外來(lái)人員參觀制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）及《集團(tuán)母公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理需求制定。為規(guī)范外來(lái)人員參觀管理，提升企業(yè)安全管理水平，有效防控安全事故風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開(kāi)展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋外來(lái)人員（含但不限于客戶(hù)、供應(yīng)商、合作伙伴、政府人員、媒體記者等）進(jìn)入企業(yè)辦公區(qū)域、生產(chǎn)場(chǎng)所、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)等區(qū)域的參觀、考察、交流等活動(dòng)的管理。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、疫情防控、環(huán)境保護(hù)等管理目標(biāo)，制定的一系列制度、流程及措施的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指外來(lái)人員參觀過(guò)程中可能引發(fā)的人身安全、財(cái)產(chǎn)安全、信息安全、環(huán)境污染等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)在外來(lái)人員參觀管理中遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的合法合規(guī)行為。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：所有外來(lái)人員參觀活動(dòng)均須納入管理范圍，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體的職責(zé)分工，確保責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先防控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為XX專(zhuān)項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作的全面實(shí)施負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作的具體組織與落實(shí)。第六條公司設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，各部門(mén)、下屬單位負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作，審批重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效。第七條XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，具體職責(zé)包括：（一）制定XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則。（二）組織XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估。（三）協(xié)調(diào)各部門(mén)落實(shí)XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求。（四）開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣傳。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，確保制度體系完整、適用。（二）定期組織XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單。（三）監(jiān)督各部門(mén)XX專(zhuān)項(xiàng)管理執(zhí)行情況，開(kāi)展考核評(píng)價(jià)。（四）向XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作進(jìn)展。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保操作流程符合規(guī)范。（二）優(yōu)化XX專(zhuān)項(xiàng)管理流程，提升管理效率。（三）處置XX專(zhuān)項(xiàng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)事件，提出改進(jìn)建議。（四）協(xié)助牽頭部門(mén)開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)管理培訓(xùn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）制定外來(lái)人員參觀方案，明確參觀路線、時(shí)間、人員等要素。（三）組織外來(lái)人員參觀前的安全告知與紀(jì)律要求。（四）及時(shí)上報(bào)XX專(zhuān)項(xiàng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)事件及異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）遵守XX專(zhuān)項(xiàng)管理各項(xiàng)規(guī)定，按規(guī)定流程接待外來(lái)人員。（二）開(kāi)展崗位合規(guī)承諾，確保操作行為合法合規(guī)。（三）發(fā)現(xiàn)XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，及時(shí)上報(bào)并采取初步處置措施。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條參觀申請(qǐng)與審批：外來(lái)人員參觀須提前提交申請(qǐng)，明確參觀目的、時(shí)間、人數(shù)、路線等要素，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位審核后報(bào)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十三條參觀方案制定：業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位須制定詳細(xì)參觀方案，包括但不限于：（一）參觀路線規(guī)劃，避開(kāi)危險(xiǎn)區(qū)域、敏感場(chǎng)所。（二）安全防護(hù)措施，如佩戴安全帽、提供防護(hù)用品等。（三）應(yīng)急聯(lián)絡(luò)機(jī)制，明確緊急情況下的處置流程。第十四條安全告知與紀(jì)律要求：對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行安全告知，要求遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴(yán)禁擅自進(jìn)入非參觀區(qū)域、操作設(shè)備設(shè)施等。第十五條風(fēng)險(xiǎn)防控措施：（一）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，配備專(zhuān)職引導(dǎo)人員，確保參觀秩序。（二）開(kāi)展安全檢查，消除參觀區(qū)域內(nèi)的安全隱患。（三）針對(duì)特殊場(chǎng)所（如高空作業(yè)區(qū)、化學(xué)品存放區(qū)）制定專(zhuān)項(xiàng)管控措施。第十六條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自組織外來(lái)人員參觀。（二）嚴(yán)禁在參觀過(guò)程中使用未經(jīng)驗(yàn)收的設(shè)備設(shè)施。（三）嚴(yán)禁向外來(lái)人員泄露企業(yè)商業(yè)秘密或敏感信息。第十七條應(yīng)急處置：發(fā)生安全事故時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取以下措施：（一）第一時(shí)間救治傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。（二）切斷危險(xiǎn)源，防止事態(tài)擴(kuò)大。（三）向上級(jí)及相關(guān)部門(mén)報(bào)告，配合調(diào)查處理。第十八條信息記錄與存檔：對(duì)外來(lái)人員參觀活動(dòng)進(jìn)行全程記錄，包括申請(qǐng)、審批、方案、現(xiàn)場(chǎng)照片、安全告知、應(yīng)急處置等，存檔備查。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理需求變化，及時(shí)修訂XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度，確保制度的適用性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年至少開(kāi)展一次XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，更新風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)行分級(jí)管理，重點(diǎn)防控重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，要求相關(guān)部門(mén)采取防控措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。（二）未經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理審查的參觀活動(dòng)不得實(shí)施。（三）審查不合格的，要求整改后重新申請(qǐng)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（二）制定XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、責(zé)任分工。（三）定期開(kāi)展應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反XX專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處分。（二）對(duì)造成安全事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)情況納入績(jī)效考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理體系有效性開(kāi)展評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告。（二）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定改進(jìn)措施，優(yōu)化管理流程。（三）定期召開(kāi)XX專(zhuān)項(xiàng)管理評(píng)審會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)改進(jìn)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確XX專(zhuān)項(xiàng)管理職責(zé)，定期研究解決管理難題，確保XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作順利推進(jìn)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。（二）對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。（三）對(duì)違反XX專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定的，取消評(píng)優(yōu)資格，情節(jié)嚴(yán)重的依法處理。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）對(duì)管理層開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)管理履職培訓(xùn)，提升管理能力。（二）對(duì)基層員工開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)操作規(guī)范培訓(xùn)，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。（三）通過(guò)企業(yè)內(nèi)刊、宣傳欄等載體，普及XX專(zhuān)項(xiàng)管理知識(shí)。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)XX專(zhuān)項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)參觀申請(qǐng)、審批、記錄等流程自動(dòng)化。（二）利用信息化手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。（三）通過(guò)信息系統(tǒng)，加強(qiáng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范及紅線底線。（二）組織全體員工簽訂XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)承諾書(shū)。（三）通過(guò)典型事件警示教育，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，24小時(shí)內(nèi)提交書(shū)面報(bào)告。（二）年度管理情況報(bào)告：每年