養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患內(nèi)部報告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及國家衛(wèi)生健康委員會、應急管理部發(fā)布的養(yǎng)老機構(gòu)安全管理規(guī)范和行業(yè)標準，結(jié)合XX集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風險防控的指導意見，并立足本企業(yè)實際情況，為系統(tǒng)性防范養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患，規(guī)范風險管控流程，提升安全管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于XX企業(yè)所有部門、下屬單位及全體員工，覆蓋養(yǎng)老機構(gòu)運營管理中的安全生產(chǎn)、消防安全、食品衛(wèi)生、用藥安全、設施設備維護、應急處置等全業(yè)務場景，確保各環(huán)節(jié)風險管控符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理要求。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）安全生產(chǎn)專項管理：指企業(yè)為預防養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)各類安全事故發(fā)生，建立的風險識別、評估、預警、處置及持續(xù)改進的系統(tǒng)性管理活動。（二）安全生產(chǎn)風險：指養(yǎng)老機構(gòu)運營過程中可能引發(fā)人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的不確定性因素，如消防設施老化、電氣線路故障、用藥錯誤等。（三）合規(guī)操作：指員工在履行崗位職責時，嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部管理制度的各項要求。第四條安全生產(chǎn)專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保安全管理覆蓋機構(gòu)運營的所有環(huán)節(jié)，無死角、無盲區(qū)；（二）責任到人：明確各級組織及崗位的風險防控責任，做到可追溯、可考核；（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理高風險領(lǐng)域，動態(tài)調(diào)整管理策略；（四）持續(xù)改進：通過定期評估、反饋優(yōu)化，不斷完善安全管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)專項管理負總責，統(tǒng)籌決策、資源配置及重大風險處置；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導為直接責任人，負責專項管理的日常監(jiān)督、協(xié)調(diào)及考核。第六條設立養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)專項管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由公司主要負責人任組長，分管領(lǐng)導任副組長，成員包括相關(guān)部門負責人及下屬單位代表，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，制定年度管理計劃，審批重大風險處置方案，并定期聽取工作匯報。第七條領(lǐng)導小組主要職責包括：（一）審議安全生產(chǎn)專項管理制度及年度工作計劃；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的風險防控工作，解決管理難題；（三）監(jiān)督重大風險事件的處置情況，評估管理成效；（四）對專項管理中的重大問題作出決策，確保責任落實。第八條牽頭部門為安全管理部，負責統(tǒng)籌安全生產(chǎn)專項管理制度的制定、修訂、宣貫及監(jiān)督執(zhí)行，主要職責包括：（一）組織開展安全生產(chǎn)風險識別與評估，建立風險清單；（二）制定并實施安全生產(chǎn)培訓計劃，提升員工合規(guī)操作能力；（三）定期開展安全生產(chǎn)檢查，督促整改隱患；（四）組織應急演練，提升機構(gòu)應急處置能力。第九條專責部門為運營管理部、醫(yī)療事務部、后勤保障部，分別負責以下職責：（一）運營管理部：審核養(yǎng)老機構(gòu)服務流程中的合規(guī)性，優(yōu)化風險防控措施，如老人活動區(qū)域安全設計、人員配比標準等；（二）醫(yī)療事務部：監(jiān)督用藥安全、護理操作規(guī)范，確保醫(yī)療廢物合規(guī)處置；（三）后勤保障部：負責設施設備維護、消防設施檢查，確保日常運營環(huán)境安全。第十條業(yè)務部門及下屬單位（含各養(yǎng)老分院、服務中心）為安全生產(chǎn)專項管理的一線落實主體，主要職責包括：（一）執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，落實崗位操作規(guī)范；（二）開展日常安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并上報風險隱患；（三）組織員工參與安全生產(chǎn)培訓，確保全員合規(guī)操作；（四）配合上級部門開展風險處置及應急演練。第十一條基層執(zhí)行崗位員工為安全生產(chǎn)專項管理的基本單元，應履行以下義務：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人安全責任；（二）在日常工作中主動識別并上報風險隱患，如發(fā)現(xiàn)消防通道堵塞、老人跌倒風險等；（三）拒絕違章指揮，對不合規(guī)操作及時提出異議；（四）參與應急演練，掌握基本處置技能。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條消防安全管控：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：養(yǎng)老機構(gòu)應配備合格消防設施，定期開展消防演練，確保疏散通道暢通，消防控制室24小時值班；（二）禁止性行為：嚴禁占用消防通道、擅自改變消防設施用途、謊報火警；（三）重點防控點：電氣線路老化、易燃物堆放、疏散指示標志缺失。