安全生產(chǎn)雙控五項制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)安全生產(chǎn)管理準則及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)經(jīng)營的指導(dǎo)精神，同時針對本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)域存在的潛在風(fēng)險及管理需求，制定本制度。旨在通過建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡稱“雙控機制”），規(guī)范安全生產(chǎn)管理行為，明確各層級、各部門及全體員工的職責(zé)與義務(wù)，有效防范和化解各類安全生產(chǎn)風(fēng)險，保障員工生命安全與公司財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程項目、設(shè)備設(shè)施管理、應(yīng)急處置等場景，以及與第三方合作涉及的安全生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)。任何與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的管理活動，均須遵循本制度的規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項管理”是指公司針對安全生產(chǎn)領(lǐng)域，通過風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，實施全過程、系統(tǒng)化的風(fēng)險識別、評估、控制、監(jiān)測及持續(xù)改進的管理活動。（二）“安全生產(chǎn)風(fēng)險”是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能發(fā)生的事故或事件，因其存在可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或中斷生產(chǎn)經(jīng)營等不利后果的潛在可能性。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”是指公司各項安全生產(chǎn)管理活動及員工行為均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。第四條安全生產(chǎn)專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保所有安全生產(chǎn)風(fēng)險點及關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入管控范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門及崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險分級管控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險領(lǐng)域，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進：通過定期評估、數(shù)據(jù)分析及經(jīng)驗總結(jié)，不斷優(yōu)化管理機制與流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對安全生產(chǎn)工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)審批安全生產(chǎn)專項管理制度，統(tǒng)籌資源配置，推動安全生產(chǎn)責(zé)任落實。分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織實施安全生產(chǎn)專項管理制度，監(jiān)督考核各部門安全生產(chǎn)管理成效。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負責(zé)人及下屬單位主要負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)專項管理工作，研究決策重大風(fēng)險管控措施，監(jiān)督評估制度執(zhí)行情況，定期聽取工作報告，確保管理機制有效運行。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門（或綜合管理部門），負責(zé)日常管理事務(wù)，具體職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂和解釋安全生產(chǎn)專項管理制度；（二）統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)風(fēng)險識別、評估與分級管控工作；（三）監(jiān)督隱患排查治理工作的落實，推動整改閉環(huán)；（四）協(xié)調(diào)各部門及下屬單位開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)與應(yīng)急演練；（五）收集安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)，定期形成分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)小組決策提供依據(jù)。第八條安全生產(chǎn)專項管理實行“誰主管、誰負責(zé)”的原則，各部門及下屬單位負責(zé)人為本單位安全生產(chǎn)專項管理第一責(zé)任人，應(yīng)建立健全本單位安全生產(chǎn)管理組織架構(gòu)，明確分管領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員職責(zé)，確保管理要求有效傳達和執(zhí)行。第九條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門或綜合管理部門）負責(zé)統(tǒng)籌安全生產(chǎn)專項管理制度建設(shè)，組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險識別、評估與分級管控工作，定期編制安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告，提出管控建議。牽頭部門還應(yīng)負責(zé)監(jiān)督各部門及下屬單位的制度執(zhí)行情況，組織開展考核評價，推動管理機制持續(xù)優(yōu)化。