某紡織公司面料修復服務方案某紡織公司面料修復服務方案

第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等國家法律法規(guī)，參照ISO9001質(zhì)量管理體系標準、ISO14001環(huán)境管理體系標準及OEKO-TEX?認證要求，結(jié)合《紡織工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等行業(yè)政策，并遵循《聯(lián)合國全球契約原則》《歐盟可持續(xù)紡織倡議》等國際公約，旨在規(guī)范公司面料修復服務業(yè)務，防控合規(guī)風險，提升運營效能，創(chuàng)造客戶與公司雙重價值。

管理痛點在于：現(xiàn)有修復服務流程分散、標準缺失導致修復質(zhì)量參差不齊；風險點集中于客戶信息保護、修復材料合規(guī)性及跨境業(yè)務操作合規(guī)性；核心目標是建立標準化、數(shù)字化、國際化的面料修復服務體系，實現(xiàn)服務效率提升20%、客戶滿意度達95%以上、合規(guī)差錯率低于0.5%的管控目標。

1.2適用范圍與對象

本制度適用于公司面料修復服務業(yè)務全流程，覆蓋市場部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應鏈部、財務部、內(nèi)控部、合規(guī)部、法務部等相關(guān)部門及所有參與修復服務的正式員工、第三方合作單位（如修復工藝外包商）和授權(quán)經(jīng)銷商。

例外適用場景包括：修復服務合同金額低于人民幣1萬元的緊急修復需求；因自然災害導致的生產(chǎn)中斷等不可抗力情形。上述例外場景需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批，審批權(quán)限由總經(jīng)理行使。

1.3核心原則

本制度遵循以下核心原則：

1.合規(guī)性原則：所有修復服務活動須符合國家及目標市場法律法規(guī)、行業(yè)標準和國際公約要求；

2.權(quán)責對等原則：各崗位權(quán)限與責任明確匹配，禁止越權(quán)操作；

3.風險導向原則：重點管控高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施；

4.效率優(yōu)先原則：在合規(guī)前提下優(yōu)化流程，壓縮非增值環(huán)節(jié)時長；

5.持續(xù)改進原則：基于績效數(shù)據(jù)定期優(yōu)化制度與流程；

6.綠色環(huán)保原則：優(yōu)先選用環(huán)保修復材料，符合OEKO-TEX?等可持續(xù)標準；

7.客戶導向原則：以客戶需求為核心，保障修復服務質(zhì)量與效果。

1.4制度地位與銜接

本制度為專項管理制度，處于公司三級制度體系層級。與《公司合同管理辦法》《公司信息安全管理制度》《公司內(nèi)控手冊》《公司績效考核辦法》等制度存在以下銜接關(guān)系：

1.與《公司合同管理辦法》銜接：修復服務合同須符合本制度3.2條款要求；

2.與《公司信息安全管理制度》銜接：客戶面料數(shù)據(jù)管理須符合4.3條款要求；

3.與《公司內(nèi)控手冊》銜接：嵌入三個關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)（見第六章6.3條）；

4.與《公司績效考核辦法》銜接：績效考核指標須符合第七章7.1條要求。

制度沖突處理規(guī)則：若本制度與上級制度存在沖突，以更高級別制度為準；若存在空白地帶，由內(nèi)控部協(xié)調(diào)相關(guān)部門補充制定實施細則。

第二章組織架構(gòu)與職責分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司面料修復服務實行"決策層-管理層-執(zhí)行層-監(jiān)督層"四級架構(gòu)：

1.決策層：董事會負責重大修復服務戰(zhàn)略決策，總經(jīng)理辦公會審議年度服務計劃；

2.管理層：總經(jīng)理統(tǒng)籌全局，分管副總經(jīng)理分管相關(guān)業(yè)務部門；

3.執(zhí)行層：市場部負責客戶需求對接，技術(shù)部負責工藝開發(fā)，生產(chǎn)部負責執(zhí)行實施；

4.監(jiān)督層：內(nèi)控部負責過程監(jiān)督，審計部負責年度審計，合規(guī)部負責涉外業(yè)務合規(guī)。

頂層設(shè)計邏輯為：以客戶需求為起點，以質(zhì)量管控為核心，以數(shù)字化為支撐，以合規(guī)為底線，實現(xiàn)價值鏈閉環(huán)管理。

