油邊區(qū)環(huán)境管制制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的總體要求制定，旨在規(guī)范油邊區(qū)環(huán)境管理行為，防控環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，提升資源利用效率，保障員工職業(yè)健康安全，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及社會(huì)責(zé)任履約需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在油邊區(qū)作業(yè)場(chǎng)景下的環(huán)境管理活動(dòng)，包括但不限于油品存儲(chǔ)、運(yùn)輸、使用、廢棄處理等全過程管理，以及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)及合規(guī)審查等環(huán)節(jié)。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）油邊區(qū)專項(xiàng)管理：指為防控油品泄漏、儲(chǔ)存安全、廢棄物污染等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)而建立的一整套制度、流程與技術(shù)措施體系，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督及持續(xù)改進(jìn)等全周期管理活動(dòng)。（二）油邊區(qū)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因油品管理不善導(dǎo)致的土壤污染、水體污染、火災(zāi)爆炸、人員中毒窒息等突發(fā)或潛在危害事件。（三）油邊區(qū)合規(guī)：指油邊區(qū)環(huán)境管理活動(dòng)符合國(guó)家及地方環(huán)保法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管控要求，包括但不限于排放標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案及監(jiān)測(cè)要求。第四條油邊區(qū)專項(xiàng)管理的核心原則為：（一）全面覆蓋：確保油邊區(qū)所有管理環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的環(huán)境管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過PDCA循環(huán)機(jī)制，定期優(yōu)化管理體系，提升管控效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)油邊區(qū)專項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、重大風(fēng)險(xiǎn)決策及資源保障；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立油邊區(qū)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）審議油邊區(qū)專項(xiàng)管理制度，審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的專項(xiàng)管理協(xié)同工作；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理工作的執(zhí)行情況，定期通報(bào)考核結(jié)果。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（如安全環(huán)保部）：1.統(tǒng)籌制定、修訂專項(xiàng)管理制度，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審核；2.負(fù)責(zé)油邊區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)、檢查及隱患整改的監(jiān)督；3.開展專項(xiàng)培訓(xùn)與宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)；4.負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及報(bào)告編制。（二）專責(zé)部門（如采購(gòu)部、設(shè)備管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部）：1.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商環(huán)境資質(zhì)審核，規(guī)范油品采購(gòu)流程；2.設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)油邊區(qū)設(shè)施設(shè)備的定期維保及安全監(jiān)控；3.倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)油品儲(chǔ)存區(qū)環(huán)境隔離與風(fēng)險(xiǎn)隔離措施落實(shí)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域油邊區(qū)專項(xiàng)管理要求，制定崗位操作規(guī)程；2.開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況；3.配合完成環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置及整改工作。第八條基層執(zhí)行崗（如操作工、巡檢員）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)油品泄漏、設(shè)備故障等異常情況，立即上報(bào)并協(xié)助處置；（三）參與應(yīng)急演練，熟練掌握應(yīng)急處置技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條油品采購(gòu)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商須具備環(huán)境資質(zhì)，提供產(chǎn)品環(huán)保檢測(cè)報(bào)告，采購(gòu)合同需明確環(huán)保條款；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)油品，禁止采購(gòu)超標(biāo)污染產(chǎn)品；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立供應(yīng)商環(huán)境黑名單制度，優(yōu)先選擇綠色供應(yīng)商。第十條油品儲(chǔ)存環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置圍堰、防滲漏層，油氣回收設(shè)施定期檢測(cè)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)混裝不同油品，禁止超容量?jī)?chǔ)存；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：儲(chǔ)罐安裝液位報(bào)警裝置，定期開展泄漏檢測(cè)，建立儲(chǔ)存臺(tái)賬。第十一條油品運(yùn)輸環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)輸車輛配備防溢漏裝置，駕駛員須持證上崗，運(yùn)輸路線避開生態(tài)敏感區(qū)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超載運(yùn)輸，禁止使用非法改裝車輛；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：運(yùn)輸前檢查車輛狀態(tài)，配備應(yīng)急物資，遇惡劣天氣暫停運(yùn)輸。