醫(yī)院日常物資管理與盤點制度說明一、前言醫(yī)院日常物資管理是保障醫(yī)療服務連續(xù)性、安全性和經(jīng)濟性的重要基礎工作。其核心在于通過科學、規(guī)范的流程，對醫(yī)院運營過程中所需的各類物資進行有效管控，從計劃、采購、入庫、儲存、出庫到使用追蹤，形成一個閉環(huán)管理系統(tǒng)。而盤點制度作為其中的關鍵環(huán)節(jié)，旨在確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并糾正管理中存在的問題，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低運營成本，最終服務于患者診療需求的高效滿足。本制度旨在明確相關職責、規(guī)范操作流程，提升醫(yī)院物資管理的整體水平。二、物資定義與管理原則（一）物資定義本制度所指日常物資主要包括：1.醫(yī)用消耗品：如各類注射器、輸液器、醫(yī)用手套、口罩、消毒用品、敷料、低值醫(yī)用器械等一次性或重復性使用后需更換的物資。2.辦公用品：如紙張、筆墨、文件夾、打印機耗材等日常辦公所需物品。3.后勤保障物資：如清潔用品、維修備件、被服linen、部分小型設備等保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的非直接醫(yī)療物資。4.其他經(jīng)醫(yī)院認定需納入日常管理的物資。（二）管理原則1.統(tǒng)一領導，分級負責：醫(yī)院層面統(tǒng)籌規(guī)劃，相關職能部門（如后勤保障部、采購部、財務部）及各臨床、醫(yī)技科室分工協(xié)作，各負其責。2.計劃先行，按需采購：基于實際需求和庫存狀況，科學編制采購計劃，避免盲目采購導致積壓或短缺。3.規(guī)范流程，賬實相符：嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，確保物資流轉(zhuǎn)的每一個環(huán)節(jié)都有記錄可查，定期進行盤點，保證賬、卡、物三者一致。4.質(zhì)量優(yōu)先，安全第一：確保所購物資符合國家相關標準和質(zhì)量要求，特別是醫(yī)用物資，必須從具備合法資質(zhì)的供應商處采購，保障患者安全。5.經(jīng)濟高效，杜絕浪費：優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本，倡導節(jié)約使用，減少不必要的損耗和浪費。三、管理職責分工（一）醫(yī)院層面由院領導牽頭，相關職能部門參與，負責審批物資管理的重大事項、制定和完善管理制度、監(jiān)督制度執(zhí)行情況。（二）職能部門1.后勤保障部/物資管理科（或指定牽頭部門）：作為日常物資管理的歸口部門，負責制度的具體組織實施、監(jiān)督檢查；負責物資的集中采購（或按權(quán)限組織采購）、倉儲管理、配送調(diào)度；負責組織全院性的物資盤點工作。2.采購部：根據(jù)審批后的采購計劃，負責物資的采購執(zhí)行，確保采購渠道合法、合規(guī)，物資質(zhì)量合格，價格合理。3.財務部：負責物資相關的賬務處理，監(jiān)督物資資金的使用效率，參與大型或高值物資的采購論證及盤點監(jiān)督。4.各臨床、醫(yī)技及行政科室：負責本科室所需物資的計劃申報、合理領用、規(guī)范使用與保管，指定專人（通常為科室護士長或科室秘書）負責本科室物資的二級庫管理及定期盤點工作。四、日常物資管理流程（一）計劃與申購1.各科室根據(jù)本科室業(yè)務需求、庫存水平及消耗規(guī)律，定期（如每月）編制物資申領計劃，經(jīng)科室負責人審核后，按審批權(quán)限報相關職能部門。2.職能部門（物資管理科/后勤保障部）匯總各科室需求，結(jié)合醫(yī)院庫存總量、資金預算及采購周期，統(tǒng)籌平衡后形成醫(yī)院物資采購計劃，按規(guī)定報批后執(zhí)行。（二）采購與驗收1.采購部門/物資管理科根據(jù)批準的采購計劃，通過招標、詢價、競爭性談判等合規(guī)方式進行采購。2.物資到貨后，由倉庫管理人員會同使用科室代表（必要時）或質(zhì)量管理部門人員，共同對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期、外觀質(zhì)量、合格證明等進行查驗。3.驗收合格的物資，方可辦理入庫手續(xù)，登記入庫臺賬，建立物資卡片。驗收不合格的，應及時通知采購人員辦理退換貨事宜。（三）儲存與保管1.倉庫應劃分不同區(qū)域，對物資進行分類、分區(qū)、分架存放，做到標識清晰，易于存取。