攀巖場(chǎng)所各項(xiàng)制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《攀巖運(yùn)動(dòng)安全管理規(guī)范》（GB/T31468）、《商業(yè)場(chǎng)所安全管理指南》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司《內(nèi)部控制管理辦法》《風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)管理實(shí)施細(xì)則》等內(nèi)部規(guī)章制度制定，旨在全面規(guī)范攀巖場(chǎng)所的運(yùn)營(yíng)管理，有效防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)者權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升場(chǎng)所運(yùn)營(yíng)管理水平，保障顧客安全與合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬攀巖場(chǎng)所及全體員工，涵蓋攀巖場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備管理、安全運(yùn)營(yíng)、服務(wù)規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)管理等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及涉及第三方合作方的管理要求。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)的定義如下：（一）“攀巖場(chǎng)所專項(xiàng)管理”指本制度規(guī)定的，圍繞攀巖場(chǎng)所的安全運(yùn)營(yíng)、服務(wù)規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)管理等活動(dòng)所建立的管理體系、操作流程及監(jiān)督機(jī)制。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指攀巖場(chǎng)所運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能導(dǎo)致的重大安全事故、群體性事件、法律責(zé)任糾紛等具有高度影響或潛在危害的事件。（三）“合規(guī)管理”指攀巖場(chǎng)所運(yùn)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的行為準(zhǔn)則及管理實(shí)踐。第四條攀巖場(chǎng)所專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即管理范圍覆蓋所有運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景及涉及人員，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級(jí)、各崗位的管理責(zé)任與操作責(zé)任，確保責(zé)任主體可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即突出重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即定期評(píng)估管理有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際動(dòng)態(tài)調(diào)整管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)攀巖場(chǎng)所專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立攀巖場(chǎng)所專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括安全管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、法務(wù)合規(guī)部、人力資源部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督考核各部門履職情況，定期聽(tīng)取專項(xiàng)管理報(bào)告。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全管理部，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常協(xié)調(diào)、文件起草、會(huì)議組織及信息報(bào)送工作，確保領(lǐng)導(dǎo)小組決議有效執(zhí)行。第八條牽頭部門（安全管理部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定、修訂攀巖場(chǎng)所專項(xiàng)管理制度，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與分級(jí)管控。（二）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理培訓(xùn)宣貫，組織員工進(jìn)行安全操作、應(yīng)急處置等技能培訓(xùn)，定期開(kāi)展考核。（三）監(jiān)督各場(chǎng)所落實(shí)專項(xiàng)管理要求，組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)題整改及效果評(píng)估。（四）牽頭編制專項(xiàng)管理年度報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展及存在問(wèn)題。第九條專責(zé)部門（法務(wù)合規(guī)部、運(yùn)營(yíng)管理部）職責(zé)：（一）法務(wù)合規(guī)部負(fù)責(zé)審核攀巖場(chǎng)所運(yùn)營(yíng)合同的合法性，監(jiān)督反商業(yè)賄賂、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等合規(guī)要求執(zhí)行情況，提供法律支持。（二）運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)優(yōu)化攀巖活動(dòng)流程，提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織業(yè)務(wù)創(chuàng)新，確保運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合專項(xiàng)管理要求。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）各攀巖場(chǎng)所負(fù)責(zé)落實(shí)本場(chǎng)所專項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常安全巡查、設(shè)備維保、人員培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)自查。（二）下屬單位（如連鎖攀巖品牌）需統(tǒng)一執(zhí)行本制度，結(jié)合本地實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則，定期向總部報(bào)告管理情況。第十一條基層執(zhí)行崗（如攀巖教練、安保人員）職責(zé)：（一）遵守崗位操作規(guī)程，落實(shí)“一崗一責(zé)”，不得擅自變更或規(guī)避管理要求。（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患、違規(guī)行為或顧客投訴時(shí)，及時(shí)上報(bào)并采取初步處置措施。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在專項(xiàng)管理中的責(zé)任與義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施設(shè)備管理：攀巖場(chǎng)所所有攀巖墻、保護(hù)器械、安全繩索等設(shè)施設(shè)備必須符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，建立臺(tái)賬并定期檢測(cè)維保。嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢測(cè)或超過(guò)使用年限的設(shè)備，確保維護(hù)記錄完整可查。第十三條安全運(yùn)營(yíng)管理：（一）嚴(yán)格執(zhí)行攀巖活動(dòng)安全須知，對(duì)顧客進(jìn)行必要的安全指導(dǎo)，禁止穿著易滑、過(guò)長(zhǎng)衣物參與活動(dòng)。（二）設(shè)立專業(yè)的攀巖教練團(tuán)隊(duì)，教練需持證上崗，全程監(jiān)控活動(dòng)安全，禁止顧客超能力攀爬。（三）制定應(yīng)急預(yù)案，明確極端天氣、設(shè)備故障、人員受傷等突發(fā)事件的處置流程，定期組織演練。