安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用使用制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)安全生產(chǎn)管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求，結(jié)合公司安全生產(chǎn)管理實(shí)際，為規(guī)范安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用的提取、使用與管理，有效防范化解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升本質(zhì)安全水平，特制定本制度。本制度旨在明確安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用的管理職責(zé)、操作流程、監(jiān)督機(jī)制及保障措施，確保費(fèi)用使用與安全生產(chǎn)目標(biāo)相匹配，實(shí)現(xiàn)資源效益最大化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急管理等所有涉及安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用場(chǎng)景，包括但不限于安全生產(chǎn)檢查、隱患治理、安全培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)用品配備、應(yīng)急演練及事故救援等業(yè)務(wù)活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理”指公司為確保安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，圍繞風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、措施落實(shí)、效果評(píng)估等環(huán)節(jié)，對(duì)專項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行系統(tǒng)化、制度化、精細(xì)化的管理活動(dòng)。（二）“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能發(fā)生的事故或損失的不確定性，包括設(shè)備故障、人為操作失誤、環(huán)境因素突變等導(dǎo)致的潛在危害。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”指公司安全生產(chǎn)費(fèi)用使用與管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的要求，確保資金流向安全、程序合法、效果達(dá)標(biāo)。第四條安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入范圍覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則。明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的費(fèi)用使用與管理責(zé)任，實(shí)行責(zé)任追究制度。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。優(yōu)先保障重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的安全投入，實(shí)施差異化費(fèi)用配置。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，提升費(fèi)用使用效率與安全生產(chǎn)績(jī)效。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)籌規(guī)劃、審批監(jiān)督及績(jī)效考核。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、安全生產(chǎn)管理部門及各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度預(yù)算編制；（二）審議重大安全生產(chǎn)投入項(xiàng)目及費(fèi)用使用方案；（三）監(jiān)督專項(xiàng)費(fèi)用使用的合規(guī)性與有效性，定期組織評(píng)估；（四）協(xié)調(diào)解決費(fèi)用管理中的重大問題。第七條財(cái)務(wù)部作為安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：（一）制定費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)與預(yù)算管理細(xì)則；（二）審核費(fèi)用使用申請(qǐng)，確保資金流向合規(guī)；（三）建立費(fèi)用臺(tái)賬，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控與核算；（四）配合開展費(fèi)用使用績(jī)效評(píng)估。第八條安全生產(chǎn)管理部門作為專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)牽頭部門，負(fù)責(zé)：（一）牽頭制定安全生產(chǎn)投入標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書；（二）組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與隱患排查，確定費(fèi)用優(yōu)先投入領(lǐng)域；（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門落實(shí)安全投入措施，監(jiān)督費(fèi)用使用效果；（四）定期匯總分析費(fèi)用使用情況，提出優(yōu)化建議。第九條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位為安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用的實(shí)施主體，主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)需求，編制費(fèi)用使用計(jì)劃；（二）落實(shí)隱患整改與安全投入措施，確保資金?？顚Ｓ?；（三）配合財(cái)務(wù)部與安全生產(chǎn)管理部門的審核、評(píng)估工作；（四）建立內(nèi)部費(fèi)用使用臺(tái)賬，做好資料歸檔。第十條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，及時(shí)上報(bào)安全隱患；（二）按規(guī)定領(lǐng)用、保管勞動(dòng)防護(hù)用品，杜絕浪費(fèi)與流失；（三）參與安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；（四）對(duì)違規(guī)使用費(fèi)用行為有權(quán)拒絕并向上級(jí)報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條安全生產(chǎn)檢查與隱患治理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開展綜合安全檢查與專項(xiàng)檢查，建立隱患臺(tái)賬，明確整改責(zé)任與時(shí)限，落實(shí)閉環(huán)管理；對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁以檢查之名套取費(fèi)用，嚴(yán)禁整改資金挪作他用；禁止對(duì)已排查隱患隱瞞不報(bào)或整改不力。（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所、老舊設(shè)備的檢查頻率，重點(diǎn)關(guān)注易引發(fā)連鎖事故的隱患集群。第十二條勞動(dòng)防護(hù)用品配備與管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)選用符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品，建立采購(gòu)、發(fā)放、使用、報(bào)廢全流程管理機(jī)制；定期開展防護(hù)效果評(píng)估。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁采購(gòu)假冒偽劣防護(hù)用品，嚴(yán)禁未按規(guī)定發(fā)放導(dǎo)致員工暴露于風(fēng)險(xiǎn)；禁止超范圍使用或轉(zhuǎn)借防護(hù)用品。（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)對(duì)易發(fā)生物理傷害、化學(xué)中毒等場(chǎng)景的防護(hù)用品配備檢查，確保高風(fēng)險(xiǎn)崗位員工100%合規(guī)佩戴。第十三條安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每年至少開展全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)，新員工崗前培訓(xùn)時(shí)間不少于X小時(shí)；每季度至少組織一次應(yīng)急演練，并形成評(píng)估報(bào)告。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)走過場(chǎng)、演練形式化，嚴(yán)禁因經(jīng)費(fèi)不足減少必要的安全培訓(xùn)次數(shù)；禁止將培訓(xùn)費(fèi)用用于非安全生產(chǎn)目的。（三）重點(diǎn)防控：針對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如汛期、冬季）開展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保應(yīng)急隊(duì)伍熟練掌握處置流程。