安全生產(chǎn)檢查表及隱患整改工具包一、適用場(chǎng)景與對(duì)象本工具包適用于各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括工廠、車(chē)間、工地、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域等）的日常安全生產(chǎn)管理，可用于以下場(chǎng)景：常規(guī)安全巡檢：每日/每周對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行例行檢查；專(zhuān)項(xiàng)安全排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如用電安全、特種設(shè)備、消防設(shè)施、?；饭芾淼龋╅_(kāi)展的深度檢查；季節(jié)性/節(jié)假日安全檢查：夏季防暑降溫、冬季防火防寒、節(jié)假日前安全風(fēng)險(xiǎn)防控等專(zhuān)項(xiàng)檢查；后復(fù)盤(pán)檢查：發(fā)生安全或未遂事件后，對(duì)原因及整改措施的驗(yàn)證性檢查。適用對(duì)象包括企業(yè)安全管理部門(mén)、各車(chē)間/班組負(fù)責(zé)人、安全員、崗位操作人員及相關(guān)管理人員。二、操作流程詳解（一）檢查前：充分準(zhǔn)備，明確目標(biāo)制定檢查計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)、季節(jié)要求或上級(jí)指令，明確檢查范圍（如“生產(chǎn)車(chē)間A區(qū)”“倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)”）、檢查重點(diǎn)（如“特種設(shè)備操作規(guī)范”“消防器材有效性”）及時(shí)間安排；計(jì)劃需經(jīng)安全主管*審批后下發(fā)至相關(guān)責(zé)任單位。組建檢查小組小組成員需包含安全管理人員（如安全主管）、技術(shù)專(zhuān)家（如設(shè)備工程師）、崗位代表（如班組長(zhǎng)*），保證具備專(zhuān)業(yè)性和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)；明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)員負(fù)責(zé)設(shè)備/技術(shù)類(lèi)檢查，崗位代表負(fù)責(zé)操作規(guī)范類(lèi)檢查。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全帽、手套、卷尺、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、應(yīng)急照明、檢查記錄表（模板見(jiàn)下文）、相機(jī)（用于隱患拍照留存）；資料：最新版安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）。（二）檢查中：規(guī)范記錄，精準(zhǔn)識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施按照檢查計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)，采用“看、聽(tīng)、問(wèn)、測(cè)”相結(jié)合的方式：看：觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔度、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施（如護(hù)欄、蓋板）是否完好；聽(tīng)：設(shè)備運(yùn)行有無(wú)異響、泄漏聲，員工操作中是否存在違規(guī)指令；問(wèn)：隨機(jī)詢(xún)問(wèn)員工對(duì)安全操作規(guī)程的掌握情況、應(yīng)急處置流程的熟悉度；測(cè)：使用工具檢測(cè)設(shè)備參數(shù)（如溫度、壓力）、消防器材壓力是否符合標(biāo)準(zhǔn)。隱患記錄與分級(jí)發(fā)覺(jué)隱患立即記錄，內(nèi)容需包含：隱患位置、問(wèn)題描述（如“車(chē)間B區(qū)配電箱未上鎖，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)”）、現(xiàn)場(chǎng)照片（標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置）；按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，立即整改或限期3日內(nèi)整改；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失（如“危化品存儲(chǔ)區(qū)防爆失效”），立即停產(chǎn)停業(yè)整改，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)。