煤礦中央泵房安全保護試驗制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》《煤礦安全規(guī)程》等國家法律法規(guī)，以及《XX集團安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制制度》等集團母公司相關(guān)要求，結(jié)合公司煤礦中央泵房安全管理實際需求，為全面防控專項安全風(fēng)險、規(guī)范安全保護試驗行為、提升本質(zhì)安全水平制定。本制度旨在明確安全保護試驗的組織職責(zé)、操作標(biāo)準(zhǔn)、運行機制及保障措施，確保中央泵房安全保護系統(tǒng)可靠運行，防范重大安全事故發(fā)生，滿足企業(yè)安全生產(chǎn)管控要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在煤礦中央泵房安全保護試驗工作中的全部活動，涵蓋試驗計劃制定、設(shè)備操作、數(shù)據(jù)記錄、應(yīng)急處置等全流程管理。具體適用范圍包括但不限于中央泵房主排水泵、主通風(fēng)機、瓦斯抽采系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)動保護試驗，以及相關(guān)電氣、機械、儀表等安全保護裝置的檢測與校驗。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”指針對煤礦中央泵房安全保護試驗工作開展的系統(tǒng)性風(fēng)險防控、流程規(guī)范、監(jiān)督考核及持續(xù)改進活動。（二）“XX風(fēng)險”指在安全保護試驗過程中可能引發(fā)人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或中斷生產(chǎn)的主要危險源及不確定性事件，如誤操作、設(shè)備故障、試驗環(huán)境不達標(biāo)等。（三）“XX合規(guī)”指安全保護試驗活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度及操作規(guī)程，確保試驗行為合法、規(guī)范、有效。第四條中央泵房安全保護試驗管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保所有安全保護試驗活動納入標(biāo)準(zhǔn)化管理，覆蓋設(shè)備類型、操作環(huán)節(jié)、人員資質(zhì)等全部要素。（二）責(zé)任到人：明確各級管理及執(zhí)行主體的職責(zé)權(quán)限，實現(xiàn)試驗全程責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先識別并處置高風(fēng)險試驗場景及環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進：通過評估反饋機制優(yōu)化試驗流程、技術(shù)手段及管理措施，提升防控能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司煤礦中央泵房安全保護試驗工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，主持決策層會議研究重大試驗事項，審定年度試驗計劃及應(yīng)急預(yù)案。分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人為公司安全保護試驗工作的直接責(zé)任人，負責(zé)組織制定實施方案、監(jiān)督制度執(zhí)行并協(xié)調(diào)資源保障。第六條設(shè)立煤礦中央泵房安全保護試驗管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，安全、技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌試驗工作的頂層設(shè)計、跨部門協(xié)同、重大風(fēng)險決策及年度考核，每季度召開會議研究解決突出問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全管理部門，負責(zé)日常協(xié)調(diào)、文件管理、信息匯總及會議記錄。辦公室主要職責(zé)包括：（一）編制年度安全保護試驗計劃并報領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）監(jiān)督各部門試驗任務(wù)落實情況并跟蹤進度；（三）組織事故案例分析及經(jīng)驗推廣；（四）向領(lǐng)導(dǎo)小組提交專項報告及改進建議。