲存環(huán)境控制。第十四條用藥安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立老年人用藥檔案，實施“雙人核對”制度，定期評估用藥風(fēng)險。禁止性行為：嚴禁超劑量用藥，禁止未經(jīng)授權(quán)調(diào)整處方。重點防控點：精神類藥物管理、外用藥使用規(guī)范。第十五條服務(wù)過程安全：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：推行“一對一”照護服務(wù)，開展防跌倒風(fēng)險評估，配置急救設(shè)備。禁止性行為：嚴禁粗暴操作，禁止在服務(wù)過程中分心。重點防控點：老年人外出活動安全、康復(fù)訓(xùn)練過程監(jiān)護。第十六條設(shè)施設(shè)備安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：電梯、輪椅等特種設(shè)備定期維保，定期檢查床欄、護欄等防護設(shè)施。禁止性行為：嚴禁超期使用設(shè)備，禁止擅自拆卸維修。重點防控點：大型設(shè)備日常巡檢、故障應(yīng)急處置。第十七條應(yīng)急處置管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：制定各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，開展全員演練。禁止性行為：嚴禁遲報瞞報事件，禁止無序組織疏散。重點防控點：自然災(zāi)害、突發(fā)疾病等極端情況應(yīng)對。第十八條老年人自主活動安全：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：評估老年人自主活動能力，提供安全輔助工具，加強活動監(jiān)護。禁止性行為：嚴禁放任高風(fēng)險活動，禁止強迫活動。重點防控點：戶外活動風(fēng)險防范、夜間走失防控。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由牽頭部門牽頭，組織各部門評估制度適用性；（二）遇法律法規(guī)修訂或機構(gòu)規(guī)模調(diào)整，立即啟動修訂程序；（三）修訂草案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，由法務(wù)合規(guī)部審核，報公司主要負責(zé)人批準實施。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每季度組織專項風(fēng)險排查，采用“風(fēng)險矩陣法”進行分級評估；（二）對高風(fēng)險問題發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時限和標準；（三）建立風(fēng)險臺賬，動態(tài)跟蹤整改進度。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將安全管理審查嵌入業(yè)務(wù)決策、采購招標、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點；（二）審查通過后方可實施，未經(jīng)審查的立即中止；（三）審查結(jié)果納入部門績效考核，重大問題提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌；（二）建立應(yīng)急處置流程，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人及聯(lián)系方式；（三）突發(fā)事件發(fā)生后，24小時內(nèi)上報公司總部，同時向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形分為：輕微違規(guī)、一般違規(guī)、重大違規(guī)，對應(yīng)不同處罰標準；（二）處罰方式包括：通報批評、績效扣減、崗位調(diào)整、紀律處分；（三）違規(guī)行為同時影響績效考核的，按雙重標準執(zhí)行。第二十四條評估改進機制：（一）每年由牽頭部門牽頭，開展安全管理有效性評估；（二）評估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險控制效果、員工滿意度等；（三）評估報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為制度修訂的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂安全管理責(zé)任書，明確年度目標；（二）定期召開安全管理例會，研究解決重點問題；（三）建立安全管理聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通。第二十六條考核激勵機制：（一）將安全管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于15%；（二）對安全管理先進部門給予資源傾斜，評優(yōu)優(yōu)先考慮；（三）連續(xù)三年未發(fā)生重大安全問題，負責(zé)人可優(yōu)先晉升。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)風(fēng)險管理；（二）一線員工開展崗位安全技能培訓(xùn)，每年不少于4次；（三）制作安全宣傳手冊，在機構(gòu)內(nèi)顯著位置張貼警示標識。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)自動采集；（二）利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)控重點區(qū)域，實時預(yù)警異常情況；（三）建立電子化檔案，方便追溯管理過程。第二十九條文化建設(shè)：（一）設(shè)立年度安全月活動，開展主題宣傳；（二）組織全員簽訂安全承諾書，強化責(zé)任意識；（三）評選安全管理標兵，樹立示范典型。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：即時上報，同時附現(xiàn)場照片、處置措施；（二）年度管理報告：次年2月底前提交，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計、案例剖析；（三）報告內(nèi)容必須真實完整，嚴禁編造