安全生產(chǎn)互查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)安全生產(chǎn)管理準(zhǔn)則及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險防控的總體要求，并立足公司實際安全生產(chǎn)管理需求，為有效預(yù)防和控制生產(chǎn)安全事故、規(guī)范安全生產(chǎn)管理行為、提升全員安全意識而制定。同時，本制度旨在明確安全生產(chǎn)互查工作的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、運行機制、保障措施及考核要求，確保安全生產(chǎn)管理工作全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供堅實的安全保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程建設(shè)、設(shè)備設(shè)施管理、危險作業(yè)審批、應(yīng)急演練及事故處置等安全生產(chǎn)管理場景。各部門、下屬單位及全體員工均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行相應(yīng)的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保安全生產(chǎn)工作符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理要求。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）安全生產(chǎn)專項管理：指公司為預(yù)防、控制和減少生產(chǎn)安全事故而建立的一整套系統(tǒng)性管理措施，包括風(fēng)險識別、隱患排查、安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練、事故調(diào)查等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化。（二）安全生產(chǎn)風(fēng)險：指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致人身傷害或財產(chǎn)損失的不確定性因素，包括設(shè)備設(shè)施故障、作業(yè)環(huán)境不良、人員操作失誤、自然災(zāi)害等。（三）安全生產(chǎn)合規(guī)：指公司安全生產(chǎn)管理工作符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的要求，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實、安全投入保障、安全教育培訓(xùn)、隱患排查治理等。第四條安全生產(chǎn)專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：安全生產(chǎn)管理范圍覆蓋公司所有部門、下屬單位及生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員、各部門及全體員工的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保責(zé)任落實到崗、落實到人。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：以風(fēng)險管控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險作業(yè)及環(huán)節(jié)，實施差異化安全管理措施。（四）持續(xù)改進原則：定期評估安全生產(chǎn)管理效果，及時優(yōu)化管理流程、完善制度體系，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)戰(zhàn)略、批準(zhǔn)安全生產(chǎn)投入、監(jiān)督安全生產(chǎn)制度執(zhí)行及重大事故應(yīng)急處置。公司分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)為公司安全生產(chǎn)工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督安全生產(chǎn)管理工作，對安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)互查領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)互查工作，研究解決重大安全生產(chǎn)問題，審批安全生產(chǎn)管理方案及重大風(fēng)險管控措施。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司安全管理部（或類似部門），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，包括組織安全生產(chǎn)互查、收集安全生產(chǎn)信息、協(xié)調(diào)風(fēng)險處置等。第七條公司各部門、下屬單位及全體員工應(yīng)明確自身在安全生產(chǎn)互查工作中的職責(zé)，積極配合領(lǐng)導(dǎo)小組及安全管理部開展安全生產(chǎn)互查工作，確保安全生產(chǎn)互查工作順利實施。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）統(tǒng)籌安全生產(chǎn)互查制度建設(shè)，制定安全生產(chǎn)互查計劃、標(biāo)準(zhǔn)及流程。（二）組織開展安全生產(chǎn)互查工作，包括制定檢查方案、分配檢查任務(wù)、匯總檢查結(jié)果等。（三）監(jiān)督各部門、下屬單位安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。（四）組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)及宣貫工作，提升全員安全生產(chǎn)意識及互查能力。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，對各部門、下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作進行專業(yè)指導(dǎo)。（二）參與安全生產(chǎn)互查工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行專業(yè)評估，提出整改建議。（三）優(yōu)化安全生產(chǎn)管理流程，推動安全生產(chǎn)管理技術(shù)創(chuàng)新及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（四）參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查，分析事故原因，提出防范措施。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理要求，開展日常安全生產(chǎn)風(fēng)險防控。（二）配合領(lǐng)導(dǎo)小組及安全管理部開展安全生產(chǎn)互查工作，如實提供相關(guān)資料及信息。（三）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組及安全管理部報告整改情況。（四）加強員工安全教育培訓(xùn)，提升員工安全操作技能及事故應(yīng)急處置能力。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保自身操作符合安全生產(chǎn)要求。（二）參與班組安全檢查，及時排查并上報安全隱患。（三）接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握必要的安全知識和應(yīng)急處置技能。（四）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故或隱患時，立即采取應(yīng)急措施并報告上級部門。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條采購領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商盡職調(diào)查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)資質(zhì)及能力；招標(biāo)流程規(guī)范，公開透明，防止利益輸送。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易利益輸送，嚴(yán)禁違規(guī)轉(zhuǎn)包分包，嚴(yán)禁采購不具備安全生產(chǎn)條件的設(shè)備設(shè)施。（三）專項風(fēng)險防控：防范供應(yīng)商資質(zhì)造假、設(shè)備設(shè)施質(zhì)量不合格等風(fēng)險，確保采購的設(shè)備設(shè)施符合安全生產(chǎn)要求。