PAGE職業(yè)衛(wèi)生健康自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司職業(yè)衛(wèi)生健康管理，預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，保障員工的職業(yè)健康權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間及員工，涉及職業(yè)病危害的作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝等均在自查范圍內(nèi)。（三）職責(zé)分工1.公司職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組全面領(lǐng)導(dǎo)公司職業(yè)衛(wèi)生健康自查工作，制定自查計(jì)劃和目標(biāo)。審議自查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和決策。2.安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職業(yè)衛(wèi)生健康自查工作的具體實(shí)施。制定詳細(xì)的自查方案，明確自查內(nèi)容、方法和步驟。匯總、分析自查結(jié)果，撰寫自查報(bào)告，跟蹤整改落實(shí)情況。3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門職業(yè)衛(wèi)生健康自查工作的組織和實(shí)施。督促本部門員工按照制度要求進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。配合安全管理部門做好公司整體的職業(yè)衛(wèi)生健康自查工作。4.員工熟悉本崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程和防護(hù)要求，積極參與職業(yè)衛(wèi)生健康自查。按照規(guī)定進(jìn)行日常自查，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。二、自查內(nèi)容（一）職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員1.是否設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。2.職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和管理能力，是否熟悉職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。（二）職業(yè)衛(wèi)生管理制度1.職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否完善，包括職業(yè)病危害防治責(zé)任制度、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度、個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品管理制度、職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理制度、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援與管理制度等。2.各項(xiàng)制度是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效執(zhí)行。（三）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)1.是否及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。2.申報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，包括用人單位基本情況、工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素種類、濃度或強(qiáng)度、產(chǎn)生職業(yè)病危害的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施等。（四）職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)1.是否定期對(duì)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)，檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果是否符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2.檢測(cè)、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)資質(zhì)，檢測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告是否規(guī)范、有效。3.對(duì)檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果中不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，是否及時(shí)采取整改措施。（五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施1.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效，是否與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)。2.防護(hù)設(shè)施是否定期進(jìn)行維護(hù)、檢修，確保正常運(yùn)行。3.防護(hù)設(shè)施的運(yùn)行記錄是否完整、準(zhǔn)確。（六）個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品1.是否為員工提供符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，并督促員工正確佩戴和使用。2.個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品是否有合格證明，是否定期進(jìn)行更換、維護(hù)。3.員工是否了解個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品的性能、使用方法和注意事項(xiàng)。（七）職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)1.是否對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否包括職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、操作規(guī)程、防護(hù)知識(shí)等。2.培訓(xùn)計(jì)劃是否合理，培訓(xùn)記錄是否完整，員工的培訓(xùn)效果是否達(dá)到要求。3.新員工入職時(shí)是否進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗員工是否進(jìn)行針對(duì)性的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。（八）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)1.是否組織員工進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，檢查項(xiàng)目和周期是否符合國(guó)家規(guī)定。2.職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)資質(zhì)，檢查報(bào)告是否規(guī)范、有效。3.對(duì)職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)的疑似職業(yè)病患者，是否及時(shí)安排復(fù)查和診斷，并按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理。4.員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案是否建立健全，檔案內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。（九）職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援1.是否制定職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案是否符合實(shí)際情況，具有可操作性。2.是否定期組織應(yīng)急救援演練，演練記錄是否完整，演練效果是否達(dá)到要求。3.應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備是否齊全、有效，應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足。4.