酒店客房防竊聽(tīng)竊照制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)反竊聽(tīng)竊照技術(shù)防范標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于信息安全與合規(guī)管理的總體要求制定。同時(shí)，為有效防控酒店運(yùn)營(yíng)中客房信息竊取風(fēng)險(xiǎn)，保障住客隱私權(quán)及企業(yè)聲譽(yù)，規(guī)范內(nèi)部管理流程，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋酒店客房設(shè)計(jì)、裝修、驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等全流程管理，以及與第三方合作方的服務(wù)銜接場(chǎng)景。包括但不限于客房部、工程部、安保部、前廳部、人力資源部及相關(guān)供應(yīng)商、承包商等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的定義：（一）“客房防竊聽(tīng)竊照專(zhuān)項(xiàng)管理”：指企業(yè)為防范客房區(qū)域安裝竊聽(tīng)、竊照設(shè)備的行為，通過(guò)制度規(guī)范、技術(shù)監(jiān)控、行為約束等手段開(kāi)展的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“竊聽(tīng)竊照風(fēng)險(xiǎn)”：指因管理漏洞或人為因素導(dǎo)致竊聽(tīng)、竊照設(shè)備被非法植入客房，可能侵害住客隱私、泄露商業(yè)信息或損害企業(yè)聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）“合規(guī)操作”：指員工在客房管理中嚴(yán)格遵守本制度及關(guān)聯(lián)操作規(guī)程，確保住客隱私不受侵害的行為。第四條客房防竊聽(tīng)竊照專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：所有客房及關(guān)聯(lián)區(qū)域均納入監(jiān)控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)管理主體及崗位的防控責(zé)任，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化重點(diǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化防控措施，適應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)客房防竊聽(tīng)竊照專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，確保本制度有效實(shí)施及資源保障到位；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌決策、監(jiān)督考核及跨部門(mén)協(xié)同。第六條設(shè)立“客房防竊聽(tīng)竊照專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。主要職能包括：（一）制定與修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，審議重大防控方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作，解決管理難題；（三）監(jiān)督評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)管理成效，提出改進(jìn)建議。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)（人力資源部）：1.統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織培訓(xùn)宣貫；2.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、考核激勵(lì)及違規(guī)處置；3.建立員工合規(guī)行為規(guī)范，推動(dòng)承諾落實(shí)。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（工程部、安保部）：1.工程部：負(fù)責(zé)客房改造、驗(yàn)收中的技術(shù)防控方案審核；2.安保部：負(fù)責(zé)日常巡查、技術(shù)檢測(cè)及應(yīng)急響應(yīng)；3.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升防控能力。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（酒店運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）：1.落實(shí)客房日常管理中的防控要求；2.開(kāi)展住客信息保護(hù)宣傳，提升服務(wù)意識(shí)；3.及時(shí)上報(bào)異常情況，配合調(diào)查處置。第八條基層執(zhí)行崗（客房服務(wù)員、維修人員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確竊聽(tīng)竊照防范要求；（二）發(fā)現(xiàn)可疑設(shè)備或行為立即上報(bào)，不得私自處置；（三）參與定期培訓(xùn)，掌握操作規(guī)范及應(yīng)急處置流程。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條客房設(shè)計(jì)裝修階段管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.客房聲學(xué)、光學(xué)設(shè)計(jì)需符合防竊聽(tīng)竊照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2.選用具備屏蔽功能的裝飾材料，如防電磁干擾墻體、防透視玻璃等。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁在客房?jī)?nèi)安裝非工程部批準(zhǔn)的無(wú)線設(shè)備；2.嚴(yán)禁承包商私自改動(dòng)電路或隱蔽管線。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.監(jiān)測(cè)供應(yīng)商資質(zhì)，確保材料符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)；2.驗(yàn)收階段需使用專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備，確認(rèn)無(wú)竊聽(tīng)竊照裝置。第十條客房驗(yàn)收環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.驗(yàn)收組需使用專(zhuān)業(yè)探測(cè)設(shè)備逐間檢測(cè)；2.建立驗(yàn)收臺(tái)賬，記錄檢測(cè)結(jié)果及整改措施。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁驗(yàn)收人員與承包商串通隱瞞問(wèn)題；2.嚴(yán)禁使用未經(jīng)認(rèn)證的檢測(cè)工具。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.加強(qiáng)驗(yàn)收人員培訓(xùn)，提升專(zhuān)業(yè)能力；2.檢測(cè)數(shù)據(jù)需留存三年備查。第十一條客房日常運(yùn)營(yíng)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.每日清潔前需檢查房間內(nèi)是否存在異常設(shè)備；2.對(duì)長(zhǎng)期住宿客戶(hù)加強(qiáng)隱私保護(hù)宣傳。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁員工將智能設(shè)備帶入住客房；2.嚴(yán)禁對(duì)住客進(jìn)行無(wú)理由的監(jiān)聽(tīng)監(jiān)控。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.建立住客離店后的抽查機(jī)制；2.明確監(jiān)控設(shè)備使用邊界，避免侵犯隱私。第十二條客房維修保養(yǎng)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.維修人員需持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)流程；2.涉及電路、線路改造需提前報(bào)備工程部審批。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁維修后私自留存工具或設(shè)備；2.嚴(yán)禁利用維修機(jī)會(huì)植入竊聽(tīng)裝置。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.