娛樂場所巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《娛樂場所管理條例》《中華人民共和國治安管理處罰法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控、合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，結(jié)合公司娛樂場所運營實際，為規(guī)范場所巡查管理、防控專項風(fēng)險、提升服務(wù)質(zhì)量、保障顧客與員工安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋娛樂場所（含但不限于KTV、酒吧、夜總會、電玩城、劇本殺等）的日常運營、安全管理、服務(wù)規(guī)范、設(shè)備維護(hù)等所有業(yè)務(wù)場景及關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對娛樂場所特定風(fēng)險領(lǐng)域（如治安安全、消防安全、信息安全、服務(wù)糾紛等）實施的系統(tǒng)性管控活動，包括風(fēng)險識別、預(yù)警、處置、改進(jìn)全流程管理。（二）“XX風(fēng)險”指娛樂場所運營中可能引發(fā)安全事件、法律糾紛、聲譽損失或經(jīng)濟(jì)損失的不確定性因素，如治安隱患、消防違規(guī)、設(shè)備故障、顧客沖突等。（三）“XX合規(guī)”指場所運營活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度，確保經(jīng)營行為合法性、安全性、合理性。第四條XX專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”四項原則：（一）全面覆蓋：巡查范圍覆蓋場所所有區(qū)域（前臺、包廂、舞臺、后臺、設(shè)備間等）、所有時段（營業(yè)、閉場、巡檢等）、所有環(huán)節(jié)（入場核驗、服務(wù)提供、應(yīng)急處置等）。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位巡查職責(zé)，實行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰巡查誰負(fù)責(zé)”的accountability機制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如人流密集區(qū)、易燃易爆品存放區(qū)），實施差異化巡查頻次與深度。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過復(fù)盤、評估、反饋機制，動態(tài)優(yōu)化巡查標(biāo)準(zhǔn)與流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對XX專項管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配與最終監(jiān)督；分管運營、安全、風(fēng)控的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度落實、風(fēng)險處置與考核執(zhí)行。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員涵蓋運營、安保、財務(wù)、法務(wù)、IT等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審批重大風(fēng)險處置方案、專項整改計劃；（三）季度聽取巡查報告，開展績效評估與問責(zé)；（四）審定年度預(yù)算保障專項管理資源需求。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：運營管理部1.負(fù)責(zé)制定XX專項管理制度與巡查細(xì)則；2.組織月度風(fēng)險排查，匯總分析巡查數(shù)據(jù)；3.督促整改閉環(huán)，定期發(fā)布管理報告；4.牽頭開展全員合規(guī)培訓(xùn)與演練。（二）專責(zé)部門：1.安保部：負(fù)責(zé)治安、消防巡查與技術(shù)監(jiān)控審核；2.工程部：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全巡檢與維護(hù)規(guī)范；3.IT部：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息安全巡查與應(yīng)急響應(yīng)；4.財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金審批、稅務(wù)合規(guī)巡查。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.場所管理層：落實日常巡查執(zhí)行，處理即時問題；2.員工：履行崗位巡查職責(zé)（如巡場員、監(jiān)控員、包廂服務(wù)員等），及時上報異常情況；3.外包服務(wù)商：對其提供的服務(wù)（如保潔、演藝）開展合規(guī)巡查。第八條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽訂《崗位合規(guī)承諾書》，明確巡查義務(wù)；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險須第一時間上報，嚴(yán)禁隱瞞或拖延；（三）規(guī)范使用巡查工具（如檢查單、APP記錄），確保信息準(zhǔn)確完整；（四）接受崗前合規(guī)培訓(xùn)，掌握風(fēng)險識別與處置基礎(chǔ)技能。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條治安安全巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行《娛樂場所管理條例》關(guān)于人員登記、證件查驗的規(guī)定；監(jiān)控錄像保存不少于XX天；禁止明令禁止的娛樂活動（如涉黃、涉賭）。2.禁止行為：嚴(yán)禁雇傭有犯罪記錄人員、縱容顧客斗毆、私藏違禁品；嚴(yán)禁包庇黃賭毒活動。3.風(fēng)險防控：重點巡查入口核驗、舞臺表演、夜間場次；定期評估周邊治安環(huán)境，聯(lián)動社區(qū)防控。第十條消防安全巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：消防設(shè)施（滅火器、應(yīng)急燈、報警器）完好率100%；疏散通道保持暢通；定期開展消防演練；電工操作持證上崗。2.禁止行為：嚴(yán)禁占用消防通道、私拉電線、使用大功率電器；嚴(yán)禁對消防設(shè)施做他用。3.風(fēng)險防控：每月巡查電氣線路、易燃物存放區(qū)；寒暑假前開展專項排查；對違規(guī)行為即時整改并記錄。第十一條設(shè)備設(shè)施安全巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：電梯、空調(diào)、音響等特種設(shè)備維保率100%；定期委托第三方檢測；故障報修響應(yīng)時間≤XX分鐘。2.禁止行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備、擅自改裝電路；嚴(yán)禁隱瞞設(shè)備故障繼續(xù)運營。3.風(fēng)險防控：建立設(shè)備檔案，巡檢人員核對運行參數(shù)；重大設(shè)備檢修須雙人確認(rèn)。