PAGE生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分包管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分包管理，規(guī)范分包行為，確保分包工作安全、質(zhì)量、進(jìn)度和效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類分包活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備安裝、勞務(wù)服務(wù)等分包項(xiàng)目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方有關(guān)規(guī)定，確保分包活動(dòng)合法合規(guī)。2.擇優(yōu)選擇原則通過(guò)公開(kāi)、公平、公正的方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、業(yè)績(jī)突出的分包商。3.全過(guò)程管理原則對(duì)分包項(xiàng)目從招標(biāo)、合同簽訂、施工過(guò)程到竣工驗(yàn)收等進(jìn)行全過(guò)程跟蹤管理。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則識(shí)別、評(píng)估和控制分包過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益。二、分包商選擇與準(zhǔn)入（一）分包商資質(zhì)要求1.具備獨(dú)立法人資格，持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2.具有與分包項(xiàng)目相適應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)，如建筑工程施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)、勞務(wù)資質(zhì)等，且資質(zhì)等級(jí)符合項(xiàng)目要求。3.具備安全生產(chǎn)許可證，安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家規(guī)定。（二）業(yè)績(jī)與信譽(yù)1.近三年內(nèi)具有類似項(xiàng)目的施工業(yè)績(jī)，且工程質(zhì)量合格，無(wú)重大安全事故和違約行為。2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)口碑良好，無(wú)不良記錄。（三）選擇程序1.需求部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目需要，提出分包需求計(jì)劃，明確分包項(xiàng)目?jī)?nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求等。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織分包商招標(biāo)工作，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合資質(zhì)要求的分包商參與投標(biāo)。3.成立評(píng)標(biāo)小組，對(duì)投標(biāo)分包商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、報(bào)價(jià)、施工方案等進(jìn)行綜合評(píng)審，確定中標(biāo)分包商。4.采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)分包商簽訂分包合同，并將中標(biāo)結(jié)果通知需求部門(mén)。（四）分包商準(zhǔn)入管理1.建立分包商檔案，記錄分包商基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、合作項(xiàng)目等。2.定期對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、進(jìn)度控制、合同履行等方面。3.對(duì)于評(píng)估不合格的分包商，限制其參與公司后續(xù)分包項(xiàng)目投標(biāo)；情節(jié)嚴(yán)重的，取消其準(zhǔn)入資格。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)起草分包合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確分包項(xiàng)目名稱、范圍、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)經(jīng)公司法律部門(mén)審核，確保合同合法合規(guī)后，由公司授權(quán)代表與分包商簽訂。（二）合同執(zhí)行1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。2.需求部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)事宜，跟蹤付款進(jìn)度，確保公司權(quán)益。（三）合同變更與解除1.如因項(xiàng)目需要或客觀原因需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，雙方應(yīng)按照規(guī)定程序解除合同，并辦理相關(guān)手續(xù)。四、施工過(guò)程管理（一）安全管理1.分包商應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，配備必要的安全管理人員和安全設(shè)施。2.公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期組織安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)。3.分包商在施工前應(yīng)制定安全施工方案，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后實(shí)施。施工過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全。（二）質(zhì)量管理1.分包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任。2.公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期組織質(zhì)量檢查和驗(yàn)收活動(dòng)。3.分包商應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量合格。（三）進(jìn)度管理1.分包商應(yīng)根據(jù)合同工期要求，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)公司審核備案。2.公司項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的問(wèn)題。3.如因分包商原因?qū)е鹿て谘诱`，分包商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并采取有效措施加快施工進(jìn)度。（四）現(xiàn)場(chǎng)管理1.分包商應(yīng)遵守公司施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序。2.公司現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保施工現(xiàn)場(chǎng)符合安全、環(huán)保等要求。3.分包商應(yīng)合理安排施工場(chǎng)地，妥善處理施工過(guò)程中的廢棄物和污染物，保護(hù)環(huán)境。五、驗(yàn)收與結(jié)算管理（一）驗(yàn)收管理1.分包項(xiàng)目完成后，分包商應(yīng)向公司提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，并提供相關(guān)資料。2.公司組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、安全等方面。3.驗(yàn)收合格后，公司出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，分包商應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。（二）結(jié)算管理1.分包商完成項(xiàng)目并經(jīng)驗(yàn)收合格后，按照合同約定提交結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)結(jié)算資料。2.公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后辦理結(jié)算手續(xù)。3.結(jié)算金額按照合同約定的計(jì)價(jià)方式和結(jié)算條款確定，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過(guò)法律途徑解決。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全分包管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、合同執(zhí)行等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.任何部門(mén)和個(gè)人有權(quán)對(duì)分包過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司將及時(shí)調(diào)查處理。（二）考核辦法1.制定分包商考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)分包商的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、進(jìn)度控制、合同履行等方面進(jìn)行量化考核。2.考核結(jié)果與分包商的后續(xù)合作、付款比例等掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的分包商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格的分包商進(jìn)行處罰。七、信息管理（一）建立分包信息數(shù)據(jù)庫(kù)收集、整理分包商信息、分包項(xiàng)目信息、合同信息、施工過(guò)程信息等，建立分包信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)信息共享和動(dòng)態(tài)管理。（二）信息更新與維護(hù)定期對(duì)分包信息