第十三條用藥安全管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：建立老人用藥檔案，嚴格執(zhí)行雙人核對制度，藥品存放符合避光、防潮要求；（二）禁止性行為：嚴禁使用過期藥品、擅自調(diào)整用藥劑量、未確認老人身份即給藥；（三）重點防控點：藥品采購渠道合規(guī)、醫(yī)囑執(zhí)行準確性、用藥記錄完整性。第十四條食品衛(wèi)生管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：食品采購索證索票，加工過程生熟分開，餐具消毒達標，從業(yè)人員持健康證上崗；（二）禁止性行為：嚴禁采購來源不明食品、交叉污染食物、過期食品繼續(xù)使用；（三）重點防控點：食品儲存條件、加工操作規(guī)范、留樣制度落實。第十五條設施設備安全：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：大型設備（如電梯、鍋爐）定期維保，床欄、扶手等輔助設施定期檢查，老舊設備及時更新；（二）禁止性行為：嚴禁超負荷使用設備、擅自拆卸維修、忽視設備警示標志；（三）重點防控點：電梯故障預警、床欄安裝規(guī)范、電路維護記錄。第十六條老人活動安全：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：公共區(qū)域鋪設防滑地墊，活動區(qū)域設置安全防護措施，加強夜間巡查；（二）禁止性行為：忽視老人行動能力差異安排活動、未評估風險即組織戶外活動、疏于看護導致老人走失；（三）重點防控點：防跌倒設施、走失監(jiān)控機制、緊急呼叫系統(tǒng)。第十七條應急處置管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：制定專項應急預案，明確各類突發(fā)事件（如火災、跌倒、突發(fā)疾?。┑奶幹昧鞒蹋ㄆ诮M織演練；（二）禁止性行為：演練敷衍了事、信息上報不及時、未協(xié)調(diào)資源導致處置滯后；（三）重點防控點：應急物資儲備、人員疏散效率、外部救援協(xié)調(diào)。第十八條防墜安全管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：樓梯、陽臺加裝防護欄，浴室安裝防滑墊和扶手，使用防墜床欄；（二）禁止性行為：防護設施損壞未及時修復、忽視老人身體狀況安排獨立活動、未培訓員工防墜處置方法；（三）重點防控點：防護設施完好率、老人風險評估、員工操作規(guī)范。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）安全管理部每年牽頭評估專項管理制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整及風險事件發(fā)生情況，提出修訂建議；（二）領(lǐng)導小組審議修訂方案，經(jīng)主要負責人批準后發(fā)布實施；（三）重大制度調(diào)整應通過全員宣貫，確保執(zhí)行到位。第二十條風險識別預警機制：（一）安全管理部每季度組織專項風險排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)通報及日常檢查結(jié)果，編制風險清單；（二）對高風險項進行分級評估，發(fā)布預警通知至相關(guān)單位，限期整改；（三）建立風險臺賬，動態(tài)跟蹤處置進度。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）重大業(yè)務決策（如設施改造、服務流程調(diào)整）須由安全管理部出具合規(guī)審查意見；（二）簽訂合同前，運營管理部需審核是否存在安全生產(chǎn)風險；（三）任何項目未經(jīng)合規(guī)審查，不得實施，違者追究相關(guān)責任。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門負責整改，重大風險由領(lǐng)導小組統(tǒng)籌處置；（二）制定應急處置預案，明確責任人、處置流程及上報時限；（三）風險事件處置完畢后，形成報告，報領(lǐng)導小組及上級單位備案。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于：未落實安全責任、隱患整改不力、違規(guī)操作導致事故等；（二）處罰標準根據(jù)違規(guī)程度分為警告、績效扣減、紀律處分等，重大事故按法律法規(guī)處理；（三）建立責任倒查制度，對管理漏洞追責相關(guān)領(lǐng)導。第二十四條評估改進機制：（一）每年年末，領(lǐng)導小組組織專項管理成效評估，包括制度執(zhí)行率、風險控制效果等；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化管理制度，完善管理流程；（三）定期公示評估報告，接受全員監(jiān)督。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導須簽署安全生產(chǎn)責任書，明確任期目標；（二）設立專項管理辦公會，每月聽取工作進展，協(xié)調(diào)解決難點；（三）下屬單位負責人應每周匯報安全工作，確保指令傳達到位。第二十六條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于15%；（二）對突出貢獻的團隊和個人給予獎勵，優(yōu)秀案例納入培訓教材；（三）連續(xù)三年考核不合格的部門，負責人應降職或調(diào)崗。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層參加合規(guī)履職培訓，重點學習風險管控、應急處置等內(nèi)容；（二）一線員工每月接受崗位操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗；（三）利用宣傳欄、內(nèi)部平臺發(fā)布安全知識，提升全員意識。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險排查、隱患整改、應急演練的數(shù)字化管理；（二）通過系統(tǒng)實時監(jiān)控重點區(qū)域（如消防控制室、監(jiān)控室），異常情況自動報警；（三）建立知識庫，積累典型案例，輔助風險評估。第二十九條文化建設：（一）編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范、處罰標準；（二）每年開展“安全生產(chǎn)月”活動，組織知識競賽、技能比武；（三）員工入職時簽署合規(guī)承諾書，強化責任意識。第三十條報告制度：（一）風險