養(yǎng)老院出入登記制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全管理規(guī)范》等行業(yè)法規(guī)及公司關(guān)于安全生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范的管理要求制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院出入管理行為，防控安全風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)效能，保障老年人生命財(cái)產(chǎn)安全及員工職業(yè)安全，滿足集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控和標(biāo)準(zhǔn)化管理的統(tǒng)一部署。第二條本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋老年人、家屬及其他訪客的入院、離院、探視、陪護(hù)等出入管理活動(dòng)，以及物資運(yùn)輸、公務(wù)接待等特殊場(chǎng)景的管理要求。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指養(yǎng)老院出入登記管理工作的系統(tǒng)性規(guī)范，包含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程控制、應(yīng)急處置、責(zé)任追究等全流程管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指出入管理環(huán)節(jié)可能引發(fā)的安全事件，如無(wú)關(guān)人員擅自入院、傳染病交叉感染、老年人走失、物資丟失等。（三）“XX合規(guī)”指出入管理行為嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司制度要求，確保管理活動(dòng)合法、有效、可追溯。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有出入場(chǎng)景納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級(jí)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，通過(guò)評(píng)估優(yōu)化機(jī)制，不斷提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司養(yǎng)老院出入登記管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障、重大風(fēng)險(xiǎn)處置的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管養(yǎng)老服務(wù)、安全管理工作的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行及考核管理。第六條設(shè)立養(yǎng)老院出入登記管理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括養(yǎng)老服務(wù)部、安全管理部、后勤保障部等部門負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老院院長(zhǎng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以下職能：（一）審議XX專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）決策重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置措施及責(zé)任追究；（三）定期評(píng)估專項(xiàng)管理有效性，提出優(yōu)化建議。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）養(yǎng)老服務(wù)部（牽頭部門）：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度的頂層設(shè)計(jì)、修訂完善，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查、培訓(xùn)宣貫，監(jiān)督考核各部門執(zhí)行情況；（二）安全管理部（專責(zé)部門）：負(fù)責(zé)出入登記系統(tǒng)的技術(shù)支持、數(shù)據(jù)安全審核，參與高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景的流程優(yōu)化，指導(dǎo)下屬單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)處置；（三）下屬養(yǎng)老院（業(yè)務(wù)部門）：落實(shí)XX專項(xiàng)管理制度要求，執(zhí)行老年人信息核查、訪客登記、物資管控等具體操作，定期向公司報(bào)告管理情況。第八條明確基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）門崗值守人員須嚴(yán)格核對(duì)出入人員身份，執(zhí)行“一問(wèn)二查三登記”工作法；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況（如精神異常人員、未預(yù)約探視者）須立即上報(bào)并協(xié)助處置；（三）每年簽署崗位合規(guī)承諾書，確認(rèn)知曉并履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條老年人出入管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：入院人員必須通過(guò)人臉識(shí)別、身份證驗(yàn)證雙重確認(rèn)，登記姓名、聯(lián)系方式、入住編號(hào)等基本信息；（二）禁止行為：嚴(yán)禁為非本機(jī)構(gòu)人員偽造身份登記，禁止未經(jīng)許可將老年人帶離養(yǎng)老院；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)行動(dòng)不便的老年人實(shí)施“雙人陪同”登記，重點(diǎn)時(shí)段（如夜間、節(jié)假日）加強(qiáng)出入核驗(yàn)。第十條家屬及訪客探視管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施預(yù)約登記制，每日限定探視時(shí)段，登記人員身份、聯(lián)系方式及同行兒童信息；（二）禁止行為：嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、尖銳物品，禁止醉酒、吸煙人員進(jìn)入養(yǎng)老院；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)患有傳染病的家屬實(shí)行登記后引導(dǎo)至臨時(shí)隔離點(diǎn)，必要時(shí)聯(lián)系疾控部門協(xié)助。第十一條物資運(yùn)輸出入管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食品、藥品、生活物資須登記供應(yīng)商、數(shù)量、批號(hào)，消毒用品專柜管理并雙人核驗(yàn)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)消毒的外部車輛進(jìn)入養(yǎng)老院，禁止私自帶入非合規(guī)產(chǎn)品；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：冷鏈物資實(shí)施全程溫度監(jiān)控，高風(fēng)險(xiǎn)品類建立溯源臺(tái)賬。