（三）檢查后：閉環(huán)管理，整改到位匯總問(wèn)題，下達(dá)通知檢查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，整理《安全生產(chǎn)檢查記錄表》（模板見(jiàn)下文），形成《隱患整改通知單》，明確：隱患詳情、整改要求（如“更換老化電纜，加裝防護(hù)罩”）、責(zé)任單位/責(zé)任人（如“設(shè)備部-張三”）、整改期限；《隱患整改通知單》經(jīng)安全主管*簽字后，送達(dá)責(zé)任單位，并簽收回執(zhí)。跟蹤整改進(jìn)度責(zé)任單位需在收到通知后24小時(shí)內(nèi)提交《整改方案》（含具體措施、責(zé)任人、完成時(shí)限）；安全管理部門(mén)每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改的單位發(fā)送《催辦通知》，必要時(shí)約談責(zé)任人。復(fù)查驗(yàn)收，閉環(huán)歸檔整改期限到期后，檢查小組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，填寫(xiě)《隱患整改復(fù)查記錄表》（模板見(jiàn)下文），確認(rèn)整改效果：合格：隱患消除，符合安全標(biāo)準(zhǔn)，簽字確認(rèn)；不合格：重新下達(dá)整改通知，明確二次整改期限及措施。所有檢查記錄、整改方案、復(fù)查報(bào)告需整理歸檔，保存期限不少于3年。三、工具模板清單模板1：安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查日期檢查區(qū)域檢查人員天氣狀況檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）安全管理安全管理制度是否健全并落實(shí)制度齊全且定期執(zhí)行□合格□不合格設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，標(biāo)識(shí)清晰□合格□不合格作業(yè)環(huán)境消防通道是否暢通寬度≥1.4m，無(wú)雜物堆積□合格□不合格人員行為員工是否佩戴勞保用品按規(guī)定佩戴防護(hù)用具□合格□不合格備注本次檢查共發(fā)覺(jué)隱患5項(xiàng)，其中重大隱患1項(xiàng)，一般隱患4項(xiàng)。模板2：隱患整改通知單通知編號(hào)發(fā)文日期整改期限隱患位置隱患等級(jí)責(zé)任單位/人倉(cāng)庫(kù)C區(qū)?；反鎯?chǔ)區(qū)重大隱患倉(cāng)儲(chǔ)部-周七隱患描述整改要求整改依據(jù)“?；反鎯?chǔ)區(qū)未安裝防爆靜電接地裝置，存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)”1.立即委托具備資質(zhì)單位安裝防爆靜電接地裝置；2.整改期間暫停該區(qū)域?；烦鋈霂?kù)。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第二十條整改復(fù)查要求責(zé)任單位需在整改完成后提交《整改報(bào)告及佐證材料（含安裝照片、檢測(cè)報(bào)告）》，安全管理部門(mén)將組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。簽發(fā)人簽收人聯(lián)系方式安全主管*倉(cāng)儲(chǔ)部-周七（內(nèi)部辦公電話(huà)）模板3：隱患整改復(fù)查記錄表復(fù)查日期隱患編號(hào)（對(duì)應(yīng)整改通知單）整改責(zé)任單位/人整改措施落實(shí)情況2023-10-25XH-20231020-001倉(cāng)儲(chǔ)部-周七1.已安裝防爆靜電接地裝置（檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：JC20231025-01）；2.倉(cāng)庫(kù)入口張貼“暫停出入庫(kù)”標(biāo)識(shí)。復(fù)查結(jié)論□合格□不合格（不合格需說(shuō)明原因及再次整改要求）復(fù)查人員簽字責(zé)任單位簽字安全主管*倉(cāng)儲(chǔ)部-周七備注隱患已整改完畢，同意恢復(fù)該區(qū)域?；反鎯?chǔ)作業(yè)。四、關(guān)鍵操作要點(diǎn)提醒檢查全面性：避免“走過(guò)場(chǎng)”，需覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括設(shè)備、人員、環(huán)境、管理等要素，對(duì)隱蔽部位（如管道內(nèi)部、電氣線(xiàn)路）重點(diǎn)排查。整改時(shí)效性：重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，一般隱患明確“人、時(shí)、措施”三要素，嚴(yán)禁“紙上整改”“虛假整改”。責(zé)任到人：每個(gè)隱患需明確唯一責(zé)任單位和責(zé)任人，避免“多頭管理”或“無(wú)人負(fù)責(zé)”。記錄規(guī)范性：檢查記錄需客觀、準(zhǔn)確，問(wèn)題描述清晰（避免“設(shè)備有問(wèn)題”等模糊表述），照片需體現(xiàn)隱患細(xì)節(jié)（如設(shè)備編號(hào)、位置）。定