娛樂場所應(yīng)巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《娛樂場所管理條例》《社會治安管理處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)主管部門關(guān)于娛樂場所安全管理的規(guī)范性要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控及合規(guī)管理體系建設(shè)需要，為規(guī)范娛樂場所日常巡查工作，提升安全運營水平，保障顧客合法權(quán)益，維護企業(yè)聲譽，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬娛樂場所運營單位及全體員工，涵蓋但不限于以下場景：（一）娛樂場所的日常經(jīng)營活動，包括但不限于營業(yè)時間內(nèi)的服務(wù)提供、設(shè)施設(shè)備運行、人員管理；（二）專項檢查活動，如消防安全隱患排查、治安防范巡查、食品安全監(jiān)督等；（三）突發(fā)事件應(yīng)急處置前的常態(tài)化監(jiān)測及事后復(fù)盤改進。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對娛樂場所運營過程中可能存在的安全、消防、治安、服務(wù)投訴等風(fēng)險點，通過制度約束、流程規(guī)范、技術(shù)監(jiān)控等手段進行系統(tǒng)性管控的管理活動；（二）“XX風(fēng)險”指娛樂場所運營過程中可能引發(fā)法律責(zé)任、財產(chǎn)損失或聲譽受損的潛在事項，如消防設(shè)施失效、人員沖突升級、投訴處理不當(dāng)?shù)?；（三）“XX合規(guī)”指娛樂場所的所有經(jīng)營活動及管理行為必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，包括證照齊全、服務(wù)規(guī)范、安全責(zé)任落實等要求。第四條娛樂場所應(yīng)巡查工作遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：巡查范圍覆蓋場所所有區(qū)域、所有時段、所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無死角；（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的巡查職責(zé)，建立責(zé)任追溯機制；（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)及潛在風(fēng)險點，優(yōu)先配置資源進行管控；（四）持續(xù)改進原則：通過巡查發(fā)現(xiàn)的問題及時完善制度流程，定期評估巡查有效性。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對娛樂場所應(yīng)巡查工作負(fù)總責(zé)，全面領(lǐng)導(dǎo)安全運營及風(fēng)險防控工作；分管運營、風(fēng)控的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制定巡查策略、協(xié)調(diào)資源配置、監(jiān)督執(zhí)行效果。第六條設(shè)立“XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括運營、風(fēng)控、法務(wù)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定巡查工作的整體規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)流程及考核辦法；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的巡查活動，解決重大爭議事項；（三）決策審批重大風(fēng)險處置方案及專項整改措施；（四）定期聽取巡查工作匯報，評估管理成效并提出改進要求。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（運營管理部）：1.負(fù)責(zé)編制巡查工作手冊及檢查表，定期更新巡查標(biāo)準(zhǔn)；2.組織開展季度性綜合巡查，匯總分析風(fēng)險點并形成報告；3.制定巡查人員培訓(xùn)計劃，確保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；4.建立巡查結(jié)果與績效考核的關(guān)聯(lián)機制。（二）專責(zé)部門（風(fēng)控合規(guī)部）：1.對巡查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題進行合規(guī)性審核，提出處置建議；2.優(yōu)化巡查流程，推動技術(shù)手段（如視頻監(jiān)控、智能預(yù)警）的落地應(yīng)用；3.定期開展風(fēng)險專項評估，發(fā)布預(yù)警提示；4.參與重大風(fēng)險事件的處置協(xié)調(diào)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實本場所的日常巡查任務(wù)，執(zhí)行“日巡查、周復(fù)核、月總結(jié)”制度；2.對巡查問題及時整改，并形成閉環(huán)管理；3.配合上級部門的抽查及專項檢查，提供真實完整的資料；4.組織基層員工開展崗位操作風(fēng)險自查。