對有特殊儲存要求（如避光、冷藏、防潮、防壓）的物資，必須嚴格按照規(guī)定條件儲存。2.建立倉庫管理制度，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防變質(zhì)等工作，保持庫區(qū)整潔有序。3.遵循“先進先出”（FIFO）原則，特別是對于有有效期的醫(yī)用耗材，應重點關注，防止過期失效。（四）申領與發(fā)放1.各科室根據(jù)審批后的申領計劃，到倉庫辦理出庫手續(xù)。2.倉庫管理人員根據(jù)出庫憑證（如領料單），核對物資信息，準確發(fā)放，并登記出庫臺賬，確保賬物相符。3.對于高值耗材或特殊管理物資，應建立更嚴格的申領、審批和發(fā)放流程，必要時進行追蹤管理。（五）使用與監(jiān)控1.各科室領取物資后，應指定專人負責管理，建立科室二級庫臺賬，記錄物資的入庫、領用和消耗情況。2.倡導節(jié)約使用，反對浪費，加強對物資使用過程的指導和監(jiān)督，確保物資用于正當用途。3.對于醫(yī)用耗材，應逐步推行條碼或RFID等信息化手段，實現(xiàn)從入庫到患者使用的全流程追溯。五、盤點制度（一）盤點目的1.核實庫存物資的實際數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致，確保賬實相符。2.檢查物資的儲存狀況，及時發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期、積壓或短缺等情況。3.評估庫存結(jié)構(gòu)的合理性，為優(yōu)化采購計劃和庫存管理提供依據(jù)。4.發(fā)現(xiàn)物資管理流程中存在的問題，堵塞管理漏洞，提升管理水平。（二）盤點種類與周期1.日常盤點：倉庫管理人員每日對收發(fā)頻繁的物資進行抽查，做到日清月結(jié)。2.月度盤點：每月末，由倉庫管理人員對分管區(qū)域的物資進行全面盤點，并與臺賬核對。各科室對本科室二級庫物資進行月度盤點。3.季度/半年度盤點：每季度末或半年度末，由物資管理科/后勤保障部組織，對倉庫主要物資進行重點抽查盤點或全面盤點。4.年度盤點：年末，由醫(yī)院統(tǒng)一組織，物資管理科牽頭，財務部門、審計部門（必要時）及各相關科室配合，對全院所有庫存物資進行全面、徹底的盤點。5.專項盤點：根據(jù)管理需要、上級要求或發(fā)生特殊情況（如人員變動、倉庫搬遷、重大差錯事故等）時，對特定種類或范圍的物資進行專項盤點。（三）盤點組織與實施1.成立盤點小組：年度盤點及大型專項盤點應成立由分管院領導牽頭，物資管理科、財務部、審計科及相關科室負責人組成的盤點工作小組，明確分工和職責。2.制定盤點計劃：明確盤點范圍、時間、方法、參與人員、數(shù)據(jù)記錄方式及匯總要求。3.盤點準備：盤點前，倉庫管理人員應整理好物資，清理賬目，確保所有出入庫業(yè)務已處理完畢，打印盤點表（含品名、規(guī)格、單位、賬面數(shù)量、儲位等信息）。4.實地盤點：盤點人員按照盤點表逐項核對實物，準確記錄實際數(shù)量、物資狀況（完好、破損、過期等）?？刹捎命c數(shù)、稱重、丈量等方法。對盤盈、盤虧的物資，應單獨記錄，注明原因。5.數(shù)據(jù)匯總與核對：盤點結(jié)束后，將盤點數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)或匯總到盤點報告中，與賬面數(shù)據(jù)進行核對，計算差異。（四）差異處理與報告1.對盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實差異，盤點小組應組織人員查明原因，如計量誤差、記錄錯誤、收發(fā)差錯、物資損耗、失竊等。2.根據(jù)差異原因和金額大小，按照醫(yī)院規(guī)定的審批權(quán)限報批后進行賬務調(diào)整。對于重大差異或可疑情況，應及時上報醫(yī)院領導，并可能涉及進一步調(diào)查。3.盤點結(jié)束后，應形成書面盤點報告，內(nèi)容包括盤點概況、賬實差異情況、差異原因分析、處理意見及改進建議等，報醫(yī)院領導審閱。六、監(jiān)督與改進1.醫(yī)院將物資管理與盤點工作納入各部門及相關人員的績效考核范圍。2.物資管理科/后勤保障部應定期對各科室的物資管理情況及盤點制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。3.鼓勵各科室在日常工作中積極反饋物資管理中存在的問題和改進建議，持續(xù)優(yōu)化物資管理流程和盤點制度。4.對于在物資管理和盤點工作中認真負責、成效顯著的單位和個人給予表彰；對于管理混亂、盤點不認真、造成重大損失或不良影響的，將追究相關人員責任。七、附