第八條安全管理部門為安全保護試驗工作的牽頭部門，承擔(dān)以下職責(zé)：（一）制定并修訂試驗管理制度、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案；（二）組織專業(yè)能力評估及人員資質(zhì)管理；（三）開展試驗風(fēng)險評估及效果驗證；（四）監(jiān)督考核各部門試驗合規(guī)性并通報結(jié)果。第九條技術(shù)部門作為專責(zé)部門，負責(zé)安全保護試驗中的技術(shù)支持與合規(guī)審核，具體包括：（一）提供試驗方案的技術(shù)論證及設(shè)備選型建議；（二）審核試驗記錄的完整性、準(zhǔn)確性；（三）參與重大試驗的技術(shù)指導(dǎo)及故障分析；（四）推動試驗設(shè)備更新升級及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。第十條設(shè)備管理部門及下屬單位作為業(yè)務(wù)部門，落實安全保護試驗的執(zhí)行主體責(zé)任，包括：（一）按照試驗計劃開展具體操作，確保人員、設(shè)備、環(huán)境符合要求；（二）建立試驗臺賬并如實記錄試驗數(shù)據(jù)及異常情況；（三）配合完成試驗后的設(shè)備調(diào)試及性能確認；（四）實施本區(qū)域試驗風(fēng)險的日常管控。第十一條基層執(zhí)行崗位人員（如試驗操作工、值班電工等）必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，保證按規(guī)程操作；（二）發(fā)現(xiàn)試驗環(huán)境或設(shè)備異常時立即停止并上報；（三）如實記錄試驗過程中的所有關(guān)鍵參數(shù)及處置措施；（四）拒絕執(zhí)行無依據(jù)或違反規(guī)定的試驗指令。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條試驗計劃管理：安全保護試驗必須納入年度計劃，明確試驗對象、時間、方法、人員及風(fēng)險等級。試驗計劃需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可執(zhí)行，并提前X天通知相關(guān)單位做好準(zhǔn)備工作。第十三條操作人員資質(zhì)管理：參與試驗的人員必須具備相應(yīng)資格證書，每年接受X次安全培訓(xùn)及實操考核。高風(fēng)險試驗需由兩名以上持證人員協(xié)同作業(yè)，并設(shè)專人監(jiān)護。第十四條試驗環(huán)境管控：試驗前必須檢查確認現(xiàn)場環(huán)境符合要求，包括：（一）通風(fēng)良好，瓦斯?jié)舛鹊陀赬%；（二）電源防護措施到位，接地電阻≤XΩ；（三）設(shè)備清潔度滿足操作規(guī)程規(guī)定；（四）設(shè)置安全警示區(qū)域并派專人值守。第十五條試驗程序規(guī)范：安全保護試驗必須嚴格按以下步驟執(zhí)行：（一）技術(shù)部門編制《XX試驗方案》，經(jīng)安全部門審核后報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；（二）操作人員確認試驗條件并檢查工具儀表；（三）執(zhí)行“先模擬后實際、先單項后聯(lián)動”原則逐步開展；（四）試驗結(jié)束經(jīng)數(shù)據(jù)驗證后簽署《XX試驗報告》。第十六條禁止性行為：嚴禁以下行為影響試驗結(jié)果或危及安全：（一）未經(jīng)授權(quán)擅自變更試驗方案或參數(shù)；（二）在設(shè)備帶電狀態(tài)下進行非必要接觸；（三）使用過期或未經(jīng)校驗的測量儀器；（四）試驗過程中擅自離開操作崗位。第十七條風(fēng)險重點防控：針對以下風(fēng)險必須制定專項管控措施：（一）誤跳閘風(fēng)險：試驗前必須核對保護定值，禁止隨意修改；（二）設(shè)備損壞風(fēng)險：關(guān)鍵部件試驗時設(shè)置電流/電壓限值；（三）人員傷亡風(fēng)險：高風(fēng)險試驗需佩戴防護用品并制定撤離方案；（四）數(shù)據(jù)失真風(fēng)險：采用雙機雙表法驗證測量準(zhǔn)確性。第十八條試驗記錄管理：試驗全程必須形成可追溯的記錄，包括：（一）原始數(shù)據(jù)記錄需簽字確認并歸檔X年；（二）異常情況需即時標(biāo)注原因及處置措施；（三）試驗報告需經(jīng)技術(shù)部門審核并報領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第十九條聯(lián)動試驗管理：中央泵房安全保護系統(tǒng)聯(lián)動試驗每年開展X次，重點測試以下場景：（一）主排水泵突然停機時備用泵自動啟動；（二）主通風(fēng)機停運時瓦斯?jié)舛瘸拮詣訑嚯姡唬ㄈ┧眠^載時保護裝置及時動作。