第八條基層執(zhí)行崗位（如場控員、安保員、保潔主管）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格按巡查清單執(zhí)行檢查，記錄問題需清晰、準(zhǔn)確；（二）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或治安異常時，立即上報并采取初步控制措施；（三）每年簽署崗位合規(guī)承諾書，明確失職責(zé)任；（四）參與月度巡查考核，接受實操技能測試。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條消防安全巡查：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.消防通道保持暢通，嚴(yán)禁堆放雜物；2.消防設(shè)施（滅火器、煙感報警器、應(yīng)急燈等）每月檢查，確保完好有效；3.員工需通過年度消防技能培訓(xùn)，掌握滅火器使用及疏散演練流程；（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁擅自改動消防設(shè)施位置或參數(shù)；2.禁止在疏散通道設(shè)置門鎖或隔離障礙物；3.禁止在禁煙區(qū)吸煙或違規(guī)使用明火；（三）重點防控點：1.消防控制室值班人員資質(zhì)審核；2.重點防火區(qū)域（如舞臺、倉庫）的巡查頻次；3.消防演練的真實性與有效性評估。第十條治安防范巡查：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.安保人員配備符合場所規(guī)模要求，持證上崗；2.門崗執(zhí)行“三查三問”（查身份、查證件、查違禁品，問去向、問事由、問同行）；3.重點時段（如夜間、節(jié)假日）增派巡邏力量；（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁安保人員收受顧客財物或濫用職權(quán)；2.禁止對顧客進行侮辱性約束或言語攻擊；3.禁止在場所內(nèi)播放涉及暴力、色情的內(nèi)容；（三）重點防控點：1.大型活動期間的安保方案審批；2.案件高發(fā)時段（如凌晨時段）的監(jiān)控調(diào)閱；3.矛盾糾紛的早期介入與調(diào)解記錄。第十一條服務(wù)規(guī)范巡查：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.服務(wù)人員統(tǒng)一著裝，儀容儀表符合標(biāo)準(zhǔn)；2.客戶投訴在2小時內(nèi)響應(yīng)，4小時內(nèi)提供解決方案；3.嚴(yán)禁對顧客進行區(qū)別對待或泄露隱私信息；（二）禁止性行為：1.禁止索要小費或暗示消費；2.禁止在場所內(nèi)進行非法營銷活動；3.禁止酒后鬧事或滋擾他人；（三）重點防控點：1.服務(wù)投訴的分級處理機制；2.高端消費場所的陪侍人員管理；3.員工服務(wù)行為視頻抽查比例。第十二條食品安全巡查（如場所配備餐飲服務(wù)）：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.食材采購索證索票，臺賬記錄完整；2.廚房分區(qū)合理，生熟分開操作；3.餐具消毒流程符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；（二）禁止性行為：1.禁止使用過期食材或變質(zhì)食品；2.禁止在食品加工區(qū)吸煙或存放非食品物品；3.禁止顧客自帶食品進入操作區(qū)；（三）重點防控點：1.冷藏設(shè)備的溫度監(jiān)測記錄；2.員工持健康證上崗情況；3.顧客食物中毒的應(yīng)急預(yù)案。第十三條設(shè)備設(shè)施巡查：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.娛樂設(shè)備（如KTV包廂音響、游戲機）定期維護，確保安全運行；2.視頻監(jiān)控覆蓋公共區(qū)域及重點部位，錄像資料保存30天；3.衛(wèi)生間的通風(fēng)、照明、消毒設(shè)施正常運行；（二）禁止性行為：1.禁止對設(shè)備進行非授權(quán)改裝；2.禁止故意破壞監(jiān)控設(shè)備或篡改錄像；3.禁止在非開放區(qū)域堆放廢棄物；（三）重點防控點：1.高風(fēng)險設(shè)備（如升降舞臺）的年檢報告；2.監(jiān)控盲區(qū)的排查與整改；3.顧客遺留物品的登記與處理流程。第十四條用電用氣巡查：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.電氣線路定期檢測，嚴(yán)禁私拉亂接；2.氣瓶存放符合安全距離要求，定期檢查壓力表；3.員工掌握電氣火災(zāi)處置流程；（二）禁止性行為：1.禁止超負(fù)荷用電或違規(guī)使用大功率電器；2.禁止在氣瓶附近使用明火；3.禁止封堵消防電源插座；（三）重點防控點：1.電氣線路的絕緣保護情況；2.氣瓶的固定與防傾倒措施；3.停電時的應(yīng)急照明啟動測試。第十五條人員行為巡查：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.員工佩戴工牌，亮證服務(wù)；2.對待顧客態(tài)度友善，文明用語；3.嚴(yán)禁員工參與黃賭毒等違法活動；（二）禁止性行為：1.禁止傳播謠言或挑撥顧客矛盾；2.禁止與顧客發(fā)生肢體接觸；3.禁止利用職務(wù)之便謀取私利；（三）重點防控點：1.服務(wù)過程中的敏感詞監(jiān)控；2.員工異常行為的舉報渠道；3.顧客糾紛的第三方調(diào)解記錄。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由牽頭部門牽頭，組織相關(guān)部門對巡查制度進行評估，結(jié)合監(jiān)管政策變化、事故案例及業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)整條款內(nèi)容；（二）遇重大法律法規(guī)修訂時，應(yīng)在30日內(nèi)完成制度修訂并發(fā)布；（三）修訂后的制度需組織全員培訓(xùn)，確保執(zhí)行到位。