第十二條設(shè)施設(shè)備管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：儲(chǔ)罐、管道、泵站等設(shè)施定期維保，建立設(shè)備檔案，更新周期符合法規(guī)要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用報(bào)廢設(shè)備，禁止無(wú)證操作；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)清單，落實(shí)“雙人確認(rèn)”制度。第十三條廢棄物處理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廢油品委托有資質(zhì)單位處置，處置過程全程記錄，符合環(huán)保要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁私自傾倒廢油品，禁止混入普通垃圾；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立廢棄物臺(tái)賬，簽訂處置合同，驗(yàn)收合格后歸檔。第十四條油邊區(qū)應(yīng)急響應(yīng)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定泄漏應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，每季度至少演練一次；（二）禁止行為：嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào)泄漏事件，禁止無(wú)預(yù)案處置；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：泄漏時(shí)劃分警戒區(qū)，疏散無(wú)關(guān)人員，專業(yè)隊(duì)伍穿戴防護(hù)裝備。第十五條環(huán)境監(jiān)測(cè)與報(bào)告：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：儲(chǔ)罐區(qū)土壤、水體定期檢測(cè)，數(shù)據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)結(jié)果存檔備查；（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，禁止篡改檢測(cè)記錄；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)須具備資質(zhì)，監(jiān)測(cè)頻次滿足法規(guī)要求。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組審議修訂方案，重大調(diào)整需經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)；（三）修訂后的制度發(fā)布后30日內(nèi)組織宣貫，確保全員掌握最新要求。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每半年組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分級(jí)建立風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域需設(shè)置預(yù)警標(biāo)識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)時(shí)及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知；（三）預(yù)警信息需明確處置時(shí)限、責(zé)任部門及協(xié)同要求。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：油品采購(gòu)需采購(gòu)部審核，儲(chǔ)存設(shè)施需設(shè)備部驗(yàn)收；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目或流程，禁止實(shí)施；（三）審查結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，重大問題納入領(lǐng)導(dǎo)干部述職內(nèi)容。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（二）應(yīng)急流程需明確響應(yīng)層級(jí)、處置權(quán)限及信息上報(bào)路徑；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置完畢后需評(píng)估效果，持續(xù)優(yōu)化應(yīng)對(duì)策略。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)見附件《油邊區(qū)專項(xiàng)管理違規(guī)處罰清單》；（二）情節(jié)輕微的給予警告或經(jīng)濟(jì)處罰，重大問題移交紀(jì)律部門處理；（三）處罰結(jié)果與年度考核掛鉤，嚴(yán)禁包庇袒護(hù)。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年組織專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，包括制度覆蓋率、執(zhí)行率、問題整改率等指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果形成報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后用于流程優(yōu)化；（三）建立問題臺(tái)賬，閉環(huán)管理整改漏洞。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期研究專項(xiàng)管理工作，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）牽頭部門配置專職人員負(fù)責(zé)制度執(zhí)行，專責(zé)部門提供技術(shù)支持；（三）下屬單位需指定專人對(duì)接專項(xiàng)管理要求。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先參與評(píng)優(yōu)評(píng)先；（三）個(gè)人違規(guī)將取消評(píng)優(yōu)資格，嚴(yán)重者解除勞動(dòng)合同。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握專項(xiàng)管理政策要求；（二）一線員工需完成崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布合規(guī)案例，營(yíng)造“人人講合規(guī)”的氛圍。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)油邊區(qū)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）系統(tǒng)需集成合規(guī)檢查、預(yù)警推送、應(yīng)急處置等功能模塊；（三）信息系統(tǒng)運(yùn)維由牽頭部門負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)安全。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《油邊區(qū)專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，圖文并茂地展示操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)案例；（二）全體員工需簽署合規(guī)承諾書，張貼于作業(yè)場(chǎng)所；（三）設(shè)立合規(guī)宣傳欄，定期更新政策動(dòng)態(tài)與操作要點(diǎn)。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：即時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，48小時(shí)內(nèi)提交初步處置報(bào)告；（二）年度管理情況：每年12月31日前提交年度報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、整改成效、制度修訂情況；（三）報(bào)告需經(jīng)審計(jì)部門審核，確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整。第六章附則第二十八條本制度由