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：安全管理部門每X年組織評估制度適用性，根據(jù)以下情形啟動修訂：（一）國家發(fā)布新法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)；（二）公司組織架構(gòu)或設(shè)備工藝調(diào)整；（三）發(fā)生重大試驗事故或未遂事件；（四）領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過其他修訂需求。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：建立“月排查-季評估-年總結(jié)”的風(fēng)險管理循環(huán)：（一）安全部門每月組織各部門填報《XX試驗風(fēng)險清單》；（二）技術(shù)部門對高風(fēng)險項進行分級（一級：可能導(dǎo)致停產(chǎn)，二級：可能致?lián)p）；（三）預(yù)警信息通過OA系統(tǒng)推送至責(zé)任單位，并要求X日內(nèi)響應(yīng)。第二十二條合規(guī)審查機制：將試驗合規(guī)性審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）采購環(huán)節(jié)：設(shè)備招標(biāo)需附帶安全保護功能技術(shù)參數(shù)；（二）施工環(huán)節(jié)：承包商試驗方案需經(jīng)技術(shù)部門預(yù)審；（三）變更環(huán)節(jié)：工藝調(diào)整前必須重新評估保護系統(tǒng)影響；（四）驗收環(huán)節(jié)：聯(lián)合確認試驗數(shù)據(jù)及系統(tǒng)功能?！拔唇?jīng)合規(guī)審查的試驗指令一律不得執(zhí)行”作為硬性規(guī)定，違者按制度追究責(zé)任。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：按風(fēng)險等級啟動相應(yīng)處置程序：（一）一般風(fēng)險（二級）：責(zé)任單位立即處置并報告安全部門；（二）重大風(fēng)險（一級）：啟動應(yīng)急小組，同步上報至分管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）處置流程需明確：故障隔離→原因分析→措施落實→效果驗證→資料歸檔。第二十四條責(zé)任追究機制：建立“事實認定-定性處理-績效聯(lián)動”的追責(zé)閉環(huán)：（一）違規(guī)情形分類：違反操作規(guī)程、未落實防護措施、隱瞞試驗異常等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)：警告→罰款→降級→解除勞動合同；（三）聯(lián)動績效考核：試驗事故率超標(biāo)時，相關(guān)單位負責(zé)人考核不得評優(yōu)。第二十五條評估改進機制：每年X月開展體系有效性評估，重點關(guān)注：（一）制度覆蓋率：是否覆蓋所有試驗類型及人員；（二）風(fēng)險控制率：近三年試驗事故及隱患統(tǒng)計；（三）流程優(yōu)化點：收集一線員工改進建議并納入修訂計劃。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：明確各級領(lǐng)導(dǎo)在試驗管理中的推進責(zé)任，要求：（一）總經(jīng)理每季度聽取試驗工作匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月帶隊檢查重點試驗；（三）部門負責(zé)人簽批所有試驗報告。第二十七條考核激勵機制：將試驗管理納入年度評優(yōu)及績效考核：（一）設(shè)置“試驗合規(guī)率”“隱患整改率”等量化指標(biāo)；（二）對連續(xù)X年無事故的單位授予“XX安全示范崗”稱號；（三）考核結(jié)果與年度獎金、職務(wù)晉升直接掛鉤。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展針對性培訓(xùn)：（一）管理層：每半年組織制度解讀及案例研討；（二）技術(shù)骨干：每年參加行業(yè)交流及技能比武；（三）一線員工：班前會強調(diào)操作要點，季度考核實操技能。第二十九條信息化支撐：通過“XX試驗管理系統(tǒng)”實現(xiàn)：（一）試驗計劃線上派發(fā)及進度跟蹤；（二）電子化記錄自動歸檔及檢索；（三）風(fēng)險預(yù)警智能推送及處置反饋。第三十條文化建設(shè)：強化全員合規(guī)意識：（一）發(fā)布《XX試驗合規(guī)手冊》并組織學(xué)習(xí)；（二）簽訂《全員安全承諾書》并公示；（三）設(shè)立“試驗創(chuàng)新獎”鼓勵技術(shù)改進。第三十一條報告制度：建立“日報告-周通報-月總結(jié)”體系：（一）每日試驗異常需在班后會上說明原因；（二）每周安全部門匯總上報《XX試驗簡報》；（三）每月領(lǐng)導(dǎo)小組