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每月由風(fēng)控合規(guī)部牽頭，聯(lián)合運營部對場所巡查記錄進行匯總分析，形成風(fēng)險趨勢報告；（二）每季度開展一次專項風(fēng)險評估，針對高頻問題（如消防通道堵塞）發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時限；（三）利用智能監(jiān)控系統(tǒng)，對異常行為（如顧客長時間逗留某區(qū)域）自動預(yù)警，巡查人員需核查處置。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將巡查結(jié)果作為業(yè)務(wù)決策的重要依據(jù)，如對投訴率超標(biāo)的包廂暫停使用；（二）新項目（如增設(shè)KTV包廂）需通過前置巡查審查，未經(jīng)評估不得動工；（三）合同簽訂前必須審查對方場所的合規(guī)資質(zhì)（如消防驗收報告），不合格的不予合作。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險（如設(shè)備小故障）由場所自行處置，記錄臺賬后3日內(nèi)修復(fù)；（二）重大風(fēng)險（如群體性投訴）需啟動應(yīng)急預(yù)案：1.立即成立現(xiàn)場處置組，負(fù)責(zé)人為場所負(fù)責(zé)人；2.2小時內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組報告，同步聯(lián)系公安、消防等外部單位；3.調(diào)整巡查頻次，直至風(fēng)險消除；（三）事件處置后需進行復(fù)盤，形成改進措施并納入制度培訓(xùn)。第二十條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.巡查工作失職導(dǎo)致重大事故的，追究部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任；2.員工違反禁止性行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、降級或解雇；3.多次檢查發(fā)現(xiàn)同類問題的，對場所負(fù)責(zé)人處以績效扣減；（二）處罰聯(lián)動：違規(guī)記錄將納入績效考核、評優(yōu)評先的負(fù)面因子；（三）涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理。第二十一條評估改進機制：（一）每半年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對巡查制度的運行效果進行評估，指標(biāo)包括：問題整改率、復(fù)現(xiàn)率、顧客滿意度；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化巡查流程：如針對頻發(fā)問題增設(shè)專項檢查點；（三）引入第三方機構(gòu)開展神秘顧客檢查，對比內(nèi)部巡查的準(zhǔn)確性。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司每季度召開巡查工作例會，傳達(dá)上級要求，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人需在月度會議上匯報巡查進度，未達(dá)標(biāo)者進行約談；（三）將巡查責(zé)任納入各級領(lǐng)導(dǎo)的任期目標(biāo)，與晉升掛鉤。第二十三條考核激勵機制：（一）員工年度考核中設(shè)立“巡查合規(guī)分”，占綜合評分的10%；（二）對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予專項獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險等級分級；（三）評選“巡查標(biāo)兵”，授予榮譽證書及績效加分。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每半年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格者不得主持巡查工作；（二）一線員工：每月開展崗位風(fēng)險操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）制作《巡查手冊》口袋書，內(nèi)容包含檢查清單、處置流程、違規(guī)案例；（四）在場所公告欄張貼巡查制度，顧客可掃碼查看投訴渠道。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)巡查APP，實現(xiàn)問題隨手拍、流程線上走、整改閉環(huán)管；（二）利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，自動監(jiān)測消防設(shè)施狀態(tài)、溫濕度等數(shù)據(jù)；（三）建立風(fēng)險熱力圖，可視化展示高頻問題區(qū)域，指導(dǎo)資源投放。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《XX場所巡查合規(guī)手冊》，要求員工入職時簽署承諾書；（二）設(shè)立“合規(guī)金點子獎”，鼓勵員工提出巡查優(yōu)化建議；（三）在年會設(shè)立“安全衛(wèi)士”獎項，強化全員安全意識。第二十七條報告制度：（一）場所每日提交巡查日志，內(nèi)容包括檢查