危險(xiǎn)化學(xué)品的保管實(shí)行五雙制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，以及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)部管理規(guī)范的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)中危險(xiǎn)化學(xué)品管理的特殊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為強(qiáng)化源頭管控、規(guī)范操作流程、防范安全事故，制定本制度。制度旨在明確各級(jí)管理主體的職責(zé)權(quán)限，建立系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，確保危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、使用、廢棄等全生命周期的合規(guī)性與安全性。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、廢棄等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及與危險(xiǎn)化學(xué)品管理相關(guān)的配套工作流程和應(yīng)急處置。所有涉及危險(xiǎn)化學(xué)品管理的人員均須嚴(yán)格遵守本制度，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品從采購(gòu)到處置全過(guò)程的系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程規(guī)范、應(yīng)急處置、合規(guī)審查等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因危險(xiǎn)化學(xué)品管理不當(dāng)可能引發(fā)的事故、污染、人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失等潛在威脅，如存儲(chǔ)環(huán)境不符合標(biāo)準(zhǔn)、操作人員違規(guī)操作等。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)所有與危險(xiǎn)化學(xué)品管理相關(guān)的行為均符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，不存在違法違規(guī)或安全隱患。第四條危險(xiǎn)化學(xué)品管理的核心原則：（一）全面覆蓋：所有涉及的部門、環(huán)節(jié)、崗位均須納入管理范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和重大隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位危險(xiǎn)化學(xué)品管理第一責(zé)任人，對(duì)整體安全負(fù)責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理措施。第六條設(shè)立“危險(xiǎn)化學(xué)品管理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理、決策審批重大事項(xiàng)、監(jiān)督考核制度執(zhí)行，并每季度召開(kāi)會(huì)議評(píng)估進(jìn)展。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如安全生產(chǎn)管理部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫、事故統(tǒng)計(jì)分析。（二）專責(zé)部門（如采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程合規(guī)審核、供應(yīng)商管理、存儲(chǔ)環(huán)境監(jiān)控、應(yīng)急處置預(yù)案制定。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、人員操作培訓(xùn)、廢棄處理合規(guī)管理。第八條基層執(zhí)行崗的責(zé)任要求：（一）崗位合規(guī)承諾：?jiǎn)T工須簽署《危險(xiǎn)化學(xué)品操作合規(guī)承諾書(shū)》，明確個(gè)人操作紅線。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)異常情況（如泄漏、設(shè)備故障）須立即上報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條采購(gòu)環(huán)節(jié)管控：供應(yīng)商須通過(guò)嚴(yán)格盡職調(diào)查，確保其具備危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、儲(chǔ)存資質(zhì)；采購(gòu)合同需明確安全責(zé)任條款，禁止向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)。第十條運(yùn)輸環(huán)節(jié)管控：采用合規(guī)運(yùn)輸工具，全程視頻監(jiān)控；裝卸作業(yè)需佩戴防護(hù)裝備，嚴(yán)禁超載或混裝不相容化學(xué)品。第十一條存儲(chǔ)環(huán)節(jié)管控：分區(qū)分類存放，張貼安全標(biāo)識(shí)；定期檢測(cè)存儲(chǔ)環(huán)境（溫濕度、通風(fēng)），嚴(yán)禁靠近火源或熱源。第十二條使用環(huán)節(jié)管控：嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用審批，禁止非授權(quán)人員接觸；操作場(chǎng)所須配備泄漏應(yīng)急器材，并記錄使用情況。第十三條廢棄環(huán)節(jié)管控：委托有資質(zhì)單位處置，全程留痕；禁止隨意傾倒或填埋，確保環(huán)境安全。第十四條人員資質(zhì)管控：操作人員須通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)考核，持證上崗；定期開(kāi)展安全演練，提升應(yīng)急處置能力。第十五條基礎(chǔ)設(shè)施管控：存儲(chǔ)設(shè)施須通過(guò)安全驗(yàn)收，定期檢測(cè)壓力容器、管道等設(shè)備，嚴(yán)禁超期服役。第十六條文件記錄管控：建立化學(xué)品臺(tái)賬，包括采購(gòu)、使用、廢棄等全流程記錄，保存期限不少于五年。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法規(guī)變化或事故教訓(xùn)，每年評(píng)估并修訂本制度，確保合規(guī)性。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每半年開(kāi)展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”分級(jí)（低、中、高），發(fā)布預(yù)警通知。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：重大采購(gòu)、新項(xiàng)目需經(jīng)專責(zé)部門審查，未經(jīng)批準(zhǔn)不得實(shí)施；審查結(jié)果存檔備查。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督落實(shí)。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，事后提交評(píng)估報(bào)告。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形包括：未按規(guī)定存儲(chǔ)、擅自處置廢棄物、培訓(xùn)考核不合格等；處罰標(biāo)準(zhǔn)從警告到降級(jí)，重大事故追究法律責(zé)任。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年委托第三方開(kāi)展管理有效性評(píng)估，形成改進(jìn)建議，納入下一年度計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須親自部署任務(wù)，設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障制度運(yùn)行。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將合規(guī)情況納入部門和個(gè)人績(jī)效考核，優(yōu)秀案例予以表彰，違規(guī)者取消評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：管理層每半年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考試合格方可上崗。第二十六條信息化支撐：開(kāi)發(fā)化學(xué)品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警自動(dòng)推送。第二十七條文化建設(shè)：發(fā)布《危險(xiǎn)化學(xué)品合規(guī)手冊(cè)》，全員簽訂承諾書(shū)，張貼安全標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造“人人管安全”氛圍。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，24小時(shí)內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告。（二）年度管理情況：每年12月31日前提交報(bào)告，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、整