2.2決策機構(gòu)與職責

1.股東會：審議面料修復服務戰(zhàn)略方向及重大投資計劃；

2.董事會：審批年度服務計劃、重大合同條款及風險預算；

3.總經(jīng)理辦公會：決策季度服務目標、工藝標準變更及異常事件處理。

決策主體需遵循"集體決策、專業(yè)論證、風險評估"原則，決策記錄存檔三年備查。

2.3執(zhí)行機構(gòu)與職責

1.市場部（責任主體：市場部經(jīng)理）

-客戶需求受理與分級（高/中/低優(yōu)先級）；

-服務報價與合同評審；

-客戶滿意度回訪。

2.技術(shù)部（責任主體：技術(shù)總監(jiān)）

-修復工藝研發(fā)與驗證；

-修復材料合規(guī)性評估；

-技術(shù)標準制定與更新。

3.生產(chǎn)部（責任主體：生產(chǎn)總監(jiān)）

-修復任務分配與進度管控；

-質(zhì)量檢驗與過程控制；

-成本核算與效率監(jiān)控。

4.供應鏈部（責任主體：供應鏈經(jīng)理）

-修復材料采購與庫存管理；

-外包商準入與績效評估；

-供應商合規(guī)性審核。

跨部門協(xié)同責任：重大修復項目需成立專項工作組，明確市場部牽頭、技術(shù)部支持、生產(chǎn)部實施、供應鏈保障的協(xié)作機制。

2.4監(jiān)督機構(gòu)與職責

1.內(nèi)控部（責任主體：內(nèi)控經(jīng)理）

-建立修復服務內(nèi)控手冊（含三個關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：客戶信息保護、材料溯源、跨境合規(guī)）；

-日常抽查與風險評估。

2.審計部（責任主體：審計總監(jiān)）

-年度專項審計；

-紀律處分建議。

3.合規(guī)部（責任主體：合規(guī)總監(jiān)）

-涉外業(yè)務合規(guī)性審查；

-法律風險預警。

監(jiān)督結(jié)果應用：監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題納入績效考核，重大問題提交總經(jīng)理辦公會處理。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動機制

建立"月度業(yè)務協(xié)調(diào)會"機制，由分管副總經(jīng)理主持，相關(guān)部門參與，解決跨部門爭議。數(shù)字化平臺實現(xiàn)信息實時共享，設(shè)置"服務需求-工藝設(shè)計-生產(chǎn)執(zhí)行-質(zhì)量反饋"閉環(huán)系統(tǒng)。涉外業(yè)務增設(shè)"屬地合規(guī)聯(lián)絡(luò)員"制度，由法務部指定專人對接目標市場監(jiān)管機構(gòu)。

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標準

3.1管理目標與核心指標

1.管理目標：

-客戶滿意度≥95%

-修復一次合格率≥98%

-平均修復周期≤48小時

-合規(guī)差錯率≤0.5%

2.核心KPI：

-合同審批時效≤3個工作日

-技術(shù)方案評審周期≤5個工作日

-材料驗收合格率≥99%

-涉外業(yè)務合規(guī)通過率100%

統(tǒng)計與核算口徑：采用ERP系統(tǒng)統(tǒng)一統(tǒng)計，數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部匯總，財務部核算成本。

3.2專業(yè)標準與規(guī)范

1.質(zhì)量標準：

-修復效果不得低于原面料色牢度80%

-修復區(qū)域平整度偏差≤0.5mm

-無色差、變形等次品

2.合規(guī)標準：

-修復材料須通過OEKO-TEX?檢測

-涉外業(yè)務需符合目標市場REACH法規(guī)

