PAGE衛(wèi)生院物資管理制度一、總則1.目的本制度旨在加強衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及盤點等流程，確保物資的合理配置與有效利用，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開展，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，同時防止物資浪費與流失，降低運營成本。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：物資管理活動必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資來源合法、質(zhì)量合格、使用合規(guī)。計劃性原則：根據(jù)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)需求和發(fā)展規(guī)劃，制定科學(xué)合理的物資采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。效益性原則：以提高物資使用效益為核心，優(yōu)化物資庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本，提高資金使用效率。責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，建立健全責(zé)任追究制度，確保物資管理工作的規(guī)范有序進行。二、物資管理組織與職責(zé)1.物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、醫(yī)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、后勤部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)制定物資管理的總體方針、政策和制度，指導(dǎo)物資管理工作的開展。審議物資采購計劃、預(yù)算及重大物資采購項目，確保物資采購符合衛(wèi)生院實際需求和發(fā)展戰(zhàn)略。協(xié)調(diào)各部門之間在物資管理工作中的關(guān)系，解決物資管理過程中的重大問題。監(jiān)督物資管理工作的執(zhí)行情況，對物資管理工作進行考核與評價。2.物資采購部門組成：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況，可設(shè)立專門的采購科室或指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資采購工作。職責(zé)：負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，根據(jù)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過的采購計劃，組織實施物資采購工作。收集市場信息，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行評估與管理。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保采購合同的合法性、有效性和完整性。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購物資的驗收工作，配合物資驗收部門完成物資驗收任務(wù)。3.物資驗收部門組成：由醫(yī)務(wù)部門、后勤部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，可根據(jù)物資性質(zhì)和專業(yè)特點邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與驗收。職責(zé)：制定物資驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確驗收內(nèi)容、方法和要求。對采購物資進行嚴(yán)格驗收，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等是否符合采購合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對驗收合格的物資出具驗收報告，對驗收不合格的物資及時與采購部門溝通，按照合同約定進行處理。負(fù)責(zé)建立物資驗收檔案，記錄物資驗收情況，為物資管理提供依據(jù)。4.物資儲存部門組成：設(shè)立倉庫管理崗位或指定專人負(fù)責(zé)物資儲存工作。職責(zé)：負(fù)責(zé)物資倉庫的日常管理，包括倉庫的規(guī)劃、布局、設(shè)施設(shè)備維護等，確保倉庫環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好。按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。建立物資庫存臺賬,及時記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。定期對物資進行盤點，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。做好物資倉庫的安全防范工作，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。5.物資發(fā)放部門組成：根據(jù)物資使用部門的需求，由倉庫管理人員或指定專人負(fù)責(zé)物資發(fā)放工作。職責(zé)：制定物資發(fā)放流程和制度，明確發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。根據(jù)物資使用部門的申請，審核物資發(fā)放的合理性和必要性，按照規(guī)定進行物資發(fā)放。做好物資發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄物資發(fā)放的時間、數(shù)量、用途、領(lǐng)取人等信息，確保物資發(fā)放去向清晰。定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，為物資管理決策提供參考依據(jù)。6.物資使用部門職責(zé)：根據(jù)本部門業(yè)務(wù)工作需要，合理提出物資需求計劃，確保物資需求真實、準(zhǔn)確、合理。按照規(guī)定的流程領(lǐng)用物資，妥善保管和使用物資，防止物資浪費和損壞。配合物資管理部門做好物資盤點、清查等工作，及時反饋物資使用過程中存在的問題。對本部門物資使用情況進行分析總結(jié)，提出改進建議，提高物資使用效益。三、物資采購管理1.采購計劃編制物資使用部門應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)工作計劃、庫存物資狀況及實際需求，于每年[具體時間]前向物資采購部門提交下一年度物資需求計劃。物資需求計劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。物資采購部門收到物資需求計劃后，進行匯總整理，并結(jié)合庫存情況、市場價格波動等因素，綜合考慮資金預(yù)算，編制物資采購計劃。物資采購計劃應(yīng)明確采購物資的類別、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。物資采購計劃編制完成后報物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求、財務(wù)狀況等因素，對采購計劃進行審核，確保采購計劃符合衛(wèi)生院實際情況和整體利益。經(jīng)審議通過的采購計劃作為物資采購工作的依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇與管理物資采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能力。對擬合作的供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)證件的審核。確保供應(yīng)商提供的物資符合國家法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，確保雙方權(quán)益得到有效保障。3.采購實施根據(jù)采購計劃和選定的供應(yīng)商，物資采購部門組織實施物資采購工作。采購方式可根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素選擇公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式。在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購流程和相關(guān)規(guī)定，確保采購活動的公開、公平、公正。采購人員不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益，不得擅自變更采購合同條款。采購人員應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。如遇供應(yīng)商無法按時、按質(zhì)、按量交貨等情況，應(yīng)及時采取措施，確保物資供應(yīng)不受影響。采購物資到貨前，采購人員應(yīng)提前通知物資驗收部門做好驗收準(zhǔn)備工作。四、物資驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資驗收部門在收到采購部門通知后，應(yīng)根據(jù)采購合同和物資驗收標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的驗收方案，明確驗收人員分工、驗收方法、驗收時間等內(nèi)容。驗收人員應(yīng)熟悉采購合同條款、物資驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)專業(yè)知識，確保驗收工作的準(zhǔn)確性和專業(yè)性。