第十三條財務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：資金審批權(quán)限明確，確保資金使用符合安全生產(chǎn)要求；稅務(wù)合規(guī)，依法納稅，保障安全生產(chǎn)投入。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁挪用安全生產(chǎn)資金，嚴(yán)禁虛列安全生產(chǎn)費用。（三）專項風(fēng)險防控：防范資金鏈斷裂、稅務(wù)風(fēng)險等，確保安全生產(chǎn)資金及時足額到位。第十四條工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工方案審批，確保施工方案符合安全生產(chǎn)要求；現(xiàn)場安全管理，設(shè)置安全警示標(biāo)志，配備安全防護設(shè)施。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)施工，嚴(yán)禁忽視安全生產(chǎn)防護措施。（三）專項風(fēng)險防控：防范施工現(xiàn)場安全事故，確保施工人員安全。第十五條設(shè)備設(shè)施管理領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)；操作人員持證上崗，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備設(shè)施，嚴(yán)禁擅自修改設(shè)備設(shè)施參數(shù)。（三）專項風(fēng)險防控：防范設(shè)備設(shè)施故障導(dǎo)致的安全事故，確保設(shè)備設(shè)施安全運行。第十六條危險作業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險作業(yè)審批，確保危險作業(yè)符合安全生產(chǎn)要求；現(xiàn)場安全管理，設(shè)置安全警示標(biāo)志，配備安全防護設(shè)施。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無證操作危險作業(yè)，嚴(yán)禁忽視安全生產(chǎn)防護措施。（三）專項風(fēng)險防控：防范危險作業(yè)導(dǎo)致的安全事故，確保作業(yè)人員安全。第十七條應(yīng)急管理領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)急預(yù)案編制，確保應(yīng)急預(yù)案科學(xué)合理；應(yīng)急演練，定期開展應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁泄露應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)禁擅自修改應(yīng)急預(yù)案。（三）專項風(fēng)險防控：防范突發(fā)事件導(dǎo)致的安全事故，確保應(yīng)急處置及時有效。第十八條人員培訓(xùn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安全教育培訓(xùn)，定期開展安全教育培訓(xùn)，提升全員安全意識及安全操作技能；考核評估，對安全教育培訓(xùn)效果進行考核評估。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁弄虛作假安全教育培訓(xùn)記錄，嚴(yán)禁忽視員工安全教育培訓(xùn)。（三）專項風(fēng)險防控：防范員工安全意識不足導(dǎo)致的安全事故，確保員工具備必要的安全知識和應(yīng)急處置技能。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司實際情況，及時修訂安全生產(chǎn)互查制度，確保制度符合最新要求。（二）每季度對安全生產(chǎn)互查制度進行評估，必要時進行調(diào)整完善。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，包括各部門、下屬單位的安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀、設(shè)備設(shè)施狀況、作業(yè)環(huán)境條件等。（二）對排查出的風(fēng)險進行分級評估，確定風(fēng)險等級，并采取相應(yīng)的管控措施。（三）對高風(fēng)險作業(yè)及環(huán)節(jié)，發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)部門加強風(fēng)險防控。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，確保各項工作符合安全生產(chǎn)要求。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的工作不得實施，確保安全生產(chǎn)管理工作合規(guī)合法。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整改，安全管理部監(jiān)督整改過程。（二）重大風(fēng)險：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定應(yīng)急預(yù)案，啟動應(yīng)急響應(yīng)程序，確保風(fēng)險得到有效控制。（三）應(yīng)急流程：報告→評估→處置→總結(jié)，確保應(yīng)急處置及時有效。（四）責(zé)任協(xié)同：各部門、下屬單位協(xié)同配合，共同應(yīng)對風(fēng)險。（五）上報要求：重大風(fēng)險事件及時上報至領(lǐng)導(dǎo)小組及上級主管部門。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形：違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取警告、罰款、降級、撤職等處罰措施。（三）聯(lián)動績效考核：將安全生產(chǎn)合規(guī)情況納入部門及個人年度績效考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（四）紀(jì)律處分：對嚴(yán)重違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為，依法給予紀(jì)律處分。第二十四條評估改進機制：（一）定期對安全生產(chǎn)互查工作有效性進行評估，包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險管控效果、應(yīng)急演練效果等。（二）對評估發(fā)現(xiàn)的問題，及時優(yōu)化管理流程、完善制度體系，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)互查工作負(fù)推進責(zé)任，定期研究解決安全生產(chǎn)問題。（二）各部門、下屬單位明確專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)互查工作，確保工作順利開展。第二十六條考核激勵機制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)情況納入部門及個人年度績效考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）對在安全生產(chǎn)互查工作中表現(xiàn)突出的部門及個人，給予表彰獎勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）分層級開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)等。（二）通過宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)站、安全手冊等渠道，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，提升全員安全意識。第二十八條信息化支撐：（一）通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)安全生產(chǎn)互查工作流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控等，提升工作效率及管理效能。（二）建立安全生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫，收集、整理、分析安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布安全生產(chǎn)合規(guī)手冊，明確安全生產(chǎn)管理要求及操作規(guī)范。（二）組織員工簽訂安全生產(chǎn)承諾書，增強員工安全生產(chǎn)責(zé)任感。（三）營造全員合規(guī)氛圍，形成“人人講安全、事事為安全、時時想安全、處處要安全”的良好氛圍。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：發(fā)生安全生產(chǎn)事故或隱患時，及時向上級部門報告，并采取應(yīng)急措施。（二