發(fā)生職業(yè)病危害事故時(shí)，是否及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，采取有效的應(yīng)急救援措施，并按照規(guī)定報(bào)告相關(guān)部門。三、自查方法（一）文件資料審查1.查閱職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員任命文件、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)資料、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、應(yīng)急救援預(yù)案等相關(guān)文件資料，檢查其完整性、合規(guī)性。2.審查文件資料的審批、發(fā)放、修訂等記錄，確保文件資料的有效管理。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行全面檢查，包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的設(shè)置、運(yùn)行情況，個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品的配備、使用情況，職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)識(shí)的設(shè)置情況等。2.檢查職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員的工作記錄，如職業(yè)衛(wèi)生檢查記錄臺(tái)賬、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)記錄、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)記錄等。3.觀察員工的操作行為，是否符合職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程要求。（三）人員訪談1.與職業(yè)衛(wèi)生管理人員、各部門負(fù)責(zé)人、員工進(jìn)行訪談，了解職業(yè)衛(wèi)生管理工作的開展情況，員工對(duì)職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)的掌握程度，以及對(duì)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施的執(zhí)行情況等。2.詢問員工在工作過程中是否發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害隱患，是否及時(shí)報(bào)告和處理。四、自查周期（一）日常自查1.員工每天對(duì)本崗位的職業(yè)衛(wèi)生狀況進(jìn)行自查，重點(diǎn)檢查個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品的佩戴情況、工作場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行情況等。2.各部門負(fù)責(zé)人每周組織一次本部門的職業(yè)衛(wèi)生自查，對(duì)部門內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生管理工作進(jìn)行全面檢查，包括制度執(zhí)行情況、防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、員工培訓(xùn)情況等。（二）定期自查1.公司每季度組織一次全面的職業(yè)衛(wèi)生健康自查，由安全管理部門牽頭，各部門配合，按照自查內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)檢查。2.自查結(jié)束后，安全管理部門要對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，撰寫自查報(bào)告，上報(bào)公司職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）專項(xiàng)自查1.當(dāng)公司進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，引進(jìn)新的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施，或者發(fā)生職業(yè)病危害事故等情況時(shí)，及時(shí)組織專項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生自查，針對(duì)特定的問題進(jìn)行深入檢查。2.專項(xiàng)自查要制定專門的自查方案，明確自查重點(diǎn)和方法，確保檢查工作的針對(duì)性和有效性。五、自查報(bào)告與整改（一）自查報(bào)告1.每次自查結(jié)束后，安全管理部門要及時(shí)撰寫自查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等。2.自查報(bào)告要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)，語言規(guī)范，能夠真實(shí)反映公司職業(yè)衛(wèi)生健康管理工作的實(shí)際情況。3.自查報(bào)告經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)公司職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）整改措施1.公司職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)自查報(bào)告中提出的問題，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行研究分析，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施要明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保整改工作能夠得到有效落實(shí)。3.對(duì)于一般性問題，要立即整改；對(duì)于較為復(fù)雜的問題，要制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，分階段進(jìn)行整改。（三）整改跟蹤1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度。2.整改責(zé)任部門要定期向安全管理部門匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，對(duì)整改過程中遇到的問題及時(shí)反饋，共同研究解決。3.對(duì)未按時(shí)完成整改任務(wù)的部門和責(zé)任人，要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其限期整改到位。（四）整改效果評(píng)估1.整改完成后，安全管理部門要組織對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件資料審查、人員訪談等方式，驗(yàn)證整改措施是否有效，問題是否得到徹底解決。2.整改效果評(píng)估報(bào)告要客觀、公正，對(duì)整改工作進(jìn)行全面總結(jié)，為今后的職業(yè)衛(wèi)生健康管理工作提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。六、記錄與檔案管理（一）記錄管理1.建立職業(yè)衛(wèi)生健康自查記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每次自查的時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況等信息。2.職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員的工作記錄、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)記錄、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)記錄、職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)記錄、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援演練記錄等各類記錄要妥善保存，確保記錄的真實(shí)性、完整性和可追溯性。3.記錄的保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，一般不少于3年。（二）檔案管理1.建立健全職業(yè)衛(wèi)生健康檔案管理制度，明確檔案的分類、編號(hào)、歸檔、保管、查閱等要求。2.職業(yè)衛(wèi)生健康檔案包括職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理制度檔案、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)檔案、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、應(yīng)急救