數(shù)據(jù)等級保護制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等法律法規(guī)，參照國家網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)發(fā)展實際，為規(guī)范數(shù)據(jù)資源管理、防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險、保障業(yè)務(wù)連續(xù)性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司經(jīng)營管理、技術(shù)研發(fā)、客戶服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同等場景涉及的數(shù)據(jù)采集、存儲、傳輸、使用、銷毀等全生命周期活動。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）數(shù)據(jù)等級保護專項管理：指企業(yè)依據(jù)數(shù)據(jù)敏感程度、重要性及潛在風(fēng)險，實施分級分類管控、技術(shù)防護與應(yīng)急響應(yīng)的管理活動。（二）數(shù)據(jù)安全風(fēng)險：指因數(shù)據(jù)管理漏洞、技術(shù)缺陷、人為操作或外部攻擊導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失或業(yè)務(wù)中斷的可能性。（三）數(shù)據(jù)合規(guī)：指數(shù)據(jù)處理活動符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求，包括數(shù)據(jù)授權(quán)、脫敏、審計等環(huán)節(jié)的合法性與合理性。第四條數(shù)據(jù)等級保護專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)場景納入數(shù)據(jù)分級與管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級組織及崗位的數(shù)據(jù)保護責(zé)任，實現(xiàn)可追溯管理。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)實施重點管控，動態(tài)優(yōu)化防護策略。（四）持續(xù)改進：定期評估管理有效性，結(jié)合技術(shù)發(fā)展完善制度體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司數(shù)據(jù)等級保護工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障及重大風(fēng)險處置的最終責(zé)任；分管數(shù)據(jù)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度執(zhí)行、監(jiān)督考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立數(shù)據(jù)等級保護專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括信息科技、法務(wù)合規(guī)、人力資源、財務(wù)及各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌公司數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略與制度體系建設(shè)；（二）審批數(shù)據(jù)等級保護重大事項及資源分配；（三）監(jiān)督評估各層級管理責(zé)任落實情況。第七條各部門及下屬單位設(shè)立數(shù)據(jù)保護負(fù)責(zé)人，履行以下職責(zé)：（一）牽頭本領(lǐng)域數(shù)據(jù)分級分類工作，制定實施細(xì)則；（二）組織風(fēng)險排查與應(yīng)急演練，定期上報管理報告；（三）監(jiān)督員工合規(guī)操作，對違規(guī)行為進行初步處置。第八條信息科技部門作為數(shù)據(jù)等級保護的專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：（一）建設(shè)維護數(shù)據(jù)安全技術(shù)平臺，實施加密、脫敏等防護措施；（二）開展安全審計與漏洞掃描，制定修復(fù)方案；（三）配合外部監(jiān)管檢查，提供技術(shù)支撐。第九條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為數(shù)據(jù)保護的責(zé)任主體，承擔(dān)以下義務(wù)：（一）開展數(shù)據(jù)全生命周期梳理，明確敏感數(shù)據(jù)范圍；（二）落實數(shù)據(jù)訪問控制，禁止越權(quán)操作；（三）建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。第十條基層執(zhí)行崗位人員需履行以下責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異?；驖撛陲L(fēng)險時及時上報；（三）配合開展安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練。第三章數(shù)據(jù)等級保護重點內(nèi)容與要求第十一條建立數(shù)據(jù)分類分級制度。按照數(shù)據(jù)敏感程度劃分為核心、重要、一般三級，核心數(shù)據(jù)需實施最高級防護，明確分級標(biāo)準(zhǔn)、管控措施及審批權(quán)限。