PAGE衛(wèi)生室耗材制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生室耗材管理，規(guī)范耗材采購、儲存、使用等行為，確保衛(wèi)生室醫(yī)療工作的正常開展，保障患者醫(yī)療安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本衛(wèi)生室所有耗材的管理，包括但不限于診斷試劑、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保耗材采購、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、信譽良好的產(chǎn)品，保證患者使用安全有效的耗材。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制耗材采購成本，提高資金使用效益。規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各部門職責，規(guī)范操作流程，確保管理工作有序進行。二、管理職責1.衛(wèi)生室負責人職責全面負責衛(wèi)生室耗材管理工作，確保制度的有效執(zhí)行。審核年度耗材采購計劃，合理安排采購資金。協(xié)調(diào)解決耗材管理工作中出現(xiàn)的問題。2.采購部門職責根據(jù)衛(wèi)生室需求，編制年度耗材采購計劃。嚴格按照采購流程，選擇合格的供應商，組織采購活動。負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況。建立供應商檔案，定期評估供應商信譽和產(chǎn)品質(zhì)量。3.倉庫管理部門職責負責耗材的驗收、入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。建立耗材庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。做好倉庫的安全管理工作，保證耗材儲存環(huán)境符合要求。對過期、損壞的耗材進行及時處理。4.使用部門職責根據(jù)實際工作需要，合理領取和使用耗材。做好耗材使用記錄，及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。協(xié)助倉庫管理部門做好耗材盤點工作。5.質(zhì)量控制部門職責負責對采購的耗材進行質(zhì)量驗收，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。定期對庫存耗材進行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。收集和分析耗材質(zhì)量信息，為采購決策提供依據(jù)。三、采購管理1.采購計劃編制每年年底，各使用部門根據(jù)下一年度業(yè)務發(fā)展預測和實際工作需求，填寫耗材采購申請表，詳細列出所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。采購部門匯總各使用部門的申請表，結(jié)合庫存情況，編制年度耗材采購計劃。采購計劃應包括采購項目、預算金額、采購時間等內(nèi)容。采購計劃經(jīng)衛(wèi)生室負責人審核批準后執(zhí)行。2.供應商選擇采購部門應建立供應商評估機制，對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。優(yōu)先選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)或經(jīng)營許可證齊全、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。3.采購流程采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應詳細注明所需耗材的名稱規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。供應商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)或備貨，并在規(guī)定時間內(nèi)將貨物送達指定地點。倉庫管理部門負責對到貨的耗材進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。對驗收合格的耗材辦理入庫手續(xù)，對不合格的耗材及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。采購部門負責與供應商結(jié)算貨款。結(jié)算時應核對采購合同和驗收單，確保付款金額準確無誤。四、驗收管理1.驗收人員由倉庫管理部門和質(zhì)量控制部門人員組成驗收小組，負責對采購的耗材進行驗收。2.驗收依據(jù)以采購合同、產(chǎn)品質(zhì)量標準、相關法律法規(guī)和行業(yè)標準為驗收依據(jù)。3.驗收內(nèi)容數(shù)量驗收：核對到貨耗材的數(shù)量是否與采購訂單一致。規(guī)格型號驗收：檢查到貨耗材的規(guī)格型號是否符合采購要求。質(zhì)量驗收：對耗材的外觀、性能、有效期等進行檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。包裝驗收：檢查耗材的包裝是否完好，有無破損、污染等情況。4.驗收記錄驗收人員應填寫驗收記錄，詳細記錄驗收時間、驗收人員、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。5.不合格處理對驗收不合格的耗材，驗收小組應及時填寫不合格報告，注明不合格原因。