第十條專責(zé)部門（技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、質(zhì)量管理部門等）負責(zé)本專業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理，具體職責(zé)包括：（一）審核業(yè)務(wù)流程中涉及安全生產(chǎn)的合規(guī)性，提出優(yōu)化建議；（二）制定設(shè)備設(shè)施、工藝流程等的技術(shù)標準與安全操作規(guī)程；（三）組織安全生產(chǎn)檢查，督促隱患整改，參與重大風(fēng)險事件的處置；（四）推動安全生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，提升本質(zhì)安全水平。第十一條業(yè)務(wù)部門及下屬單位應(yīng)落實本領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項管理要求，具體職責(zé)包括：（一）開展日常安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，識別并上報潛在風(fēng)險；（二）組織實施隱患整改，確保整改措施落實到位；（三）組織員工進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高風(fēng)險防范意識和能力；（四）參與應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置水平。第十二條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)操作責(zé)任，有權(quán)拒絕違章指揮，并及時上報安全隱患。員工應(yīng)定期參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握風(fēng)險防范知識，在發(fā)生風(fēng)險事件時，應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案采取自救互救措施。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十三條設(shè)備設(shè)施安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準：設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護、改造及報廢等環(huán)節(jié)須符合國家相關(guān)標準，建立設(shè)備設(shè)施臺賬，定期開展維護保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)；（二）禁止性行為：嚴禁無資質(zhì)操作設(shè)備設(shè)施，嚴禁超負荷運行，嚴禁設(shè)備設(shè)施帶病作業(yè)；（三）專項風(fēng)險重點防控：重點關(guān)注設(shè)備設(shè)施老化、設(shè)計缺陷、維護不到位、操作不規(guī)范等風(fēng)險，建立設(shè)備設(shè)施安全檢測制度，定期開展風(fēng)險評估。第十四條作業(yè)環(huán)境安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準：作業(yè)場所須符合安全衛(wèi)生標準，配備必要的通風(fēng)、照明、消防、急救等設(shè)施，定期檢測有毒有害物質(zhì)濃度，確保作業(yè)環(huán)境安全；（二）禁止性行為：嚴禁在危險區(qū)域吸煙或使用明火，嚴禁擅自改變作業(yè)環(huán)境，嚴禁超員作業(yè)；（三）專項風(fēng)險重點防控：重點關(guān)注作業(yè)場所粉塵、噪聲、有毒有害氣體等風(fēng)險，建立環(huán)境監(jiān)測制度，定期開展安全評估。第十五條人員操作安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準：員工須經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗，操作過程中須嚴格遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴勞動防護用品；（二）禁止性行為：嚴禁無證上崗，嚴禁酒后操作，嚴禁擅自脫離崗位；（三）專項風(fēng)險重點防控：重點關(guān)注高風(fēng)險作業(yè)（如高空作業(yè)、密閉空間作業(yè)、動火作業(yè)等）的風(fēng)險，建立操作許可制度，加強現(xiàn)場監(jiān)督。第十六條應(yīng)急處置安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準：制定各類安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練，配備必要的應(yīng)急救援物資，明確應(yīng)急處置流程；（二）禁止性行為：嚴禁在應(yīng)急情況下擅自逃離或阻撓救援，嚴禁謊報、瞞報事故；（三）專項風(fēng)險重點防控：重點關(guān)注自然災(zāi)害、事故爆炸、火災(zāi)、中毒等重大風(fēng)險，建立應(yīng)急響應(yīng)機制，確保救援及時有效。第十七條供應(yīng)商安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準：對供應(yīng)商進行安全生產(chǎn)資質(zhì)審查，簽訂安全生產(chǎn)合作協(xié)議，定期評估供應(yīng)商安全生產(chǎn)管理水平，確保其提供的設(shè)備、材料符合安全要求；（二）禁止性行為：嚴禁與不具備安全生產(chǎn)資質(zhì)的供應(yīng)商合作，嚴禁在合同中規(guī)避安全生產(chǎn)責(zé)任；（三）專項風(fēng)險重點防控：重點關(guān)注供應(yīng)商設(shè)備設(shè)施安全、操作不規(guī)范等風(fēng)險，建立供應(yīng)商安全評估體系，定期開展現(xiàn)場檢查。第十八條第三方合作安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準：與合作方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確合作過程中的安全責(zé)任，對合作方人員進行安全培訓(xùn)，監(jiān)督其遵守安全生產(chǎn)規(guī)定；（二）禁止性行為：嚴禁與合作方隱瞞安全生產(chǎn)風(fēng)險，嚴禁在合作過程中擅自變更安全措施；（三）專項風(fēng)險重點防控：重點關(guān)注合作方人員操作不規(guī)范、設(shè)備設(shè)施不達標等風(fēng)險，建立合作方安全審核制度，定期開展聯(lián)合檢查。