第十二條規(guī)范數(shù)據(jù)采集與傳輸行為。禁止采集非業(yè)務(wù)必需數(shù)據(jù)，采集前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；傳輸敏感數(shù)據(jù)必須采用加密通道，禁止使用公共網(wǎng)絡(luò)傳輸核心數(shù)據(jù)。第十三條強化數(shù)據(jù)存儲與銷毀管理。核心數(shù)據(jù)存儲需符合等級保護要求，采取物理隔離、多重備份等措施；廢棄數(shù)據(jù)必須經(jīng)過脫敏處理并履行銷毀審批流程。第十四條控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。實施基于角色的訪問控制，遵循最小權(quán)限原則，定期審計賬號權(quán)限；離職員工權(quán)限需及時撤銷，禁止共享賬號。第十五條嚴(yán)格第三方數(shù)據(jù)合作管理。對外提供數(shù)據(jù)需簽訂安全協(xié)議，明確數(shù)據(jù)使用范圍與保密責(zé)任；合作方需通過數(shù)據(jù)安全評估方可接入系統(tǒng)。第十六條加強數(shù)據(jù)接口安全防護。API接口需進行身份認(rèn)證與流量控制，禁止跨域訪問；定期更新密鑰，實施異常調(diào)用監(jiān)測。第十七條建立數(shù)據(jù)安全審計機制。對核心數(shù)據(jù)操作行為進行不可逆記錄，審計周期不少于三年；異常操作需觸發(fā)自動預(yù)警并啟動調(diào)查流程。第十八條禁止性行為：（一）未經(jīng)授權(quán)復(fù)制、導(dǎo)出敏感數(shù)據(jù)；（二）擅自修改系統(tǒng)配置或繞過安全機制；（三）將數(shù)據(jù)用于非批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)場景；（四）泄露合作方數(shù)據(jù)或商業(yè)秘密。第十九條重點防控風(fēng)險：（一）核心數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險：通過零信任架構(gòu)、數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)進行防護；（二）系統(tǒng)漏洞風(fēng)險：建立漏洞管理閉環(huán)，高危漏洞需72小時內(nèi)修復(fù)；（三）數(shù)據(jù)濫用風(fēng)險：通過操作留痕、權(quán)限定期復(fù)核進行約束。第四章數(shù)據(jù)等級保護運行機制第二十條制度動態(tài)更新。每兩年至少修訂一次，根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法規(guī)變化或重大業(yè)務(wù)調(diào)整同步完善條款；修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布。第二十一條風(fēng)險識別與預(yù)警。每年開展兩次全面排查，采用風(fēng)險矩陣法對數(shù)據(jù)資產(chǎn)進行評估，發(fā)布預(yù)警需包含風(fēng)險等級、影響范圍及處置建議。第二十二條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程。在項目立項、系統(tǒng)上線、合同簽署等環(huán)節(jié)同步開展數(shù)據(jù)合規(guī)審查，未經(jīng)審查的項目禁止實施。第二十三條風(fēng)險事件分級處置。一般事件由部門負(fù)責(zé)人牽頭整改，重大事件需啟動應(yīng)急預(yù)案，跨部門事件由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮。第二十四條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，依次采取警告、通報批評、降級、解除勞動合同等措施；違規(guī)成本計入部門年度考核分?jǐn)?shù)。第二十五條評估改進機制。每季度通過數(shù)據(jù)安全指標(biāo)（DSI）對企業(yè)管理有效性進行量化評估，形成分析報告并提出優(yōu)化方案。第五章數(shù)據(jù)等級保護保障措施第二十六條組織保障。各級領(lǐng)導(dǎo)干部需在月度會議中報告數(shù)據(jù)安全工作進展，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開例會研究解決重點問題。第二十七條考核激勵機制。將數(shù)據(jù)合規(guī)情況納入部門績效考核，連續(xù)兩次考核不合格的部門負(fù)責(zé)人需向公司提交書面說明。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制。新員工入職需完成數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，每年組織全員輪訓(xùn)；發(fā)布數(shù)據(jù)保護手冊，明確紅線與獎懲條款。第二十九條信息化支撐。建設(shè)數(shù)據(jù)安全管控平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)動態(tài)感知、風(fēng)險態(tài)勢實時可視化；接入智能預(yù)警系統(tǒng)，對異常行為進行自動攔截。第三十條文化建設(shè)。在辦公區(qū)設(shè)置數(shù)據(jù)安全宣傳欄，每年開展“數(shù)據(jù)保護日”活動；員工可匿名舉報違規(guī)行為，經(jīng)查實給予獎勵。第三十一條報告制度。各部門每月提交數(shù)據(jù)安全簡報，內(nèi)容包括風(fēng)險事件、整改情況及管理建議；年度報告需經(jīng)審計部門審核后存檔。第六章