建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)負責人安全包保制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)安全生產(chǎn)管理準則及集團母公司關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控的指導(dǎo)意見，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營實際及安全生產(chǎn)管理需求，為全面防控建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ楋L險、規(guī)范安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程、壓實各級人員安全責任，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋工程建設(shè)項目的立項、設(shè)計、施工、驗收、運維等全生命周期安全管理，以及與工程建設(shè)相關(guān)的采購、招標、監(jiān)理、分包等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度下列術(shù)語的含義：（一）XX專項管理：指以安全生產(chǎn)為核心，對工程建設(shè)全過程風險進行識別、評估、控制、監(jiān)督和改進的管理活動。（二）XX風險：指在工程建設(shè)過程中可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或合規(guī)性問題的潛在危險因素。（三）XX合規(guī)：指公司及所有業(yè)務(wù)活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部安全管理規(guī)定的行為狀態(tài)。第四條XX專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：安全生產(chǎn)管理須覆蓋工程建設(shè)所有環(huán)節(jié)及參與主體，不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責，確保責任可追溯。（三）風險導(dǎo)向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理高風險作業(yè)及重大安全隱患。（四）持續(xù)改進：定期評估安全管理有效性，優(yōu)化管理措施，提升防控能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為公司安全生產(chǎn)第一責任人，對XX專項管理負總責；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司安全生產(chǎn)直接責任人，負責統(tǒng)籌落實安全生產(chǎn)管理措施。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，成員包括各部門負責人及下屬單位主要負責人。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大事項，審批重大風險管控方案，監(jiān)督評價安全生產(chǎn)管理成效。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全管理部，負責：（一）牽頭制定、修訂XX專項管理制度，組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)宣貫；（二）統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)風險排查，審核重大風險管控措施；（三）監(jiān)督安全生產(chǎn)責任落實情況，受理安全生產(chǎn)舉報投訴；（四）組織安全生產(chǎn)事故調(diào)查，提出改進建議。第八條牽頭部門（安全管理部）職責：（一）編制XX專項管理制度及操作指南，組織安全生產(chǎn)標準化建設(shè)；（二）牽頭開展安全生產(chǎn)風險識別，建立風險數(shù)據(jù)庫，動態(tài)更新風險清單；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位安全生產(chǎn)責任落實，組織開展安全生產(chǎn)考核；（四）協(xié)調(diào)處理安全生產(chǎn)突發(fā)事件，配合開展事故調(diào)查及整改督辦。第九條專責部門（工程管理部、采購部、財務(wù)部等）職責：（一）工程管理部：審核工程方案的安全性，監(jiān)督施工現(xiàn)場安全防護措施落實；（二）采購部：審核供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)，確保分包單位符合安全生產(chǎn)要求；（三）財務(wù)部：監(jiān)督安全生產(chǎn)資金投入，審核安全生產(chǎn)相關(guān)費用支出；（四）法務(wù)部：審查安全生產(chǎn)相關(guān)合同條款，提供合規(guī)性法律支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責：（一）業(yè)務(wù)部門：落實本領(lǐng)域XX專項管理要求，開展日常安全風險自查，及時上報風險隱患；（二）下屬單位：建立健全本單位安全生產(chǎn)管理體系，確保安全生產(chǎn)責任到崗到人；（三）項目組：嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實項目現(xiàn)場安全管控措施。第十一條基層執(zhí)行崗職責：（一）遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，履行崗位安全合規(guī)承諾；（二）發(fā)現(xiàn)安全風險隱患須立即停止作業(yè)并上報，嚴禁無措施冒險作業(yè)；（三）參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，達到崗位安全操作要求后方可上崗。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條工程設(shè)計環(huán)節(jié)安全管控：工程方案須包含安全風險評估，重大危險源須制定專項防控措施，設(shè)計方案須通過安全生產(chǎn)專項審查后方可實施。