準(zhǔn)備好驗收所需的工具、設(shè)備、場地等條件，確保驗收工作能夠順利進行。2.驗收內(nèi)容與方法數(shù)量驗收：按照采購合同和送貨清單，對物資的數(shù)量進行逐一核對，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。規(guī)格型號驗收：檢查物資的規(guī)格、型號是否與采購合同一致，是否符合衛(wèi)生院實際需求。質(zhì)量驗收：依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，對物資的質(zhì)量進行檢驗。對于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)要求進行檢驗?？刹捎贸闄z、全檢等方式進行質(zhì)量驗收，必要時可委托專業(yè)機構(gòu)進行檢驗。外觀驗收：檢查物資的外觀是否完好、無損壞、無變形等情況。資料驗收：核對物資的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、說明書、保修卡等相關(guān)資料是否齊全、真實有效。3.驗收程序物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物資驗收部門進行驗收。驗收人員按照驗收方案對物資進行驗收。驗收過程中，驗收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗收記錄，詳細(xì)記錄驗收情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)由驗收人員簽字確認(rèn)。對于驗收合格的物資，驗收人員出具驗收報告，驗收報告應(yīng)明確物資驗收合格的結(jié)論，并加蓋驗收部門公章。驗收報告作為物資入庫的依據(jù)。對于驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)及時與采購部門溝通，采購部門根據(jù)合同約定與供應(yīng)商協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可按照合同約定通過法律途徑解決。同時，應(yīng)將不合格物資單獨存放，并做好標(biāo)識和記錄，防止不合格物資混入合格物資中。五、物資儲存管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃物資倉庫的布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的功能區(qū)域，如藥品區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)、醫(yī)用耗材區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。按照物資的儲存要求，合理安排貨架、貨位，確保物資存放有序、便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等設(shè)施設(shè)備，確保物資儲存環(huán)境安全、適宜。2.物資入庫物資驗收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收報告核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。將物資按照規(guī)定的存放位置進行擺放，并做好標(biāo)識。同時，在物資庫存臺賬上詳細(xì)記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商名稱、采購單號、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。3.物資保管倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行檢查和盤點，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。檢查內(nèi)容包括物資的外觀、包裝、儲存條件等方面。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、過期等情況，應(yīng)及時報告并處理。根據(jù)物資的特性和儲存要求，采取相應(yīng)的保管措施。對于易受潮的物資，應(yīng)做好防潮措施；對于易氧化的物資，應(yīng)采取密封保存等措施；對于有有效期的物資，應(yīng)建立有效期管理制度，定期檢查物資的有效期，確保在有效期內(nèi)使用。做好倉庫的安全防范工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保倉庫安全。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。4.物資出庫物資使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后提交給物資發(fā)放部門。物資發(fā)放部門收到物資領(lǐng)用申請表后，按照規(guī)定的審批程序進行審核。審核通過后，倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表辦理物資出庫手續(xù)。物資出庫時，倉庫管理人員應(yīng)核對物資領(lǐng)用申請表與庫存臺賬，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性。同時，在庫存臺賬上記錄物資的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并更新庫存余額。將物資發(fā)放給領(lǐng)用人員，并要求領(lǐng)用人員在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。物資發(fā)放登記表應(yīng)詳細(xì)記錄物資發(fā)放的時間、地點、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息，作為物資發(fā)放的憑證。六、物資使用管理1.使用計劃與審批物資使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，制定物資使用計劃。物資使用計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容，并報物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院的整體業(yè)務(wù)安排和物資庫存情況，對物資使用計劃進行審核。對于不合理的物資使用計劃，應(yīng)及時提出修改意見，確保物資使用計劃的合理性和必要性。2.使用規(guī)范與監(jiān)督物資使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法使用物資，嚴(yán)禁擅自改變物資用途或挪作他用。對于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行使用，確保使用安全和效果。衛(wèi)生院應(yīng)建立物資使用監(jiān)督機制，定期對物資使用情況進行檢查和評估。檢查內(nèi)容包括物資使用是否符合規(guī)定、物資使用效果是否達到預(yù)期目標(biāo)、物資是否存在浪費現(xiàn)象等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促相關(guān)部門進行整改。物資使用部門應(yīng)做好物資使用記錄，詳細(xì)記錄物資的使用時間、使用人員、使用數(shù)量、使用效果等信息。物資使用記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理和成本核算的依據(jù)。七、物資盤點管理1.盤點計劃制定物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點工作，原則上每年至少進行[X]次全面盤點。根據(jù)實際情況，可在年中或年末進行盤點，也可根據(jù)需要對部分物資進行不定期盤點。在每次盤點前，物資管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員分工、盤點方法等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，確保盤點工作順利進行。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃對物資進行逐一清點，確保賬物相符。在盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真填寫盤點記錄，詳細(xì)記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置、質(zhì)量狀況等信息。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進行記錄。賬物不符的原因可能包括物資采購入庫時數(shù)量錯誤、物資發(fā)放過程中記錄不準(zhǔn)確、物資丟失或損壞等。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點記錄編制盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況、賬物不符情況及原因分析等內(nèi)容。盤點報告應(yīng)經(jīng)盤點人員簽字確認(rèn)后報物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核。物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)盤點報告，對盤點結(jié)果進行審議。對于因管理不善導(dǎo)致的賬物不符問題，應(yīng)追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任，并提出整改措施。對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行賬務(wù)處理，確保賬實一致。八、物資報廢管理1.報廢鑒定與審