PAGE衛(wèi)生防疫物資采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生防疫物資的采購管理，規(guī)范采購流程，確保物資質(zhì)量，保障公司員工的健康與安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部衛(wèi)生防疫物資的采購活動，包括但不限于口罩、消毒液、洗手液、體溫計(jì)等各類防疫物資。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合防疫要求的物資，保障使用效果。成本效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購計(jì)劃與預(yù)算1.需求預(yù)測各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要和員工數(shù)量，定期對衛(wèi)生防疫物資的需求進(jìn)行預(yù)測，并提交需求預(yù)測報(bào)告。人力資源部門應(yīng)提供準(zhǔn)確的員工人數(shù)信息，以便采購部門進(jìn)行物資數(shù)量的估算。2.采購計(jì)劃制定采購部門根據(jù)各部門的需求預(yù)測報(bào)告，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時(shí)間等詳細(xì)信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.預(yù)算編制財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購計(jì)劃，編制衛(wèi)生防疫物資采購預(yù)算，明確各項(xiàng)物資的采購資金安排。采購預(yù)算應(yīng)合理、準(zhǔn)確，確保采購資金的充足供應(yīng)。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有合法經(jīng)營資質(zhì)，生產(chǎn)或銷售的衛(wèi)生防疫物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。具備良好的信譽(yù)和售后服務(wù)能力，能夠及時(shí)響應(yīng)公司的需求。價(jià)格合理，具有一定的市場競爭力。2.供應(yīng)商篩選與評估采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽(yù)等情況。根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議。3.供應(yīng)商管理與考核采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行跟蹤和評估。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作和獎勵(lì)；對于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。四、采購流程1.采購申請各部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫衛(wèi)生防疫物資采購申請表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人對采購申請進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)。2.采購審批采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提交采購部門。采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和預(yù)算，對采購申請進(jìn)行審核，如申請金額超出預(yù)算或不符合采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通調(diào)整。采購申請經(jīng)采購部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后采購部門方可組織采購。3.采購實(shí)施采購部門根據(jù)審批后的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.驗(yàn)收與入庫物資到貨后，采購部門通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等處理事宜。5.付款結(jié)算財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和入庫單，審核采購款項(xiàng)。采購款項(xiàng)經(jīng)審核無誤后，按照合同約定的付款方式進(jìn)行支付。五、采購合同管理1.合同簽訂采購部門在采購活動中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂書面采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等主要條款。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督采購部門和相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定執(zhí)行，確保合同的有效履行。采購部門應(yīng)定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)等事項(xiàng)。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估采購部門應(yīng)定期對衛(wèi)生防疫物資采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施市場風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場動態(tài)，及時(shí)掌握物資價(jià)格波動情況；與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，分散采購渠道，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量控制，嚴(yán)格驗(yàn)收物資質(zhì)量；定期對采購物資進(jìn)行抽檢，確保物資質(zhì)量符合要求。供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：與供應(yīng)商保持密切溝通，建立應(yīng)急供應(yīng)機(jī)制；提前儲備一定數(shù)量的常用防疫物資，應(yīng)對突發(fā)供應(yīng)中斷情況。合同風(fēng)險(xiǎn)：簽訂詳細(xì)、明確的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；加強(qiáng)合同執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理，及時(shí)處理合同糾紛。七、信息管理與檔案保存1.采購信息管理采購部門應(yīng)建立衛(wèi)生防疫物資采購信息管理系統(tǒng)，記錄采購計(jì)劃、采購申請、采購合同、驗(yàn)收記錄、付款記錄等相關(guān)信息。定期對采購信息進(jìn)行整理和分析，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。2.檔案保存采購部門應(yīng)妥善保存采購活動中的各類文件和資料，包括采購申請表、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等。檔案保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，以便日后查閱和審計(jì)。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對衛(wèi)生防疫物資采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量等。各部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)部門的工作，提供相關(guān)資料和信息。2.違規(guī)處理對于違反本制度的采購行為，公司將視情節(jié)輕重