-客戶個人信息保護符合GDPR標準

3.風險控制點及措施：

-高風險點：涉外業(yè)務（對應措施：目標市場合規(guī)性預審）

-中風險點：第三方外包商管理（對應措施：年度績效評估）

-低風險點：修復工具維護（對應措施：季度檢查）

3.3管理方法與工具

1.管理方法：

-PDCA循環(huán)管理修復服務全流程

-風險矩陣法評估修復任務風險等級

-全生命周期管理監(jiān)控修復材料

2.管理工具：

-ERP系統(tǒng)管理業(yè)務全流程

-OA系統(tǒng)處理跨部門協(xié)作

-CRM系統(tǒng)管理客戶信息

工具應用場景：ERP系統(tǒng)用于訂單管理、成本核算；OA系統(tǒng)用于跨部門協(xié)同審批；CRM系統(tǒng)用于客戶需求跟蹤。

第四章業(yè)務流程管理

4.1主流程設(shè)計

面料修復服務主流程包括：

1.需求受理：市場部接收客戶需求，填寫《服務需求登記表》（責任主體：市場部專員）

2.評估評審：技術(shù)部評估技術(shù)可行性，供應鏈部評估材料需求（責任主體：技術(shù)部工程師、供應鏈專員）

3.方案設(shè)計：技術(shù)部制定修復方案，市場部報價（責任主體：技術(shù)部設(shè)計師、市場部經(jīng)理）

4.合同簽訂：商務部門審核合同條款，總經(jīng)理審批（責任主體：商務部經(jīng)理、總經(jīng)理）

5.執(zhí)行實施：生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃，技術(shù)部指導操作（責任主體：生產(chǎn)部主管、技術(shù)部工程師）

6.質(zhì)量檢驗：質(zhì)檢部按標準檢驗，出具報告（責任主體：質(zhì)檢部經(jīng)理）

7.交付回訪：市場部交付服務，收集客戶反饋（責任主體：市場部專員）

各環(huán)節(jié)時限：需求受理≤2小時，評估評審≤8小時，方案設(shè)計≤24小時，合同審批≤3個工作日，生產(chǎn)執(zhí)行≤48小時，質(zhì)量檢驗≤4小時，交付回訪須在交付后7日內(nèi)完成。

4.2子流程說明

1.客戶需求受理子流程：

-客戶提交《面料修復申請表》

-市場部填寫《服務需求登記表》，明確修復類型、面積、特殊要求

-錄入CRM系統(tǒng)，生成唯一服務單號

2.材料采購子流程：

-技術(shù)部出具《修復材料清單》

-供應鏈部采購，填寫《采購訂單》

-倉庫驗收，填寫《入庫驗收單》

-ERP系統(tǒng)生成庫存記錄

流程銜接節(jié)點：需求受理與評估評審通過CRM系統(tǒng)實現(xiàn)信息同步；材料采購與生產(chǎn)執(zhí)行通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

4.3流程關(guān)鍵控制點

1.客戶信息保護控制點：

-措施：簽訂保密協(xié)議，客戶信息加密存儲，專人管理

-核查：內(nèi)控部每季度抽查一次

2.材料合規(guī)性控制點：

-措施：建立材料溯源系統(tǒng)，檢測報告存檔

-核查：技術(shù)部每月審核一次

3.跨境業(yè)務合規(guī)控制點：

-措施：法務部預審目標市場法規(guī)

-核查：合規(guī)部每半年評估一次

高風險點增設(shè)雙重校驗：客戶特殊要求需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)雙重確認；涉外業(yè)務需經(jīng)法務總監(jiān)與合規(guī)總監(jiān)交叉復核。

4.4流程優(yōu)化機制

流程優(yōu)化條件：

1.客戶投訴率連續(xù)三個月超過1%

2.內(nèi)控部評估發(fā)現(xiàn)效率瓶頸

3.技術(shù)部提出工藝改進建議

優(yōu)化流程：

1.需求受理階段：增加AI圖像識別輔助判斷修復難度

2.方案設(shè)計階段：建立標準化方案庫，減少重復設(shè)計

3.生產(chǎn)執(zhí)行階段：引入自動化設(shè)備，提高效率

每年11月開展全流程復盤，由內(nèi)控部組織，相關(guān)部門參與，優(yōu)化方案提交總經(jīng)理辦公會審批。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計