第十四條服務(wù)規(guī)范管理：（一）提供清晰的活動(dòng)指引，包括活動(dòng)時(shí)長(zhǎng)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等，禁止虛假宣傳或誤導(dǎo)性承諾。（二）建立顧客信息登記制度，妥善保管顧客個(gè)人信息，禁止泄露或用于非法用途。（三）設(shè)置投訴處理機(jī)制，15個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)并解決顧客合理訴求，禁止推諉或拖延。第十五條第三方合作方管理：（一）對(duì)供應(yīng)商（如器材商、清潔服務(wù)商）進(jìn)行資質(zhì)審核，簽訂合作協(xié)議明確雙方責(zé)任，禁止向關(guān)聯(lián)方輸送利益。（二）對(duì)合作方服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，定期評(píng)估履約情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)中止合作。第十六條禁止性行為管理：（一）嚴(yán)禁組織超能力攀爬、無(wú)保護(hù)攀爬等違規(guī)活動(dòng)，禁止誘導(dǎo)顧客進(jìn)行危險(xiǎn)行為。（二）嚴(yán)禁使用劣質(zhì)器材或偽造檢測(cè)報(bào)告，禁止篡改運(yùn)營(yíng)記錄或瞞報(bào)安全事故。（三）嚴(yán)禁利用攀巖場(chǎng)所進(jìn)行賭博、傳銷等非法活動(dòng)，禁止向未成年人開(kāi)放攀巖區(qū)域。第十七條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)防控：建立顧客信息加密存儲(chǔ)機(jī)制，禁止外部人員違規(guī)訪問(wèn)，定期開(kāi)展數(shù)據(jù)安全演練。（二）自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防控：制定臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害的預(yù)警響應(yīng)機(jī)制，提前疏散人員并切斷危險(xiǎn)設(shè)備電源。（三）公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)場(chǎng)所消毒保潔，配備應(yīng)急藥品，發(fā)現(xiàn)傳染病病例立即上報(bào)并隔離觀察。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：安全管理部每年聯(lián)合法務(wù)合規(guī)部、運(yùn)營(yíng)管理部評(píng)估制度有效性，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)實(shí)踐及風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)修訂。修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并自發(fā)布之日起30日內(nèi)完成全員培訓(xùn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）安全管理部每季度牽頭開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)事故案例及場(chǎng)所實(shí)際進(jìn)行評(píng)估，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如夜間攀爬、設(shè)備老化）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，發(fā)布預(yù)警通知并要求場(chǎng)所加強(qiáng)防范。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購(gòu)器材需經(jīng)法務(wù)審核，組織活動(dòng)需經(jīng)安全評(píng)估，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（二）建立合規(guī)審查臺(tái)賬，記錄審查過(guò)程及整改情況，確保問(wèn)題閉環(huán)管理。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如器材輕微損壞）由場(chǎng)所自行處置，并報(bào)告安全管理部備案；重大風(fēng)險(xiǎn)（如人員重傷）需立即啟動(dòng)應(yīng)急流程，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置。（二）明確責(zé)任協(xié)同機(jī)制，如教練發(fā)現(xiàn)隱患需立即上報(bào)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人，場(chǎng)所負(fù)責(zé)人需2小時(shí)內(nèi)上報(bào)總部。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取以下處罰措施：1.輕微違規(guī)：約談負(fù)責(zé)人，要求整改并通報(bào)批評(píng)；2.一般違規(guī)：扣減場(chǎng)所績(jī)效，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行罰款（上限場(chǎng)所年度收入的5%）；3.重大違規(guī)：解除合作合同，對(duì)責(zé)任人處以紀(jì)律處分或移交司法機(jī)關(guān)。（二）處罰決定需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并公示結(jié)果以示警示。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月31日前，安全管理部牽頭開(kāi)展專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果、顧客滿意度等。（二）評(píng)估結(jié)果需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定改進(jìn)計(jì)劃，次年3月31日前完成整改并報(bào)備。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽(tīng)取專項(xiàng)管理工作報(bào)告，研究解決重大問(wèn)題。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度召開(kāi)專項(xiàng)管理協(xié)調(diào)會(huì)，推動(dòng)制度落實(shí)，考核部門履職情況。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于20%，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤。（二）設(shè)立專項(xiàng)管理優(yōu)秀單位獎(jiǎng)，對(duì)連續(xù)三年考核優(yōu)秀的場(chǎng)所給予資金獎(jiǎng)勵(lì)或資源傾斜。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)防控、決策責(zé)任等。（二）一線員工：每月開(kāi)展安全操作培訓(xùn)，重點(diǎn)考核器材使用、應(yīng)急處置等技能，考核合格后方可上崗。第二十七條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)攀巖場(chǎng)所專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、投訴處理等流程自動(dòng)化。（二）利用大數(shù)據(jù)分析顧客行為數(shù)據(jù)，提前識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并優(yōu)化管理措施。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《攀巖場(chǎng)所專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，涵蓋本制度及配套細(xì)則，人手一冊(cè)并定期更新。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，將承諾內(nèi)容納入員工檔案，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生一般風(fēng)險(xiǎn)事件需在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重大風(fēng)險(xiǎn)事件需立即上報(bào)，報(bào)告內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、原因、處置措施等。（二）年度管理報(bào)告：每年1月31日前，各場(chǎng)所提交上一年度專項(xiàng)管理報(bào)告，總部匯總后報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組。第六章附則第三十條本制度由公司安全管理部負(fù)責(zé)