加強(qiáng)維修現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，實(shí)行雙人作業(yè)；2.維修記錄需雙人簽字確認(rèn)。第十三條客房第三方合作管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)供應(yīng)商、承包商開(kāi)展背景審查，確保無(wú)不良記錄；2.簽訂保密協(xié)議，明確違約責(zé)任。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁允許無(wú)資質(zhì)人員進(jìn)入客房作業(yè)；2.嚴(yán)禁與有竊聽(tīng)竊照行為前科的企業(yè)合作。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.定期審核合作方資質(zhì)，確保持證有效；2.對(duì)敏感區(qū)域?qū)嵭蟹忾]管理。第十四條客房信息系統(tǒng)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.客房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)；2.定期檢測(cè)無(wú)線信號(hào)強(qiáng)度，排除竊聽(tīng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁私自接入非認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；2.嚴(yán)禁泄露住客網(wǎng)絡(luò)使用數(shù)據(jù)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.加強(qiáng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)加密，采用雙頻段隔離；2.對(duì)員工使用客房網(wǎng)絡(luò)行為進(jìn)行審計(jì)。第十五條客房應(yīng)急響應(yīng)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.發(fā)現(xiàn)可疑設(shè)備立即隔離客房，并上報(bào)安保部；2.安保部需在四小時(shí)內(nèi)完成專(zhuān)業(yè)檢測(cè)。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁私自拆除可疑設(shè)備或銷(xiāo)毀證據(jù)；2.嚴(yán)禁隱瞞事件真相拖延上報(bào)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.建立應(yīng)急預(yù)案庫(kù)，明確處置流程；2.定期開(kāi)展應(yīng)急演練，提升協(xié)同能力。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、技術(shù)迭代及管理實(shí)踐，修訂完善本制度；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，需立即啟動(dòng)制度評(píng)估，三十日內(nèi)完成修訂。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月由工程部、安保部聯(lián)合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)區(qū)域每周檢查；（二）采用“紅黃藍(lán)”三級(jí)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)：1.紅色預(yù)警：發(fā)現(xiàn)可疑設(shè)備，立即封鎖現(xiàn)場(chǎng)；2.黃色預(yù)警：存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)巡檢頻率；3.藍(lán)色預(yù)警：一般風(fēng)險(xiǎn)，納入常規(guī)管理。（三）預(yù)警信息需通過(guò)企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布，確保全員知曉。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將防竊聽(tīng)竊照審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.客房改造項(xiàng)目需通過(guò)工程部審查后方可施工；2.第三方供應(yīng)商需通過(guò)安保部審查后方可進(jìn)場(chǎng)；（二）明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，違規(guī)行為需倒查責(zé)任。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）分級(jí)處置標(biāo)準(zhǔn)：1.一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門(mén)限期整改，安保部跟蹤驗(yàn)證；2.重大風(fēng)險(xiǎn)：由專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立專(zhuān)案組，聯(lián)合處置。（二）應(yīng)急流程：1.發(fā)現(xiàn)事件→上報(bào)→隔離→檢測(cè)→處置→通報(bào)→改進(jìn)；2.涉及刑事犯罪的，需立即移交司法機(jī)關(guān)。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.員工違規(guī)操作：警告、罰款、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同；2.部門(mén)失職：取消評(píng)優(yōu)資格，負(fù)責(zé)人降級(jí)；3.第三方違規(guī)：解除合同并列入黑名單。（二）聯(lián)動(dòng)考核：違規(guī)記錄納入績(jī)效考核，實(shí)行一票否決。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)牽頭，開(kāi)展管理有效性評(píng)估；（二）評(píng)估指標(biāo)包括：1.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率（目標(biāo)≤0.1%）；2.處置及時(shí)率（目標(biāo)≥95%）；3.員工合規(guī)率（目標(biāo)≥98%）。（三）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在季度會(huì)議上簽收防控責(zé)任書(shū)；（二）成立專(zhuān)項(xiàng)管理基金，保障檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置及培訓(xùn)支出。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將防控成效納入部門(mén)年度考核，占比不低于10%；（二）設(shè)立“防控標(biāo)兵獎(jiǎng)”，獲獎(jiǎng)?wù)呖蓛?yōu)先晉升。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）基層員工：每月開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)講解可疑設(shè)備識(shí)別技巧。（三）制作宣傳手冊(cè)，放置于客房?jī)?nèi)顯眼位置。第二十五條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)“客房安全監(jiān)控平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)無(wú)線信號(hào)強(qiáng)度；2.自動(dòng)記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，支持追溯查詢(xún)；3.推送預(yù)警信息至相關(guān)人員手機(jī)。（二）系統(tǒng)與人力資源系統(tǒng)對(duì)接，自動(dòng)更新員工操作權(quán)限。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年開(kāi)展“反竊聽(tīng)竊照主題月”活動(dòng)，發(fā)布典型案例；（二）員工入職時(shí)需簽署《隱私保護(hù)承諾書(shū)》，存入個(gè)人檔案。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)流程：1.發(fā)現(xiàn)事件→2小時(shí)內(nèi)上報(bào)直屬領(lǐng)導(dǎo)；2.直屬領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后→4小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門(mén)；3.牽頭部門(mén)分析后→24小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)