權(quán)限分配原則：按"金額+風險等級+崗位層級"三級矩陣分配權(quán)限，區(qū)分常規(guī)與特殊權(quán)限。

1.金額權(quán)限：

-1萬元以下：部門經(jīng)理審批

-1-10萬元：分管副總經(jīng)理審批

-10萬元以上：總經(jīng)理審批

2.風險等級：

-高風險（涉外業(yè)務）：增加法務部預審環(huán)節(jié)

-中風險（外包業(yè)務）：增加技術(shù)部評估環(huán)節(jié)

-低風險（常規(guī)業(yè)務）：直接執(zhí)行

3.崗位層級：

-P5/P6級員工：僅執(zhí)行權(quán)限

-P3/P4級員工：執(zhí)行+建議權(quán)限

-P1/P2級員工：執(zhí)行+審批權(quán)限

權(quán)限操作要求：所有審批須在OA系統(tǒng)完成，電子簽名與審批意見同步記錄；權(quán)限變更需經(jīng)人力資源部備案。

5.2審批權(quán)限標準

1.審批層級：

-需求受理：市場部經(jīng)理

-方案評審：技術(shù)總監(jiān)

-合同審批：總經(jīng)理

2.審批節(jié)點：

-評估評審：需技術(shù)部、供應鏈部會簽

-合同審批：需商務部、法務部會簽

3.審批時限：

-常規(guī)審批≤3個工作日

-特殊審批≤5個工作日

-緊急審批可特事特辦，但需說明理由

禁止越權(quán)規(guī)定：審批人不得將審批權(quán)限轉(zhuǎn)交他人，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批；審批意見須明確記錄"同意""否決""修改"及理由。

5.3授權(quán)與代理機制

授權(quán)條件：

1.因出差等原因無法履行審批職責

2.特殊業(yè)務需要臨時授權(quán)

授權(quán)范圍：明確授權(quán)期限（最長15個工作日）、授權(quán)事項、被授權(quán)人范圍；授權(quán)書需經(jīng)人力資源部備案。

代理機制：

1.臨時代理：填寫《臨時代理審批單》，明確代理事項、期限、被代理人

2.代理審批：僅限臨時代理事項，不得擴大范圍

3.代理結(jié)束后：及時交接，人力資源部銷號

5.4異常審批流程

1.緊急審批：

-場景：客戶投訴處理、生產(chǎn)突發(fā)事件

-路徑：直接向總經(jīng)理申請，總經(jīng)理特批

-要求：附風險評估報告

2.權(quán)限外審批：

-場景：金額超出授權(quán)范圍

-路徑：逐級上報至權(quán)限上級

-要求：附說明及特殊情況說明

3.補批流程：

-場景：忘記審批

-路徑：提交《補批申請》，原審批人確認

-要求：補批需說明原因

異常審批記錄需存檔五年備查。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標準

1.操作規(guī)范：

-修復過程須按《修復作業(yè)指導書》執(zhí)行

-材料使用須填寫《材料領(lǐng)用單》

-每日填寫《生產(chǎn)日志》

2.表單填報：

-所有表單須如實填寫，字跡清晰

-電子表單須在規(guī)定時限內(nèi)提交

-紙質(zhì)表單須雙人復核

3.痕跡留存：

-電子痕跡：ERP系統(tǒng)自動生成

-紙質(zhì)痕跡：歸檔至檔案室

-雙備份要求：本地服務器+異地備份

執(zhí)行不到位判定標準：

1.未按標準操作導致修復失敗

2.表單漏填、錯填

3.未按規(guī)定留存痕跡

6.2監(jiān)督機制設(shè)計

建立"三位一體"監(jiān)督機制：

1.日常監(jiān)督：內(nèi)控部每周抽查

2.專項監(jiān)督：每季度開展全面檢查

3.突擊監(jiān)督：每年開展兩次隨機檢查

監(jiān)督范圍：覆蓋所有執(zhí)行環(huán)節(jié)，重點檢查三個內(nèi)控環(huán)節(jié)：

1.客戶信息保護：核查數(shù)據(jù)加密存儲情況

2.材料合規(guī)性：抽查材料檢測報告

3.跨境業(yè)務合規(guī)：核對目標市場認證文件

落地要求：監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題需形成《監(jiān)督報告》，明確整改措施、責任人與時限。

