某模具廠隱患排查治理方案某模具廠隱患排查治理方案

第一章總則

本方案旨在建立健全模具廠安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)系統(tǒng)性、規(guī)范化的隱患管理，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率，提升設(shè)備綜合效率（OEE），確保生產(chǎn)過(guò)程符合GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求。方案遵循PDCA循環(huán)原則，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理思維與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)理念，實(shí)現(xiàn)隱患的預(yù)防、控制與持續(xù)改進(jìn)。全廠員工需明確自身在隱患排查治理中的職責(zé)，形成全員參與、全員負(fù)責(zé)的安全文化。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)

1.隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組

由廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備部經(jīng)理、安全環(huán)保部經(jīng)理及各車間主任。職責(zé)：審定隱患治理方案、審批重大隱患整改資金、監(jiān)督整改落實(shí)情況。

2.生產(chǎn)部

職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患的日常排查，重點(diǎn)關(guān)注工藝流程、作業(yè)環(huán)境及人員操作規(guī)范性。班組長(zhǎng)每日組織班前隱患自查，[頻率]次/班，并記錄在《班前安全會(huì)紀(jì)要》中。

3.設(shè)備部

職責(zé)：負(fù)責(zé)設(shè)備類隱患的專項(xiàng)排查，包括模具、機(jī)床、自動(dòng)化設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。每月開展[數(shù)量]次設(shè)備健康檢查，重點(diǎn)檢查液壓系統(tǒng)、電路系統(tǒng)等高風(fēng)險(xiǎn)部件，并形成《設(shè)備隱患臺(tái)賬》。

4.安全環(huán)保部

職責(zé)：負(fù)責(zé)制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，組織全員安全培訓(xùn)，統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)據(jù)并分析趨勢(shì)。每季度發(fā)布《隱患排查分析報(bào)告》，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域及改進(jìn)方向。

5.一線員工

職責(zé)：通過(guò)"五分鐘安全巡查"制度，每小時(shí)排查作業(yè)區(qū)域隱患，如工具擺放、地面濕滑等問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)至班組長(zhǎng)。

第三章隱患排查流程

1.輸入

排查依據(jù)包括國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T15706-2012機(jī)械安全）、設(shè)備操作規(guī)程（SOP）、歷史事故數(shù)據(jù)及員工報(bào)告。

2.過(guò)程

隱患排查流程為"開始→分級(jí)排查→登記→評(píng)估→報(bào)告→整改→驗(yàn)證→閉環(huán)"。

-分級(jí)排查：一般隱患由班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)整改；重大隱患由車間主任組織評(píng)估，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

-登記與評(píng)估：使用《隱患排查記錄表》記錄隱患信息，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（RPN）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)值≥[數(shù)值]為重大隱患。

-報(bào)告與整改：安全環(huán)保部匯總重大隱患清單，[時(shí)間]內(nèi)制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人、完成時(shí)限。

-驗(yàn)證與閉環(huán)：整改完成后，由設(shè)備部或生產(chǎn)部聯(lián)合驗(yàn)證，確認(rèn)消除風(fēng)險(xiǎn)后簽字歸檔。

3.輸出

生成《隱患整改報(bào)告》，包含隱患描述、整改措施、責(zé)任人及驗(yàn)證結(jié)果，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。

第四章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控要點(diǎn)

1.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

模具設(shè)計(jì)缺陷（如冷卻不均易開裂）、自動(dòng)化設(shè)備故障（如機(jī)器人夾具失靈）需通過(guò)FMEA（失效模式與影響分析）進(jìn)行前瞻性管理。

2.操作風(fēng)險(xiǎn)

高溫模具操作時(shí)未佩戴防護(hù)用品（如面罩、隔熱手套），需強(qiáng)制執(zhí)行安全操作規(guī)程（SOP），并加強(qiáng)[頻率]次考核。

3.管理風(fēng)險(xiǎn)

排查制度執(zhí)行不到位，通過(guò)建立車間主任[頻率]次抽查機(jī)制，確保班組長(zhǎng)排查記錄完整。

4.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

潮濕環(huán)境導(dǎo)致電路短路，需在車間設(shè)置除濕設(shè)備，并每月檢測(cè)[數(shù)量]處關(guān)鍵區(qū)域溫濕度。

第五章數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)

1.數(shù)據(jù)采集

安全環(huán)保部建立隱患管理數(shù)據(jù)庫(kù)，記錄隱患類型、發(fā)生頻次、整改時(shí)長(zhǎng)等指標(biāo)，計(jì)算隱患密度（每百萬(wàn)工時(shí)隱患數(shù)）。

2.PDCA循環(huán)應(yīng)用

-計(jì)劃（Plan）：分析季度數(shù)據(jù)，識(shí)別高發(fā)隱患（如模具型腔磨損），制定專項(xiàng)預(yù)防措施。

-執(zhí)行（Do）：實(shí)施改進(jìn)方案，如引入新型耐磨材料，并跟蹤使用效果。

-檢查（Check）：每月抽查整改措施執(zhí)行率，對(duì)比整改前后的隱患發(fā)生率。

-改進(jìn)（Act）：根據(jù)檢查結(jié)果調(diào)整排查標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)方案，形成閉環(huán)。

第六章數(shù)字化管理要求

1.推廣使用移動(dòng)端隱患上報(bào)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)"拍照→定位→分級(jí)→派單"全流程線上管理。

2.設(shè)備部接入設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)（如振動(dòng)、溫度），建立智能預(yù)警模型，提前識(shí)別潛在故障。

3.與ERP系統(tǒng)對(duì)接，將隱患整改進(jìn)度納入績(jī)效考核（KPI）。

第七章應(yīng)急處置與資源保障

1.應(yīng)急處置

發(fā)生急性隱患（如模具突然斷裂），啟動(dòng)《模具廠急性隱患處置預(yù)案》，流程為"發(fā)現(xiàn)→報(bào)警→疏散→搶修→評(píng)估"。

2.資源保障

每年預(yù)算[金額]元用于隱患整改，采購(gòu)[數(shù)量]套專業(yè)檢測(cè)設(shè)備（如超聲波探傷儀），確保排查準(zhǔn)確性。

第八章特殊管控要點(diǎn)

1.模具維護(hù)

定期檢查模具閉合精度，不符合標(biāo)準(zhǔn)（偏差>0.1mm）必須停機(jī)維修，防止因模具問(wèn)題引發(fā)安全事故。

2.化學(xué)品管理

清洗劑、切削液等化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)需符合GB15603-2020要求，設(shè)置泄漏檢測(cè)裝置并定期演練。

3.外協(xié)加工管理

對(duì)外協(xié)模具加工廠實(shí)施交叉檢查，重點(diǎn)核查其《危險(xiǎn)作業(yè)許可證》及安全培訓(xùn)記錄。

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）

1.年度隱患整改完成率

2.重大隱患發(fā)生次數(shù)

3.設(shè)備故障停機(jī)率（OEE）

4.員工安全培訓(xùn)覆蓋率

5.隱患上報(bào)數(shù)量（正向指標(biāo)）

6.隱患復(fù)查重復(fù)發(fā)生率

7.數(shù)字化系統(tǒng)使用率

8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確率

第九章接口與其他制度銜接

本方案與《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》等制度協(xié)同執(zhí)行。安全環(huán)保部每半年開展制度兼容性評(píng)估，確保信息共享（如隱患數(shù)據(jù)同步至