第十四條設(shè)備設(shè)施維護(hù)與更新：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備設(shè)施檔案，按周期開展維護(hù)保養(yǎng)，重大設(shè)備強(qiáng)制報(bào)廢；對(duì)老舊設(shè)備制定更新計(jì)劃并納入預(yù)算。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超期使用已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，嚴(yán)禁將維護(hù)費(fèi)用用于設(shè)備購(gòu)置；禁止隱瞞設(shè)備故障隱患。（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備、高危作業(yè)設(shè)備的維護(hù)記錄審核，建立故障預(yù)警機(jī)制。第十五條應(yīng)急救援能力建設(shè)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配齊應(yīng)急物資并定期檢查，完善應(yīng)急預(yù)案并動(dòng)態(tài)修訂；確保應(yīng)急隊(duì)伍人員充足且技能達(dá)標(biāo)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁應(yīng)急物資挪作他用或過期失效，嚴(yán)禁應(yīng)急預(yù)案與實(shí)際需求脫節(jié)；禁止未開展應(yīng)急演練而申請(qǐng)演練費(fèi)用。（三）重點(diǎn)防控：針對(duì)可能發(fā)生的事故類型儲(chǔ)備充足應(yīng)急物資，確保應(yīng)急通道暢通。第十六條安全生產(chǎn)科技創(chuàng)新投入：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先支持智能化安全監(jiān)控系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型等創(chuàng)新項(xiàng)目；建立成果轉(zhuǎn)化與推廣機(jī)制。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將科技創(chuàng)新投入用于非安全生產(chǎn)領(lǐng)域，嚴(yán)禁項(xiàng)目驗(yàn)收流于形式；禁止虛假申報(bào)創(chuàng)新項(xiàng)目套取資金。（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)對(duì)投入項(xiàng)目的效益評(píng)估，確保技術(shù)升級(jí)切實(shí)降低事故發(fā)生率。第十七條安全生產(chǎn)信息化建設(shè)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建設(shè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查、費(fèi)用使用、績(jī)效評(píng)估的數(shù)字化管理；確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)造假或篡改，嚴(yán)禁將信息化建設(shè)費(fèi)用用于非系統(tǒng)開發(fā)用途；禁止因系統(tǒng)故障導(dǎo)致安全管理空白。（三）重點(diǎn)防控：定期開展系統(tǒng)安全檢查，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸合規(guī)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理漏洞，修訂專項(xiàng)費(fèi)用管理制度；（二）重大政策調(diào)整或事故教訓(xùn)后，30日內(nèi)啟動(dòng)制度修訂程序；（三）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實(shí)施，舊版本同步廢止。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月由安全生產(chǎn)管理部門組織各業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單并動(dòng)態(tài)更新；（二）對(duì)可能引發(fā)重大事故的隱患實(shí)行紅色預(yù)警，及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知并要求限期整改；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析模型，對(duì)同類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中管控。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)費(fèi)用使用嵌入業(yè)務(wù)流程，實(shí)行“申請(qǐng)-審核-支付-驗(yàn)收”全節(jié)點(diǎn)管控；（二）重大費(fèi)用使用項(xiàng)目需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，未經(jīng)合規(guī)審查的投入一律不得實(shí)施；（三）財(cái)務(wù)部與安全生產(chǎn)管理部門對(duì)審查結(jié)果負(fù)連帶責(zé)任，確保審查剛性。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源快速響應(yīng)；（二）發(fā)生事故后立即啟動(dòng)應(yīng)急程序，費(fèi)用使用優(yōu)先保障事故處置與人員救治；（三）建立跨部門風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同處置清單，明確牽頭單位與配合單位。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)使用費(fèi)用達(dá)到XX萬元的，對(duì)直接責(zé)任人處以X倍罰款，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（二）連續(xù)兩年費(fèi)用使用不合格的部門，取消次年預(yù)算額度并追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；（三）明確處罰標(biāo)準(zhǔn)清單，包括虛假申報(bào)、挪用資金、管理失職等情形。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)專項(xiàng)費(fèi)用使用效果開展綜合評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告；（二）評(píng)估內(nèi)容涵蓋資金投入產(chǎn)出比、事故發(fā)生率變化、員工滿意度等指標(biāo)；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年預(yù)算調(diào)整的重要依據(jù)，對(duì)管理漏洞制定專項(xiàng)整改方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂安全生產(chǎn)費(fèi)用使用責(zé)任書，明確年度目標(biāo)與考核指標(biāo)；（二）安全生產(chǎn)管理部門設(shè)立專項(xiàng)管理崗，配備專職人員負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)；（三）定期召開費(fèi)用管理專題會(huì)議，解決跨部門協(xié)調(diào)問題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)費(fèi)用使用合規(guī)性納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）對(duì)費(fèi)用使用效益突出的部門授予“安全生產(chǎn)先進(jìn)”稱號(hào)，并在評(píng)優(yōu)中優(yōu)先考慮；（三）建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)檢舉違規(guī)使用費(fèi)用的員工給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年參加一次費(fèi)用管理專題培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)政策法規(guī)與合規(guī)要求；（二）一線員工每月接受安全費(fèi)用使用培訓(xùn)，掌握本崗位費(fèi)用申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)；（三）利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)等載體，定期發(fā)布費(fèi)用使用案例與警示信息。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理模塊，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、使用記錄、績(jī)效評(píng)估的在線協(xié)同；（二）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析費(fèi)用使用規(guī)律，為決策提供數(shù)據(jù)支撐；（三）建立電子簽章系統(tǒng)，簡(jiǎn)化審批流程，確保操作可追溯。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放至各部門及關(guān)鍵崗位；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，將承諾內(nèi)容納入員工檔案；（三）開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，宣傳費(fèi)用使用與管理理念。第二十九條報(bào)告制度：（一）每月5日前，各部門報(bào)送上月費(fèi)用使用情況報(bào)表，包括金額、項(xiàng)目、效果等信息；（二