采購部門負責與供應商聯(lián)系，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)更換或處理不合格產(chǎn)品。對因不合格耗材造成的損失，根據(jù)合同約定由供應商承擔相應責任。五、儲存管理1.倉庫設施衛(wèi)生室應設置專門的耗材倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防蟲、防火、防盜等設施。根據(jù)耗材的特性和儲存要求，設置不同的儲存區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)等。配備必要的貨架、貨柜、溫濕度計、滅火器等設備，確保倉庫環(huán)境符合要求。2.入庫管理驗收合格的耗材應及時辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)驗收記錄，將耗材分類存放，并在庫存臺賬上登記入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。對有特殊儲存要求的耗材，應按照規(guī)定的條件進行儲存。如冷藏耗材應存放在冷藏庫中，溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存耗材進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次。盤點前，倉庫管理人員應整理庫存，核對庫存臺賬。盤點時，應認真清點實物，如實記錄盤點結(jié)果。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，填寫盤點報告，并報衛(wèi)生室負責人審批。根據(jù)審批結(jié)果進行相應的賬務處理。4.儲存養(yǎng)護倉庫管理人員應定期對庫存耗材進行檢查，查看有無變質(zhì)、損壞、過期等情況。對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，并做好記錄。根據(jù)耗材的特性，采取相應的養(yǎng)護措施。如對易受潮的耗材，應加強防潮措施；對有效期較短的耗材，應重點關注其有效期，及時提醒使用部門。保持倉庫環(huán)境整潔衛(wèi)生，通道暢通無阻，嚴禁在倉庫內(nèi)堆放雜物。5.出庫管理使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫耗材領用申請表，經(jīng)部門負責人簽字批準后，到倉庫領取耗材。倉庫管理人員根據(jù)領用申請表，核對領用耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，無誤后辦理出庫手續(xù)，并在庫存臺賬上登記出庫日期、領用部門、領用數(shù)量等信息。對貴重耗材或限量領用的耗材，應實行審批制度，嚴格控制領用數(shù)量。六、使用管理1.使用培訓衛(wèi)生室應對使用耗材的人員進行相關培訓，使其熟悉耗材的性能、使用方法、注意事項等。培訓內(nèi)容應包括產(chǎn)品說明書、操作規(guī)程、質(zhì)量標準以及相關法律法規(guī)等。新入職人員或設備操作人員在使用新耗材前，必須經(jīng)過培訓并考核合格后方可上崗。2.使用記錄使用部門應建立耗材使用記錄臺賬，詳細記錄耗材的使用日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用人等信息。使用記錄應真實、準確、完整，不得隨意涂改。使用記錄應妥善保存，以備查閱和統(tǒng)計分析。3.合理使用使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用耗材，確保使用安全和效果。嚴禁浪費耗材，對可重復使用的耗材應盡量合理使用，降低消耗成本。如發(fā)現(xiàn)耗材在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應立即停止使用，并及時報告相關部門。4.剩余耗材管理使用完畢后，對剩余的耗材應及時清理和妥善保管。剩余耗材應退回倉庫，并辦理退庫手續(xù)。倉庫管理人員對退回的剩余耗材進行驗收，如無質(zhì)量問題，重新辦理入庫手續(xù)。七、報廢與銷毀管理1.報廢鑒定質(zhì)量控制部門定期對庫存耗材進行檢查，對過期、損壞、變質(zhì)等無法使用的耗材進行報廢鑒定。對于因技術更新、產(chǎn)品淘汰等原因不再使用的耗材，由使用部門提出報廢申請，經(jīng)衛(wèi)生室負責人批準后進行報廢鑒定。報廢鑒定應填寫報廢鑒定表，詳細記錄耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢處理經(jīng)鑒定確需報廢的耗材，由倉庫管理部門填寫報廢申請表，報衛(wèi)生室負責人審批。報廢申請表批準后，倉庫管理部門負責組織對報廢耗材進行清理和銷毀。對有回收價值的報廢耗材，應按照相關規(guī)定進行回收處理，避免資源浪費。3.銷毀記錄銷毀報廢耗材時，應填寫銷毀記錄，記錄銷毀時間、地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量等信息。銷毀記錄應妥善保存，以備查閱。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生室應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對耗材管理工作進行檢查和評估。檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理、驗收管理、儲存管理、使用管理、報廢與銷毀管理等方面。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整