第十二條緊急事件應(yīng)急處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：火警、地震等突發(fā)情況優(yōu)先保障老年人安全，按預(yù)定路線疏散至安全區(qū)域；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在應(yīng)急通道堆放雜物，禁止未經(jīng)授權(quán)開(kāi)啟消防設(shè)施；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期開(kāi)展應(yīng)急演練，確保員工熟知疏散流程及聯(lián)絡(luò)機(jī)制。第十三條信息安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：出入登記系統(tǒng)采用加密傳輸，老年人信息脫敏存儲(chǔ)，授權(quán)人員憑密碼查詢；（二）禁止行為：嚴(yán)禁泄露老年人健康狀況、家庭住址等隱私信息；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢測(cè)系統(tǒng)漏洞，對(duì)接觸敏感數(shù)據(jù)的員工開(kāi)展保密培訓(xùn)。第十四條特殊人群管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)失智老年人建立“一人一卡”動(dòng)態(tài)追蹤，家屬須佩戴聯(lián)系方式標(biāo)簽；（二）禁止行為：嚴(yán)禁歧視殘障人士，禁止隨意處置其隨身物品；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)置臨時(shí)看護(hù)室，對(duì)突發(fā)行為異常者立即聯(lián)系家屬或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)。第十五條外部人員管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工、維修人員須佩戴工作證，全程視頻監(jiān)控，完成工作后核對(duì)遺留物品；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在養(yǎng)老院內(nèi)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，禁止擅自更換消防設(shè)施；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)外部人員實(shí)施崗前安全培訓(xùn)，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)簽訂責(zé)任書。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）養(yǎng)老服務(wù)部每年?duì)款^修訂XX專項(xiàng)管理制度，重大法規(guī)變化或事故后15日內(nèi)啟動(dòng)修訂程序；（二）下屬養(yǎng)老院每月提出流程優(yōu)化建議，由公司每季度匯總審議，必要時(shí)組織實(shí)地調(diào)研。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）安全管理部聯(lián)合醫(yī)務(wù)室每月梳理出入管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按“低、中、高”三級(jí)標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（二）出現(xiàn)中高風(fēng)險(xiǎn)情況時(shí)，立即發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)養(yǎng)老院，并抄送分管領(lǐng)導(dǎo)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）公司每季度抽查1家養(yǎng)老院出入登記記錄，重點(diǎn)核查老年人身份核驗(yàn)、訪客預(yù)約情況；（二）發(fā)現(xiàn)未授權(quán)操作時(shí)，啟動(dòng)“紅黃藍(lán)”三色預(yù)警機(jī)制，紅色預(yù)警需分管領(lǐng)導(dǎo)簽批整改方案。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由養(yǎng)老院自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)跨部門協(xié)同響應(yīng)，形成處置日志；（二）突發(fā)事件上報(bào)時(shí)限：火警類1小時(shí)內(nèi)、人員走失類2小時(shí)內(nèi)，上報(bào)內(nèi)容包含時(shí)間、地點(diǎn)、處置措施。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）門崗未履行登記義務(wù)的，扣除當(dāng)月績(jī)效分，情節(jié)嚴(yán)重列入個(gè)人檔案；（二）違反保密規(guī)定泄露老年人信息的，取消年度評(píng)優(yōu)資格，并按合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）公司每年委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展管理有效性評(píng)估，重點(diǎn)考核老年人滿意度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果作為養(yǎng)老服務(wù)部績(jī)效考核依據(jù)，對(duì)排名靠后單位進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取XX專項(xiàng)管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查執(zhí)行情況；（二）下屬養(yǎng)老院院長(zhǎng)承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)，須在崗時(shí)參與門崗值班檢查。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理納入部門年度考核，優(yōu)秀單位獲得專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，排名后三的取消評(píng)優(yōu)資格；（二）員工違規(guī)情況與崗位晉升掛鉤，連續(xù)兩次檢查不合格的調(diào)整崗位或解除勞動(dòng)合同。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法規(guī)解讀、案例警示；（二）一線員工每月接受實(shí)操培訓(xùn)，重點(diǎn)講解老年人身份核驗(yàn)、訪客登記技巧。第二十五條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)出入登記管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)老年人信息電子化，訪客數(shù)據(jù)自動(dòng)歸檔；（二）通過(guò)系統(tǒng)預(yù)警功能，對(duì)重復(fù)出入異常人員、非預(yù)約家屬自動(dòng)報(bào)警。第二十六條文化建設(shè)：（一）制作XX專項(xiàng)管理手冊(cè)，張貼“合規(guī)操作九不準(zhǔn)”等宣傳標(biāo)牌；（二）每年5月開(kāi)展“合規(guī)服務(wù)月”活動(dòng)，組織員工簽訂承諾書。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大事件立即上報(bào)，一般事件每月匯總至安全管理部；（二）年度管理報(bào)告：12月