第十九條安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準：定期開展全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)，新員工須接受崗前安全生產(chǎn)培訓(xùn)，特種作業(yè)人員須持證上崗，定期復(fù)核資質(zhì)；（二）禁止性行為：嚴禁以書面考試代替實際操作培訓(xùn)，嚴禁不按規(guī)定記錄培訓(xùn)情況；（三）專項風(fēng)險重點防控：重點關(guān)注培訓(xùn)內(nèi)容不實用、培訓(xùn)效果不佳等風(fēng)險，建立培訓(xùn)評估制度，確保培訓(xùn)質(zhì)量。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司業(yè)務(wù)調(diào)整，每年對安全生產(chǎn)專項管理制度進行評估，必要時修訂制度內(nèi)容；（二）牽頭部門應(yīng)收集各部門及下屬單位的意見建議，形成制度修訂草案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實施；（三）制度修訂后，應(yīng)及時組織全員培訓(xùn)，確保新制度有效落地。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）各部門及下屬單位應(yīng)每月開展安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，識別新增風(fēng)險點，并上報牽頭部門；（二）牽頭部門應(yīng)組織專責(zé)部門對上報的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級，并發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險風(fēng)險點須制定專項管控措施，并報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十二條合規(guī)審查機制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，確保各項活動符合制度要求；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)活動不得實施，審查不合格的須整改后重新提交；（三）牽頭部門應(yīng)建立合規(guī)審查臺賬，定期統(tǒng)計分析審查結(jié)果，為制度優(yōu)化提供依據(jù)。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門及下屬單位負責(zé)處置，重大風(fēng)險須由領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)同處置；（二）風(fēng)險處置應(yīng)遵循“先控制、后處理”的原則，及時采取有效措施防止風(fēng)險擴大；（三）風(fēng)險事件處置完畢后，應(yīng)形成處置報告，并報領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第二十四條責(zé)任追究機制：（一）對違反安全生產(chǎn)專項管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、解職等處罰；（二）對因責(zé)任不落實導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；（三）處罰標準應(yīng)與違規(guī)行為的性質(zhì)、后果及責(zé)任程度相匹配，確保公平公正。第二十五條評估改進機制：（一）每年對安全生產(chǎn)專項管理體系的運行情況開展評估，重點分析風(fēng)險管控成效、隱患整改落實情況、制度執(zhí)行情況等；（二）評估結(jié)果應(yīng)形成報告，報領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并作為制度優(yōu)化的依據(jù)；（三）針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定改進措施，并跟蹤落實情況。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)履行安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期研究安全生產(chǎn)管理工作，推動制度落實；（二）各部門及下屬單位應(yīng)明確分管領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員職責(zé)，確保管理責(zé)任到人；（三）牽頭部門應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理臺賬，定期匯總各部門工作情況，為領(lǐng)導(dǎo)小組決策提供依據(jù)。第二十七條考核激勵機制：（一）將安全生產(chǎn)專項管理情況納入部門及個人的年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤；（二）對在安全生產(chǎn)管理中表現(xiàn)突出的部門及個人，給予表彰獎勵；（三）對安全生產(chǎn)管理不力的部門及個人，取消評優(yōu)資格，并依法依規(guī)追究責(zé)任。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：（一）分層級開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范；（二）定期組織安全生產(chǎn)知識競賽、案例分析等活動，提高全員安全意識；（三）利用公司內(nèi)部宣傳平臺，發(fā)布安全生產(chǎn)提示、事故警示等信息，營造安全生產(chǎn)文化氛圍。第二十九條信息化支撐：（一）通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險識別、評估、管控、隱患排查、應(yīng)急處置等全流程管理；（二）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行分析，為風(fēng)險預(yù)警、趨勢預(yù)測提供支持；（三）推動移動應(yīng)用，實現(xiàn)現(xiàn)場風(fēng)險上報、隱患整改、應(yīng)急指揮等實時互動。第三十條文化建設(shè)：（一）發(fā)布安全生產(chǎn)合規(guī)手冊，明確員工的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范安全行為；（二）組織員工簽訂安全生產(chǎn)承諾書，強化責(zé)任意識；（三）開展安全生產(chǎn)主題活動，如安全生產(chǎn)月、安全演講比賽等，提升全員安全文化素養(yǎng)。第三十一條報告制度：（一）各部門及下屬單位應(yīng)每月