第十三條施工現(xiàn)場安全管控：（一）高處作業(yè)須設(shè)置安全防護設(shè)施，工人須持證上崗；（二）大型設(shè)備操作須嚴格執(zhí)行“定人定機”制度，定期開展維保檢查；（三）臨時用電須由專業(yè)電工安裝，嚴禁私拉亂接電線；（四）危險作業(yè)須制定專項方案，作業(yè)前組織安全技術(shù)交底。第十四條分包單位安全管控：（一）分包單位須具備安全生產(chǎn)資質(zhì)，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；（二）分包作業(yè)須納入總包安全管理范圍，嚴禁無資質(zhì)分包；（三）分包單位安全考核結(jié)果須與總包管理績效掛鉤。第十五條供應(yīng)商安全盡職調(diào)查：采購部須審核供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)，重點核查其安全生產(chǎn)許可證、事故記錄等，嚴禁向安全不達標供應(yīng)商采購材料。第十六條招標流程安全審查：招標文件須包含安全生產(chǎn)考核條款，評標時須重點審查投標單位安全生產(chǎn)管理能力，優(yōu)先選擇安全績效優(yōu)異的供應(yīng)商。第十七條資金審批權(quán)限管控：財務(wù)部須嚴格審核安全生產(chǎn)費用支出，重大安全投入須經(jīng)XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，確保資金?？顚Ｓ谩５谑藯l稅務(wù)合規(guī)要求：安全生產(chǎn)相關(guān)費用須依法列支，發(fā)票管理須符合稅務(wù)規(guī)定，嚴禁虛列安全生產(chǎn)支出逃避稅收。第十九條信息安全管控：工程圖紙、技術(shù)參數(shù)等涉密信息須設(shè)置訪問權(quán)限，嚴禁外泄或非法復(fù)制，離職人員須辦理信息銷毀手續(xù)。第四章專項管理運行機制第十二條XX專項管理制度須根據(jù)國家法規(guī)變化、行業(yè)標準調(diào)整及企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，每年至少修訂一次，重大調(diào)整須由XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十三條風險識別預(yù)警機制：（一）各部門、下屬單位須每月開展安全生產(chǎn)風險排查，形成風險清單；（二）安全管理部每季度匯總風險清單，組織分級評估，發(fā)布風險預(yù)警；（三）重大風險須及時上報XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定管控措施。第十四條合規(guī)審查機制：（一）工程方案須經(jīng)工程管理部安全審查；（二）分包合同須經(jīng)安全管理部審核安全生產(chǎn)條款；（三）安全生產(chǎn)投入須經(jīng)財務(wù)部合規(guī)性審查；（四）未通過合規(guī)審查的業(yè)務(wù)流程不得實施。第十五條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門制定整改措施，限期消除；（二）重大風險須由XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項方案，落實責任單位及完成時限；（三）發(fā)生安全生產(chǎn)事故須立即啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間上報，嚴禁遲報、漏報。第十六條責任追究機制：（一）因責任不落實導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，按損失金額10%-30%對責任單位進行處罰；（二）情節(jié)嚴重的，對直接責任人給予降職、撤職處分，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)處理；（三）責任追究結(jié)果須與績效考核掛鉤，并通報全公司。第十七條評估改進機制：（一）每年12月組織XX專項管理體系有效性評估，形成評估報告；（二）評估結(jié)果作為次年安全生產(chǎn)管理改進的依據(jù)；（三）重大漏洞須立即修訂制度，完善管理流程。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：公司主要負責人每年至少聽取一次XX專項管理工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每周召開一次安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，確保管理要求落實到位。第十九條考核激勵機制：（一）XX專項管理考核結(jié)果占部門年度績效考核30%以上；（二）安全生產(chǎn)先進單位可獲得專項獎勵，落后單位取消評優(yōu)資格；（三）個人安全生產(chǎn)責任完成情況納入績效工資核算。第二十條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層須接受安全生產(chǎn)管理履職培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）一線員工須每年參加安全操作培訓(xùn)，考核不合格者不得上崗；（三）每月發(fā)布安全生產(chǎn)簡報，通報優(yōu)秀做法及違規(guī)案例。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)動態(tài)采集；（二）通過系統(tǒng)自動觸發(fā)合規(guī)審查流程，實時監(jiān)控高風險作業(yè)；（三）利用大數(shù)據(jù)分析預(yù)測風險趨勢，優(yōu)化管控資源配置。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項管理合規(guī)手冊》，人手一冊，供員工學(xué)習(xí)；（二）每年開展安全生產(chǎn)月活動，簽訂全員合規(guī)承諾書；（三）設(shè)立安全生產(chǎn)舉報熱線，鼓勵員工參與風險監(jiān)督。第二十三條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)上報至XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；（二）年度XX專項管理情況須在次年3月底前報送至公