6.3檢查與審計

1.檢查頻次：

-專項審計：每年一次

-日常檢查：每月不少于一次

-突擊檢查：每季度一次

2.檢查方法：

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計：ERP系統(tǒng)報表

-現(xiàn)場核查：隨機抽取修復件

-表單審閱：抽查相關(guān)表單

3.審計要求：

-審計組需包含技術(shù)、財務、法務專業(yè)人員

-審計報告需經(jīng)審計總監(jiān)簽署

-整改要求需明確責任人與完成時限

審計結(jié)果應用：納入績效考核，重大問題提交總經(jīng)理辦公會處理。

6.4執(zhí)行情況報告

報告規(guī)范：

1.報告主體：生產(chǎn)部每月提交

2.報告周期：每月5日前提交上月報告

3.報告內(nèi)容：

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計：修復量、合格率、時效等

-風險報告：發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

-改進建議：流程優(yōu)化建議

報告用途：作為績效考核依據(jù)、業(yè)務決策參考、制度優(yōu)化基礎(chǔ)。

第七章考核與改進管理

7.1績效考核指標

1.考核指標體系：

-業(yè)務指標：修復量（權(quán)重30%）、合格率（權(quán)重20%）、時效（權(quán)重20%）

-風險指標：合規(guī)差錯率（權(quán)重10%）、客戶投訴率（權(quán)重10%）

-效率指標：成本控制（權(quán)重10%）

2.評分標準：

-業(yè)務指標：按實際完成情況評分

-風險指標：0.5%以下得滿分

-效率指標：成本節(jié)約率10%以上得滿分

3.考核對象：

-部門：按指標完成率考核

-崗位：按KPI達成情況考核

-個人：結(jié)合部門考核與日常表現(xiàn)

考核指標與業(yè)務目標掛鉤，風險指標與合規(guī)要求掛鉤。

7.2評估周期與方法

1.評估周期：

-月度評估：業(yè)務指標考核

-季度評估：風險指標考核

-年度評估：綜合考核

2.評估方法：

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計：ERP系統(tǒng)自動生成

-現(xiàn)場核查：隨機抽查修復件

-問卷調(diào)查：客戶滿意度調(diào)查

考核重點：月度關(guān)注時效與合格率，季度關(guān)注風險控制，年度關(guān)注綜合績效。

7.3問題整改機制

整改流程：

1.發(fā)現(xiàn)問題：內(nèi)控部或?qū)徲嫴刻岢?/p>

2.立項整改：責任部門制定方案

3.整改實施：責任部門執(zhí)行

4.復核檢查：內(nèi)控部或?qū)徲嫴亢瞬?/p>

5.銷號歸檔：整改完成確認后存檔

整改分類：

1.一般問題：整改時限≤7個工作日

2.重大問題：整改時限≤30個工作日

3.緊急問題：立即整改，48小時內(nèi)報告

責任追究：整改不力納入績效考核，重大問題追究部門負責人責任。

7.4持續(xù)改進流程

改進流程：

1.建議收集：各部門每月提交改進建議

2.評估篩選：內(nèi)控部每季度評估

3.方案制定：技術(shù)部或相關(guān)部門制定

4.審批實施：總經(jīng)理辦公會審批

5.效果跟蹤：內(nèi)控部評估效果

改進方向：基于客戶反饋、審計發(fā)現(xiàn)、技術(shù)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化制度。

