PAGE衛(wèi)生院庫管制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范庫房管理工作流程，確保物資供應(yīng)及時、準(zhǔn)確、安全，保障衛(wèi)生院各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院庫房的所有物資管理工作，包括藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、衛(wèi)生材料等各類物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證物資出入庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，賬物相符，為衛(wèi)生院成本核算和決策提供可靠依據(jù)。3.及時性原則：及時處理物資采購、驗收、發(fā)放等工作，避免因物資短缺或積壓影響衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)。4.安全性原則：加強庫房安全管理，確保物資儲存安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。二、崗位職責(zé)（一）庫管員職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫房物資的日常管理工作，包括物資的驗收入庫、儲存保管、發(fā)放出庫等操作。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資管理，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、賬目清晰。3.定期對庫房物資進(jìn)行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬物不符等問題，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.做好庫房的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保物資安全。5.協(xié)助采購人員做好物資采購計劃的制定和執(zhí)行工作，提供物資庫存信息和需求預(yù)測。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與庫房管理相關(guān)的工作任務(wù)。（二）采購人員職責(zé)1.根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求，結(jié)合庫存情況，制定合理的物資采購計劃。2.嚴(yán)格按照采購流程，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時性。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.及時向庫管員通報采購物資的到貨情況，協(xié)助庫管員做好物資驗收入庫工作。5.建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和管理。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與物資采購相關(guān)的工作任務(wù)。（三）驗收人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)對采購入庫的物資進(jìn)行驗收，確保物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合采購合同要求。2.按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程，對物資進(jìn)行逐一檢查，對驗收合格的物資出具驗收報告。3.對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與采購人員和供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或退換貨。4.協(xié)助庫管員做好物資入庫的相關(guān)工作，確保物資準(zhǔn)確無誤地入庫存儲。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與物資驗收相關(guān)的工作任務(wù)。（四）財務(wù)人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購、出入庫等相關(guān)票據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.按照財務(wù)制度，及時記錄和核算物資采購成本、庫存價值等財務(wù)信息。3.定期與庫管員核對賬目，監(jiān)督庫房物資管理情況，防止出現(xiàn)財務(wù)漏洞。4.協(xié)助制定物資成本控制措施，為衛(wèi)生院財務(wù)管理提供數(shù)據(jù)支持和分析建議。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與物資財務(wù)管理相關(guān)的工作任務(wù)。三、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各科室根據(jù)工作需要，每月定期向庫管員提交物資需求計劃，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.庫管員結(jié)合各科室需求計劃和庫存實際情況，進(jìn)行綜合分析，制定月度物資采購計劃初稿。3.采購計劃初稿經(jīng)各科室負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)衛(wèi)生院整體預(yù)算、資金狀況等因素進(jìn)行審批，審批通過后的采購計劃作為正式采購依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購人員通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時將合同副本交庫管員和財務(wù)人員備案。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時性、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，確保供應(yīng)商隊伍的穩(wěn)定性和可靠性。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，明確采購物資的詳細(xì)要求和交貨時間等信息。2.供應(yīng)商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)或備貨，并在規(guī)定時間內(nèi)將物資發(fā)運至衛(wèi)生院。采購人員應(yīng)及時跟蹤物資運輸情況，確保物資按時到達(dá)。3.物資到貨前，采購人員通知庫管員做好驗收準(zhǔn)備工作。物資到貨時，庫管員和驗收人員共同對物資進(jìn)行驗收。驗收合格后，庫管員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗收不合格的物資，庫管員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退換貨、補貨等。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備1.驗收人員在物資到貨前，應(yīng)熟悉采購合同要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地。2.庫管員根據(jù)采購人員提供的到貨信息，安排好物資存放位置，確保驗收工作順利進(jìn)行。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：按照采購合同和送貨單，對物資的數(shù)量進(jìn)行逐一核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.規(guī)格驗收：檢查物資的規(guī)格、型號是否與采購合同一致，避免錯發(fā)、誤發(fā)情況。3.質(zhì)量驗收：依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。對于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)按照國家規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格驗收，確保質(zhì)量合格。4.包裝驗收：檢查物資的包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況，確保物資在運輸過程中不受損壞。（三）驗收記錄與報告1.驗收人員在驗收過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄驗收情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間、供應(yīng)商名稱、驗收結(jié)果等信息。2.驗收合格的物資，驗收人員出具驗收報告，并簽字確認(rèn)。驗收報告一式多份，分別交庫管員、采購人員、財務(wù)人員等存檔。3.驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告中注明不合格原因，并及時通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。同時，庫管員不得辦理該批物資的入庫手續(xù)，應(yīng)將物資單獨存放，等待進(jìn)一步處理。（四）入庫手續(xù)辦理1.庫管員根據(jù)驗收合格的驗收報告和入庫單，辦理物資入庫手續(xù)。將物資按照規(guī)定的分類和存放位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識。2.庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)后，將入庫單的一聯(lián)交采購人員作為采購結(jié)算憑證，一聯(lián)交財務(wù)人員作為記賬依據(jù)，一聯(lián)留存庫房作為庫存管理記錄。五、物資儲存保管管理（一）庫房布局與規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等因素，對庫房進(jìn)行合理布局和規(guī)劃。劃分不同的存儲區(qū)域，如藥品區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)、辦公用品區(qū)、衛(wèi)生材料區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.按照物資的出入庫頻率和存儲要求，合理安排貨架和貨位。將常用物資存放在靠近庫房出入口的位置，便于快速發(fā)放；將貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）物資存放要求1.各類物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲條件進(jìn)行存放，確保物資質(zhì)量不受影響。例如，藥品應(yīng)按照藥品儲存溫度、濕度要求進(jìn)行存放，避免藥品變質(zhì)；醫(yī)療器械應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的環(huán)境中，防止生銹、損壞。2.物資應(yīng)分類存放，同一類物資應(yīng)集中擺放，并按照規(guī)格、型號等順序排列，便于查找和管理。3.對于有保質(zhì)期的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。同時，定期對有保質(zhì)期的物資進(jìn)行檢查，及時清理過期物資。（三）庫房環(huán)境管理1.保持庫房清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、細(xì)菌等對物資造成污染。2.控制庫房的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保符合物資存儲要求。安裝必要的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，如空調(diào)、除濕機等，并定期進(jìn)行維護(hù)和檢查。3.做好庫房的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全防范工作。配備必要的消防器材、防盜設(shè)施，如滅火器、防盜門、防盜窗等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。（四）庫存盤點1.庫管員應(yīng)定期對庫房物資進(jìn)行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況設(shè)定為月度盤點、季度盤點或年度盤點。2.在盤點前，庫管員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資賬目、核對出入庫記錄、清理庫房等。盤點時，應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程，對物資進(jìn)行逐一清點，并記錄實際庫存數(shù)量。3.盤點結(jié)束后，庫管員應(yīng)編制盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況，包括賬物相符情況、盤盈盤虧原因等。對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。如因人為原因造成的盤盈盤虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照衛(wèi)生院的物資領(lǐng)用制度進(jìn)行發(fā)放，確保物資發(fā)放的合理性和規(guī)范性。2.堅持“以舊換新”原則，對于可回收利用的物資，在發(fā)放新物資時，要求領(lǐng)用科室交回舊物資。3.遵循“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的物資，避免物資積壓過期。（二）發(fā)放流程1.各科室領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.庫管員收到物資領(lǐng)用申請表后，首先核對庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的物資可供發(fā)放。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購人員進(jìn)行補貨。3.對于符合發(fā)放條件的物資，庫管員按照申請表上的要求進(jìn)行發(fā)放，并填寫物資發(fā)放登記表，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人、發(fā)放時間等信息。發(fā)放登記表一式多份，分別交庫管員留存、領(lǐng)用科室簽字確認(rèn)、財務(wù)人員記賬等。4.物資發(fā)放后，庫管員應(yīng)及時更新庫存賬目，確保賬物相符。同時將物資領(lǐng)用申請表存檔，以備查詢。（三）特殊物資發(fā)放管理1.對于貴重物資、易燃易爆物資、毒麻藥品等特殊物資，應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。2.領(lǐng)用特殊物資時，領(lǐng)用科室除填寫物資領(lǐng)用申請表外，還需提供相關(guān)審批文件或證明材料，經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。3.庫管員在發(fā)放特殊物資時，應(yīng)嚴(yán)格核實領(lǐng)用人身份和審批手續(xù)，確保發(fā)放安全、準(zhǔn)確。同時，對特殊物資的發(fā)放情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括發(fā)放時間、數(shù)量、領(lǐng)用人、用途等信息，并定期進(jìn)行核對和檢查。七、物資報廢與處置管理（一）報廢條件1.物資已超過規(guī)定的使用期限，且無法繼續(xù)使用或修復(fù)。2.物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因，喪失原有使用價值。3.因衛(wèi)生院業(yè)務(wù)調(diào)整、設(shè)備更新等原因，不再需要的物資。（二）報廢申請與審批1.各科室發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細(xì)說明物資名稱規(guī)格數(shù)量報廢原因等情況，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交庫管員。2.庫管員收到報廢申請表后，對擬報廢物資進(jìn)行初步審核，核實物資的實際情況和報廢原因。審核通過后，庫管員將報廢申請表提交衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況進(jìn)行審批，對于價值較高或批量較大的物資報廢申請，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評估和論證，確保報廢處置的合理性和必要性。（三）報廢處置方式1.對于一般性物資報廢，可采取集中回收、統(tǒng)一處理的方式。由庫管員聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司，將報廢物資進(jìn)行回收處理，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。2.對于特殊物資報廢，如藥品、醫(yī)療器械等，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。例如，藥品報廢需按照藥品銷毀流程進(jìn)行處理，確保藥品不流入非法渠道；醫(yī)療器械報廢需進(jìn)行登記備案，并按照環(huán)保要求進(jìn)行處理。3.在報廢處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處置方式、處置時間、回收公司名稱等信息。記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和審計。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.衛(wèi)生院成立物資管理監(jiān)督小組，由財務(wù)人員、審計人員、庫管員等組成，負(fù)責(zé)對庫房物資管理工作進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點檢查物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的工作是否符合制度規(guī)定，賬物是否相符，有無違規(guī)操作等情況。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違反制度規(guī)定的行為，應(yīng)按照衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核機制1.建立物資管理工作考核制度，對庫管員、采購人員、驗收人員等相關(guān)崗位人員的工作進(jìn)行考核評價。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作質(zhì)量、工作態(tài)度、遵守制度情況等方面。工作業(yè)績主要考核物資管理工作對衛(wèi)生院業(yè)務(wù)的支持程度，如物資供應(yīng)及時性、庫存周轉(zhuǎn)率等；工作質(zhì)量主要考核物資管理各環(huán)節(jié)工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，如賬物相符率、驗收合格