第十二條服務(wù)規(guī)范巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化（如迎賓、點單、結(jié)賬環(huán)節(jié)）；員工儀容儀表符合規(guī)定；投訴響應(yīng)24小時內(nèi)初步響應(yīng)。2.禁止行為：嚴(yán)禁對顧客區(qū)別對待、索要小費；嚴(yán)禁侮辱、恐嚇顧客；嚴(yán)禁泄露顧客隱私。3.風(fēng)險防控：隨機抽查服務(wù)場景，分析投訴數(shù)據(jù)；對服務(wù)短板開展專項培訓(xùn)。第十三條用電用氣安全巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：燃?xì)馐褂梅习踩?guī)定，定期檢測濃度；非專業(yè)人員嚴(yán)禁動火作業(yè)；線路敷設(shè)符合消防要求。2.禁止行為：嚴(yán)禁使用“三無”電器產(chǎn)品；嚴(yán)禁私自調(diào)改燃?xì)忾y門；嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。3.風(fēng)險防控：巡檢人員檢查軟管老化、接口密封性；聯(lián)合工程部開展電氣安全培訓(xùn)。第十四條網(wǎng)絡(luò)信息安全巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：顧客Wi-Fi密碼定期更換；系統(tǒng)賬號權(quán)限與崗位匹配；涉密信息不上網(wǎng)傳輸。2.禁止行為：嚴(yán)禁員工利用職務(wù)盜取顧客信息；嚴(yán)禁安裝未經(jīng)審批的軟件；嚴(yán)禁瀏覽非法網(wǎng)站。3.風(fēng)險防控：IT部定期掃描漏洞；巡檢人員核對后臺操作日志；對員工開展信息安全紅線教育。第十五條人員健康安全巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：員工每日體溫檢測；定期體檢；提供合格飲用水；場所通風(fēng)≥XX次/小時。2.禁止行為：嚴(yán)禁帶病上崗；嚴(yán)禁向顧客提供過期食品；嚴(yán)禁在場所內(nèi)吸煙。3.風(fēng)險防控：巡檢人員核查健康證；工程部監(jiān)控溫濕度；對衛(wèi)生死角加大清潔頻次。第十六條外包服務(wù)管理巡查：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保潔、演藝等外包服務(wù)商簽訂安全協(xié)議；對其人員背景審查；作業(yè)前進(jìn)行安全交底。2.禁止行為：嚴(yán)禁外包服務(wù)商轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁雇用無資質(zhì)人員；嚴(yán)禁酒后表演。3.風(fēng)險防控：牽頭部門每季度評估外包方表現(xiàn)；巡檢人員現(xiàn)場監(jiān)督作業(yè)過程。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對照法規(guī)政策變化（如新修訂的《消防法》）評估制度適用性；（二）每月收集各場所巡查反饋，修訂檢查清單；（三）重大業(yè)務(wù)調(diào)整（如新增夜場時段）后XX日內(nèi)完成制度補充。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）各場所每日提交《風(fēng)險巡檢日報》，專責(zé)部門每月匯總形成《風(fēng)險態(tài)勢分析》；（二）建立風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)（一般級、關(guān)注級、重大級），關(guān)注級以上風(fēng)險須XX日內(nèi)上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）通過系統(tǒng)平臺自動推送高風(fēng)險預(yù)警（如連續(xù)3天消防通道被占）。第十九條合規(guī)審查機制：（一）新開業(yè)場所、重大改造項目須通過合規(guī)審查后方可運營；（二）簽訂合同前由法務(wù)部、專責(zé)部門聯(lián)合審查安全條款；（三）巡查發(fā)現(xiàn)違規(guī)項的整改須經(jīng)復(fù)查合格，形成“發(fā)現(xiàn)-整改-復(fù)核”閉環(huán)。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險：場所管理層即時處置并上報；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，責(zé)任部門分工執(zhí)行；（三）突發(fā)情況（如火災(zāi)）須第一時間上報至市應(yīng)急管理部門及公司總部。第二十一條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形：檢查不合格、風(fēng)險事件未上報、整改超期等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：小額違規(guī)通報批評，重復(fù)發(fā)生取消評優(yōu)資格；重大過失解除勞動合同；涉嫌違法的移交司法機關(guān)；（三）處罰流程：由牽頭部門出具《整改通知單》，屢教不改的提請領(lǐng)導(dǎo)小組審定處罰措施。第二十二條評估改進(jìn)機制：（一）每半年開展制度有效性評估，指標(biāo)包括：整改完成率、復(fù)查達(dá)標(biāo)率、場所投訴率；（二）評估結(jié)果用于修訂巡查標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化資源分配；（三）邀請第三方機構(gòu)（如行業(yè)協(xié)會）參與評估，提出改進(jìn)建議。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須定期參與巡查指導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊檢查；（二）牽頭部門設(shè)立XX專項管理辦公室，配備專職巡查員；（三）設(shè)立風(fēng)險防控專項資金，專項用于隱患整改與設(shè)施升級。第二十四條考核激勵機制：（一）將場所巡查評分納入年度績效考核，連續(xù)3次排名末位的管理者降級；（二）設(shè)立“XX管理標(biāo)兵”獎項，對表現(xiàn)突出的員工/場所授予榮譽及獎金；（三）違規(guī)處罰與績效直接掛鉤，從當(dāng)季獎金中抵扣。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每半年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格者強制補訓(xùn)；（二）一線員工：新員工崗前接受巡查培訓(xùn)，每年考核1次；（三）通過內(nèi)部OA發(fā)布典型案例，利用晨會、宣傳欄強化意識。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)“XX巡查云平臺”，實現(xiàn)檢查單電子化、問題自動推送、整改進(jìn)度可視化；（二）利用AI攝像頭識別異常行為（如人員堆擠、未戴口罩），系統(tǒng)自動報警；（三）建立知識庫，沉淀巡查標(biāo)準(zhǔn)與處置經(jīng)驗。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項合規(guī)手冊》，涵蓋制度、流程、案例；（二）組織全員簽訂《合規(guī)承諾書》，懸掛于各場所醒目位置；（三）舉辦“合規(guī)月”活動，評選“零風(fēng)險場所”并表彰。第二十八條報告制度：（一）場所每日提交電子巡檢報告至牽頭部門；（二）每月形