第八章獎懲機制

8.1獎勵標準與程序

獎勵情形：

1.超額完成指標：修復量超計劃20%以上

2.創(chuàng)新工藝：開發(fā)顯著提升修復效果的新工藝

3.風險防控：避免重大合規(guī)風險

4.客戶贊譽：獲得客戶特別表揚

獎勵類型：

1.精神獎勵：通報表揚、榮譽稱號

2.物質(zhì)獎勵：獎金、實物

3.晉升獎勵：優(yōu)先晉升機會

獎勵標準：根據(jù)貢獻程度分級，由部門提名，人力資源部審核，總經(jīng)理審批。

獎勵程序：

1.申報：部門提交《獎勵申請》

2.審核：人力資源部核實

3.審批：總經(jīng)理辦公會審批

4.公示：OA系統(tǒng)公示不少于3個工作日

5.發(fā)放：財務部按審批意見發(fā)放

8.2違規(guī)行為界定

違規(guī)行為分類：

1.一般違規(guī)：

-表單填寫不規(guī)范

-未按時提交報告

-小額材料浪費

2.較重違規(guī)：

-修復質(zhì)量問題導致客戶投訴

-合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題

-外包商管理疏漏

3.嚴重違規(guī)：

-客戶信息泄露

-違反國際公約

-重大經(jīng)濟損失

判定標準：結(jié)合違規(guī)性質(zhì)、影響程度、主觀故意等因素綜合判定。

8.3處罰標準與程序

處罰標準：

1.一般違規(guī)：警告、通報批評

2.較重違規(guī)：罰款、降級

3.嚴重違規(guī)：解除勞動合同、移交司法機關(guān)

處罰程序：

1.調(diào)查：人力資源部調(diào)查取證

2.告知：告知當事人事實與處罰依據(jù)

3.聽證：當事人可陳述申辯

4.審批：人力資源部審批

5.執(zhí)行：財務部執(zhí)行處罰

處罰合法性：符合《勞動合同法》規(guī)定，罰款金額不超過員工月工資20%。

8.4申訴與復議

申訴機制：

1.條件：收到處罰通知后3個工作日內(nèi)

2.申請：提交《申訴申請》

3.受理：人力資源部受理

4.復議：7個工作日內(nèi)完成復議

5.結(jié)果：書面通知當事人

復議結(jié)果：維持原處罰或變更處罰，全程留痕存檔。

第九章應急與例外管理

9.1應急預案與危機處理

應急預案：

1.客戶投訴激增預案：

-組織架構(gòu)：成立應急小組，市場部牽頭

-響應流程：快速響應、安撫客戶、調(diào)查原因、補償方案

-資源保障：預備補償基金

2.材料短缺預案：

-組織架構(gòu)：供應鏈部牽頭

-響應流程：緊急采購、調(diào)整生產(chǎn)計劃、客戶溝通

-資源保障：備用供應商名單

3.涉外合規(guī)危機預案：

-組織架構(gòu)：法務部牽頭，合規(guī)部支持

-響應流程：停用問題產(chǎn)品、配合調(diào)查、法律補救

-資源保障：備用市場方案

危機處理要求：24小時內(nèi)上報，48小時內(nèi)制定初步方案，7日內(nèi)制定最終方案。

9.2例外情況處理

例外場景界定：

1.自然災害：地震、洪水等不可抗力

2.技術(shù)突破：顯著提升修復效果的新技術(shù)

3.政策變化：目標市場法規(guī)變更

處理流程：

1.申請：提交《例外申請》，說明原因

2.評估：技術(shù)部、合規(guī)部評估

3.審批：分管副總經(jīng)理審批

4.處理：按審批意見執(zhí)行

5.記錄：存檔備查

例外處理需附風險評估報告，說明風險控制措施。

9.3危機公關(guān)與善后

危機公關(guān)：

1.責任主體：市場部牽頭，公關(guān)部支持

2.溝通口徑：法務部制定

3.發(fā)布流程：總經(jīng)理審批

4.內(nèi)容要求：及時、透明、負責任

善后措施：

1.財務補救：承擔相應損失

2.法律補救：履行法律義務

3.重建信任：持續(xù)改進，加強溝通

跨國場景適配：

1.依據(jù)屬地法規(guī)處理

2.遵循當?shù)匚幕曀?/p>

3.制定差異化溝通方案

第十章附則

10.1制度解釋權(quán)歸屬

本制度由公司內(nèi)控部負責解釋，解釋意見以